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2021年度武汉市蔡甸区人大决算公开

2022-11-07 09:54 | 武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室

索引号	MB1534522/2022-42657	发布日期	2022-11-07
发布机构	武汉市蔡甸区人民代表大会常务委员会办公室	文号	20221107
分类	财政;政务公开	有效性	有效

附件1

2021年度武汉市蔡甸区人大部门决算公开

2022年10月18日

第一部分武汉市蔡甸区人大概况

一、部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人大部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个（老干部活动中心）。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区人大在职实有人数27人，其中：行政26人，事业1人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

第二部分武汉市蔡甸区人大2021年度部门决算表

第三部分武汉市蔡甸区人大2021年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,538.98万元。与2020年度相比，收、支总计各减少92.99万元，下降6.04%，主要原因是相比2020年度，本年度减少了抚恤金以及防疫资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,538.98万元。其中：财政拨款收入1,538.98万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,538.98万元。其中：基本支出1,110.74万元，占本年支出72.2%；项目支出428.24万元，占本年支出27.8%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,538.98万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.71万元，下降5.28%。主要原因是相比2020年度，本年度减少了抚恤金以及防疫资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1,538.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少85.71万元，下降5.28%。主要原因是相比2020年度，本年度减少了抚恤金以及防疫资金。

1.{C}财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,538.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1068.89万元，占69.45%；

社会保障和就业（类）支出249.74万元，占16.23%；

卫生健康（类）支出141.11万元，占9.17%；

住房保障（类）支出79.24万元，占5.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,422.74万元，支出决算为1,538.98万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出1,110.74万元，项目支出428.24万元。项目支出主要用于一般行政管理事务项目100.8 万元，主要成效用于常委主任会议及购买服务支出；人大代表会议经费78.54万元，主要成效区级人大代表会议；项目支出主要用于人大代表监督、活动费用175.24万元，主要成效用人大代表监督活动工作经费；项目主要用于市管干部医疗费73.66万元，主要成效用于支付市管干部医疗费。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,051.29万元，支出决算为 1,538.93万元，完成年初预算146.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人大换届选举经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为232.56万元，支出决算为249.74万元，完成年初预算的107.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员五奖及去世抚恤金。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为59.64万元，支出决算为141.11万元，完成年初预算的236.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他卫生健康支出73.66万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为79.24万元，支出决算为79.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,110.74万元，其中：

人员经费1,062.78万元，主要包括：基本工资145.61万元、津贴补贴159.02万元、奖金365.85万元、绩效工资2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.75万元、职工基本医疗保险缴费22.91万元、公务员医疗补助缴费23.02万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金72.48万元、退休费23.68万元、抚恤金17.86万元、医疗费补助21.52万元、奖励金158.24万元。

公用经费47.96万元，主要包括：办公费0.67万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0.68万元、会议费0.1万元、培训费1.57万元、委托业务费19.9万元、工会经费1.55万元、福利费14.05万元、公务用车运行维护费8.85万元、办公设备购置0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区人大有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区人大本级及下属 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为36.87万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的24%，

1.2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少 15.05万元，下降62.98 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加减少 15.05万元，下降 62.98%,公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是部分车辆维修款本年度未结算。

2.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行费支出决算为8.85万元，完成年初预算的25.28%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费8.85万元，完成年初预算的25.28%，比年初预算减少26.15万元，主要原因是部分车辆维修款本年度未结算。主要用于日常车辆运行维护，其中：燃料费 4.3 万元；维修费 2.11万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 2.34 万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

4.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

1. 机关运行经费支出情况

2021年度武汉市蔡甸区人大常委会机关运行经费支出47.96万元，比2020年度增加 13.43万元，增长28%。主要原因是上年度因疫情减少日常开支跨年度结算。

2. 政府采购支出情况

2021年度武汉市蔡甸区人大政府采购支出总额926.48万元，其中：政府采购货物支出51.52万元、政府采购工程支出136.92万元、政府采购服务支出738.03万元。授予中小企业合同金额926.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 926.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.56 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.78 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.66 %。

3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市蔡甸区人大共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

截至2021年12月31日，部门占有国有资产 726.84 万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：房屋面积3000平方米，金额252万元，有7台车辆。2021年新增固定资产4.91万元，主要为通用设备4.8万元，家具用具0.11 万元。

4.{C}预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金294.77万元，占一般公共预算项目支出总额的68.83%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区人大常委会办公室较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1538.98万元，从评价情况来看，2021年度区人大常委会办公室年度目标一的绩效目标均已完成，应加倍强化绩效管理意识，重视年初预算申报监管，设计有效绩效管理指标。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

1. 人大代表会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为78.54万元，完成预算的98.18%。主要产出和效益是：

一是区第七届人民代表大会第一次会议于2021年12月16日-18日在中法论坛永久会址召开，根据会议议程，听取并审议通过了“一府一委两院”工作报告。报告分三个部分:本届政府及2021年工作回顾、新一届政府奋斗目标和主要措施、2022年主要工作安排。大会应到代表273人，实到代表264人，列席74人。

区六届人大会议五次会议上提出的2件议案均已完成年度办理任务，37件代表建议均已正式回复，部分代表建议在充分征求人大代表意见的基础上通过区人民政府门户网站进行了对外公开，实现办复率100%。

二是区人大办按照“两个机关”的定位，把加强自身建设作为促进工作的“硬指标”，努力提高依法履职、服务大局的能力和水平。

发现的问题及原因：一是存在项目少量资金混用的现象，例如：44881元用于支付购买办公用品、食堂维修等购买社会服务费用。二是履职能力建设需要进一步提升。

下一步改进措施：强化预算管理，加强资金使用监控，严格执行专款专用。

2. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.53万元，执行数为67.53万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2021年人大办与武汉市友缘保安服务有限公司签订服务合同，武汉友缘家政服务公司派遣2名保洁人员负责行政大楼、卫生间和大院保洁工作。机关食堂每天按时正常供餐，为机关提供良好的后勤服务。2021年对机关办公楼进行多次维修，对办公楼水、电维修进行维修、区人大办公楼楼顶维修、电梯维护、净水器维护等，对维修工程均进行验收，验收合格率100%。人大常委会办公室并定期对行政大楼内公共照明设备、电梯、消防设备、配电设施、安全设备等开展检查，及时护理维修。公共设施完好率100%。网络建完成设率100%，行政办公楼无线网络覆盖率100%；二是本单位员工满意度100%。

发现的问题及原因：未对保安、保洁、司乘等人员开展学习培训，未对第三方服务质量开展测评。

下一步改进措施：一是加强对第三方服务的监管力度，制定各项考核制度，促使其提高服务质量；二是强化绩效管理意识，重视年初预算申报监管，设计有效绩效管理指标。

3. 人大代表监督、活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.24万元，执行数为147.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产出指标完成情况分析。2021年区人大服务常委会开展了食品安全监管、优化营商环境、防汛备汛、交保设施建设、公共卫生事业、文化旅游工作、美丽乡村建设、重点项目建设等多个专题调研，专题调研覆盖率100%。区人大常委会机关围绕区委、区政府重要工作任务制定了工作方案，组织协调各专门委员会、工作委员会围绕监督、执法检查工作选取调研课题，已完成调研文章6篇。2021年度区人完成《中华人民共和国气象法》及《武汉市气象灾害防御条例》、《武汉市禁毒条例》、《湖北省校园安全条例》、《武汉市知识产权促进和保护条例》4次执法检查，此项指标已完成。2021年全年共接待处理群众来访来信46件次，全部依法予以转办、交办和督办，信访件办结率100%。全年共有省市区乡四级人大代表791人次参与活动，代表小组开展活动103次，每次活动的开展活动小组人大代表到位率100%。全年共收集整理意见建议54条，均已按程序予以交办、转办。二是区人大办按照“两个机关”的定位，把加强自身建设作为促进工作的“硬指标”，努力提高依法履职、服务大局的能力和水平。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化，绩效运行监控机制不完善，绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

下一步改进措施：针对申报的具体项目编制科学、可行的绩效目标和指标，并有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，确保项目规范、高效实施。高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作，争取绩效评价结果再上一个台阶。

(四)绩效自评结果应用情况

强化预算管理，加强资金使用监控，严格执行专款专用。强化责任担当，加大对决议决定实施情况的监督力度；密切联系群众，更加充分地发挥代表作用。

附件：2021年度绩效评价报告

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、突出监督重点、健全监督机制、增强监督实效

① 审议全年全区脱贫攻坚工作情况，重点督办8件关于脱贫的代表建议，深入开展“聚力脱贫攻坚，人大代表在行动”活动。

② 聚焦打好污染防治攻坚战，听取审议创建国家生态文明建设示范区工作报告，以“长江大保护、武汉在行动”为主题，持续开展2018蔡甸环保世纪行活动。

③ 督促政府相关部门加快建设13个街乡（园区）政务服务中心，提高公共服务质量。

二、认真做好人事任免

全年共任免区级国家机关工作人员11人次、组织宪法宣誓3场，见证“一府两院”组织的宪法宣誓12场、76人次。

三、进一步拓宽代表履职渠道、增强议案建议督办实效

走访区人大代表308人次，收集代表意见和建议61条，全年共安排基层人大代表参加常委会会议、主任会议、视察、专题调研、执法检查等活动87人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人大监督	认真履行宪法和法律赋予胡职责，坚持正确监督、有效监督	已完成
2	人事任免	依法行使任免权	已完成
3	代表活动	加强代表活动，提高议案质量	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。