湖北省武汉市蔡甸区

                2019年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算

                   2020年10月30日

目    录

第一部分  武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

                第一部分  武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职能

    1、贯彻落实党的文化、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全区文化、旅游和体育政策措施。

    2、统筹规划全区文化、体育事业和产业及旅游业发展，拟订发展规划并且组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育机制改革。

   3、指导、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，制定旅游市场开发战略指导和推进全域旅游，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，组织管理全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流合作活动。

  4、负责推进全区公共文化、公共体育、旅游公共服务体系建设，指导全区重点文化和体育、旅游设施建设，深入实施文化、体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育和旅游服务标准化、均等化、指导全区文化、旅游和体育行业信息化、和标准化建设。

  5、指导管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  6、指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究、和展示利用等工作。负责全区非物质文化遗产工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  7、统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业。组织实施全区文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业的发展。

  8、指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责开展全区文化、文物、旅游、体育、出版、广播电视、电影等文化市场综合执法，维护市场秩序。

  9、指导、管理全区广播电视事业，指导、监督全区广播电视播出工作和互联网文化活动。

  10、统筹规划群众体育、竞技体育、负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织、管理全区大型体育竞赛，指导协调运动项目设置、业余体育训练，促进青少年体育发展，培训和输送体育人才。

  11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维护稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、统一战线、保密等工作。

  12、完成上级交办的其他工作任务。

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

区委办公室  区政府办公室关于印发《武汉市蔡甸区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知.doc

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   7  个下属单位决算组成。其中：行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位   0  个、全额拨款事业单位 5  个、差额拨款事业单位 1  个、自收自支事业单位 1  个。

纳入武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.蔡甸区文化馆

2.蔡甸区图书馆

3.蔡甸区博物馆

4.蔡甸区全民健身中心

5.蔡甸区楚剧团

6.蔡甸区文化市场综合执法大队

7.蔡甸区旅游发展服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）总编制人数135人，其中：行政编制12人，事业编制123人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数104人，其中：行政6人，事业98人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员66人，其中：离休2人，退休64人。

第二部分  武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2019年度部门决算表

MB0P45957_收入支出决算总表.xls

MB0P45957_收入决算表.xls

2019年度支出决算表(1).xls

MB0P45957_财政拨款收入支出决算总表.xls

MB0P45957_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

MB0P45957_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

MB0P45957_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

MB0P45957_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第三部分  武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5，671.77万元，支出总计5,671.77万元，其中所属：本级3258.22万元，蔡甸区业余体校419.44万元，蔡甸区博物馆276.97万元，蔡甸区文化馆325.23万元，蔡甸区楚剧团817.78万元，蔡甸区文化执法大队133.35万元，蔡甸区体育馆90.15万元，蔡甸区图书馆350.63万元。与2018年相比，收入总计增加197.68万元，增长3.49%，主要原因是2019年4月机构改革，旅游职能划入，旅游活动专项经费划入。支出总计增加488.69万元，增长9.06%，主要原因是2019年4月机构改革，旅游职能划入，旅游活动专项经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计5，095.02万元。其中：财政拨款收入4,951.56万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入143.46万元，占本年收入2.82%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计5，396.18万元。其中：基本支出1，988.18万元，占本年支出36.84%；项目支出3，408.00万元，占本年支出63.16%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4，951.58万元，支出总计5，252.74万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加102.72万元，增长2.12%，支出总计增加345.22万元，增长7.03%。主要原因是2019年4月机构改革，旅游职能划入，旅游活动专项经费增加。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4，619.22万元，占本年支出合计的85.60 %。与2018年相比，财政拨款支出增加33.80万元，增长0.73%。主要原因是2019年4月机构改革，旅游职能划入，旅游活动专项经费划入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4，619.22万元，主要用于以下方面： 教育支出14.40万元，占0.31 %；  文化体育与传媒支出3,941.36万元，占85.33 %； 社会保障和就业支出456.14万元，占9.87 %； 卫生健康支出107.38万元，占2.32 %；  住房保障支出99.94万元，占2.17 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3238.31万元，支出决算为4,619.22万元，完成预算的143.64%。其中：基本支出1899.88万元，项目支出2719.34 万元。具体支出情况为：

一般公共预算基本支出1899.88万元，分别是：

1、文化和旅游—行政运行102.17万元。

文化和旅游—图书馆211.63万元。

文化和旅游—艺术表演团队309.16万元。

  文化和旅游—群众文化247.76万元。

  文化和旅游—文化和旅游市场管理102.00万元。

2、文物—博物馆132.06万元。

3、体育—体育训练128.14万元。

体育—体育场馆36.00万元。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休95.52万元。

  社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休186.01万元。

  社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险费 支出133.99万元。

  社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.43万元。

  社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 4.70万元、

5、卫生与健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.57万元。

  卫生与健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗70.53万元。

卫生与健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.28万元

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金80.34万元。

  住房保障支出—住房改革支出—提租补贴19.59万元。

一般公共预算财政拨款项目支出2719.34万元，分别是：

1.教育支出(类)—其他教育费附加安排支出决算为14.40万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)—年初预算为1414.83万元，支出决算为2672.44万元，完成年初预算的188.88%。其中：

 文化旅游体育与传媒支出—一般行政事务管理支出为542.66万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-图书馆62.00万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-艺术表演团体185.21万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-文化活动98.82万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-文化活动群众文化521.57万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-文化创作和保护32.30万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-文化和旅游市场管理31.35万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-旅游宣传808.24万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-旅游业业务管理9.90万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游-其他文化和旅游支出83.27万元。

 文化旅游体育与传媒支出—文物-文物保护25.00万元。

     文化旅游体育与传媒支出—文物-博物馆45.80万元。

 文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛20.48万元。

     文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练28.11万元。

   文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆51.15万元。

   文化旅游体育与传媒支出-体育—群众体育115.58万元。

   文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出11.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）-年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%。

   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32.50万元。

项目支出主要成效用于开展迎春系列活动、武汉之夏文艺活动、广场文化活动等大型群众文化活动；开展群众体育活动和全民健身活动，举办全民健身运动会；开展22个村级文化广场（百姓舞台）、村文化活动室建设、村社区文艺团队扶持、购买332个村（社区）购买演出服务等公共文化服务体系建设；用于基层综合文化活动室电脑设备、图书等购置，实现基层综合文化活动室标准化建设；主要用于影剧院日常运行支出；主要用于图书购置、电子设备维护和文化资源共享工程及免费开放服务支出。主要用于非物质文化遗产项目保护和免费开放服务；主要用于文物保护和免费开放服务；主要用于优秀体育苗子补贴及注册、训练、竞赛等；主要用于优秀体育苗子补贴及注册、训练、竞赛等；主要用于优秀体育苗子补贴及注册、训练、竞赛等；剧团专项经费；主要用于艺术创作人才培养、送戏下乡补贴等；主要用于文化稽查执法。 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1899.88万元，其中，人员经费1526.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）本级及下属    1  个行政单位、      0个参公事业单位、   4   个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为18.77万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的67.93%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为12.75万元，完成年初预算的85%；

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

(2)公务用车运行费12.75万元，完成年初预算的85%，比年初预算减少2.25万元，主要原因是节约使用公务车运行费。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少 3.77万元，主要原因是厉行节俭。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.77万元，下降6.04%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加1.75万元，增长13.73%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是文化体育活动量增长。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余253.95万元，本年收入379.71万元，本年支出633.51万元，年末结转和结余0.15万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为633.51万元，主要用于健身器材、健身路径购置等方面支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目       20个，资金 2719.34  万元。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1574.84 万元，执行数为 1481.89 万元，完成预算的 94.09 %。主要产出和效果（见附件项目支出绩效自评报告）

2019绩效评价.zip

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

    2019年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出79.05万元，其中：办公费7.91万元，印刷费0.07万元，咨询费0.50万元，手续费0.01万元，水费0.67万元，电费5.92万元，邮电费0.32万元，差旅费1.28万元，会议费1.47万元，培训费0.42万元，劳务费21.20万元，委托业务费19.27万元，工会经费7.39万元，福利费10.81万元，公务用车运行维护费0.40万元，其他交通费1.01万元，税金及附加费0.40万元。比2018年减少  16.46万元，降低  71.85  %。主要原因是厉行节约。

   (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额1859.73万元，其中：政府采购货物支出727.75万元、政府采购工程支出266.06万元、政府采购服务支出865.92万元。授予中小企业合同金额 214.74 万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额214.74 万元，占政府采购支出总额的 100  %。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是楚剧团送戏下乡演出的舞台车；单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。办公用房面积10300.52㎡，业务用房10261㎡。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）集中力量，有序组织，圆满完成军运会办赛任务

（二）加快文旅融合，以文促旅，以旅彰文

（三）打造知音品牌，广泛开展群文活动，推进公共文化服务体系建设

（四）推进旅游景区创建，深入实施全域旅游

（五）提高竞技体育水平，掀起全民健身热潮

（六）加强市场管理，促进规范有序经营

序号 重要事项 工作内容及目标 完成情况

1 军运会承办工作 区文旅局承担蔡甸区军运会竞委会射击、射箭两项赛事筹办，积极推进综合环境提升、场馆建设和竞赛组织三项核心工作，全力以赴做好军运会筹办工作。 100%

2 打造知音品牌，广泛开展群文活动，推进公共文化服务体系建设

举办“天下知音在”蔡甸区己亥清明祭祀伯牙子期文化活动、《蔡甸区知音文化展》、第三届《汉诗》知音笔会暨诗歌音乐会、蔡甸区第三届知音文化形象大使评选、知音·半月剧场等知音品牌活动。 100%

3 推进旅游景区创建，深入实施全域旅游

夯实基础设施建设，推进景区创建。做好旅游项目服务及品牌建设，武汉动物王国完成基础设施建设、花博汇完成创4A景区价值评价、二期完成建设任务。同时，做好旅游“厕所革命”工作，全面完成旅游厕所建设任务和等级评定，新增星级厕所14座。

4 竞训工作 代表武汉市组队参加湖北省2019年青少年摔跤锦标赛，组队参加2019年武汉市青少年足球、乒乓球、举重、跆拳道、武术、田径、排球、摔跤、篮球 9个项目年度比赛，共获金牌39枚、银牌17 枚 、铜牌9枚 ，全面完成竞赛任务。 100%

一、2019年全区文化旅游体育工作总结

（一）集中力量，有序组织，圆满完成军运会办赛任务

区文旅局承担蔡甸区军运会竞委会射击、射箭两项赛事筹办，积极推进综合环境提升、场馆建设和竞赛组织三项核心工作，全力以赴做好军运会筹办工作。

一是成立射击射箭项目竞赛委员会。先后抽调竞委会13个处室两批工作人员在文旅局集中办公，并于每周召开例会通报工作情况。二是对接国际军体联射击、射箭委员会，签订技术文件。及时完成赛事运行计划、场馆运行指南及注册分区设计、“五图二表”、竞委会运行规则、竞委会风险和预案、工作手册等编制工作并组织实施。同时积极组织参加体育展示、颁奖仪式、接待酒店等一系列培训，全压力、零风险保障竞赛器材和信息网络，不断增强各处室多岗位实战工作能力。三是举办射击、射箭测试赛，积累办赛经验。开展军运会第一次和第二次综合演练，练指挥、练流程、练协同、练应急、练保障。

正赛期间，射击射箭竞委会按照赛时运行指挥体系，分场地同时展开射击、射箭、300米射击赛事运行。赛时联合指挥部、竞赛与场馆运行部、外事与接待部、宣传工作部、安全保卫部、综合保障部、赛会服务部、环境保障提升部各司其职、紧密配合，共投入近2000名工作人员为65个国家的744名射击运动员、教练员，26个国家的174名射箭运动员、教练员保驾护航，圆满完成军运会射击、射箭比赛任务。

（二）加快文旅融合，以文促旅，以旅彰文

一是开展嵩阳大道乡村振兴示范带专题调研。区文旅局成立6个调研组，由局领导任组长、局机关干部任组员，组织对嵩阳大道示范带涉及的大集街、蔡甸经开区（奓山街）、永安街、玉贤街、索河街、张湾街6个街乡共39个村（社区）进行专题调研，探索文旅融合新方向。二是开展品牌文化活动进景区。5月，蔡甸区2019年非遗展示活动走进花博汇景区、九真山景区；6月，在索河金龙水寨生态乐园举办中法音乐节、莲文化节系列活动；区楚剧团在索河金龙水寨生态乐园开展“送戏下乡”活动，演出经典折子戏；8月，“与军运同行”蔡甸区第七届全民健身运动会开幕式暨第二届乡村旅游节启动仪式在花博汇景区举办，以文促旅，以旅彰文。三是推进“事合人合、心合力合”。今年按时完成文化和旅游局组建，落实落细“三定”方案、人员安置、职能划转等工作，在机构职能、人员力量、思想情感、工作方式等方面全面深度融合，展示新队伍的新气象新作为，实现全局平稳、有序、高效运转。

（三）打造知音品牌，广泛开展群文活动，推进公共文化服务体系建设

举办“天下知音在”蔡甸区己亥清明祭祀伯牙子期文化活动、《蔡甸区知音文化展》、第三届《汉诗》知音笔会暨诗歌音乐会、蔡甸区第三届知音文化形象大使评选、知音·半月剧场等知音品牌活动。截至目前，已完成知音半月剧场演出24场、送戏下乡演出156场，戏曲进校园60场，全年312场演出任务全部完成；完成“书香蔡甸”知音文苑讲堂等全民阅读活动20场次。同时，全年以节庆为主题，组织开展“猜灯谜 贺新春”新春民俗游园活动、“莲城之春”文化惠民演出周、“庆五一”蔡甸区2019年群众文艺团队展演暨城乡文化交流系列活动、“武汉之夏”系列群众文化活动、庆祝中国共产党成立98周年、庆祝中国人民建军92周年、“寻味中秋·传承经典”活动、第十四届中法音乐节开幕式、庆祝中华人民共和国成立70周年专场活动等一系列群众文化活动70余场。

区文化艺术中心、区图书馆、区树藩体育馆充分发挥阵地作用，文艺培训、文化展览、中小学生暑期免费培训、暑期游泳池免费开放等活动任务均已完成。同时，积极参与、配合推动“两场一馆”项目建设，为区城投集团提供相关建设依据和需求。

按照省、市、区要求，全区所有街、乡（开发区）文化站以及村（社区）共计343个点，到2020年全面建成符合“五个一”标准的基层综合文化服务中心。全区8个综合文化站全部达标，建设完成，功能齐备并能实现正常开放。另有蔡甸街、玉贤街、桐湖办事处3个综合文化站尚在建设之中，并将于2020年初完成建设，实现正常开放。全区纳入基层综合文化服务中心建设考核的村（社区）的实际数量为281个，已全部建设完成。

（四）推进旅游景区创建，深入实施全域旅游

夯实基础设施建设，推进景区创建。做好旅游项目服务及品牌建设，武汉动物王国完成基础设施建设、花博汇完成创4A景区价值评价、二期完成建设任务。同时，做好旅游“厕所革命”工作，全面完成旅游厕所建设任务和等级评定，新增星级厕所14座。

一是加强旅游宣传促销，办好旅游会节。3月16日成功举办了第七届知音故里消泗油菜花节，6月15日在索河金龙水寨举办了第三届中国•蔡甸莲文化节。积极参加了广州、西安旅游推介活动，并组织我区13家旅游企业参加了“农博会”、“长博会”推介展销活动。同时，全方位、广视角开展了旅游品牌宣传促销，在京广高铁、社区电梯框架、大型卖场、公交车身、户外LED屏以及百度品牌专区平台新媒体上进行了蔡甸旅游广告投放。大力实施“蔡甸人游蔡甸”、“外地人游蔡甸”惠民政策，并于12月13日上午在九真山景区举办了蔡甸旅游推介会，宣传推介蔡甸旅游资源和线路产品，发布蔡甸区旅游激励政策，加速推进了全域旅游发展。二是完善基础设施建设，提升服务质量。共组织了15批次百余人次参加省、市文旅部门的各类技能培训，提升从业人员服务素质，全力做好星级饭店环境整治、服务质量提升工作。做好旅游项目跟踪服务及品牌建设，武汉动物王国项目顺利推进、花博汇二期项目按时完成建设任务、武汉花博汇完成创4A景区景观价值评价。3个赏花游项目已完成建设任务和验收工作，正按程序落实奖补政策。三是做好旅游“厕所革命”工作，今年有14座旅游厕所通过了市星评委等级评定，并积极争取落实了奖补政策，圆满完成了“厕所革命三年行动计划”新增29座旅游厕所建设任务。

截至目前，全区共接待游客706.2万人次，实现旅游综合收入23.263亿元。

招引投资50亿元以上文化旅游项目方面，湖北省文化旅游投资集团有限公司先后四次组织专班来我区考察大金湾、九真山景区、金龙水寨等旅游资源。该集团表示将全力支持我区全域旅游工作发展，在广泛听取意见和建议的基础上进一步完善投资建设方案。区人民政府分管副区长带队赴省文化旅游投资集团有限公司进行了考察，积极对接、引进、支持龙头企业推动蔡甸区全域旅游发展。目前，拟与该集团签订框架合作协议。

（五）提高竞技体育水平，掀起全民健身热潮

代表武汉市组队参加湖北省2019年青少年摔跤锦标赛，组队参加2019年武汉市青少年足球、乒乓球、举重、跆拳道、武术、田径、排球、摔跤、篮球 9个项目年度比赛，共获金牌39枚、银牌17 枚 、铜牌9枚 ，全面完成竞赛任务。同时，以军运会为契机，大力开展全民健身活动,举办第七届全民健身运动会，开展群众体育赛事活动70余场。其中，“与军运同行”蔡甸区第七届全民健身运动会开幕式暨第二届乡村旅游节启动仪式、“铸作风、迎军运、展风采”徒步大赛、横渡汉江、军体拳比赛、极限体能挑战赛、武术节比赛为区级特色赛事。预计全年参与全民健身活动的人数将达到十万人次。此外，组队参加了第45届武汉渡江节、参加全国武术之乡比赛活动，获得1金4银14铜、参加全省“全国武术之乡”交流比赛活动，获得一等奖1名，二等奖4名，三等奖2名。坚持开展青少年暑期免费游泳、足球、篮球、网球、武术和羽毛球技能培训，培训学生660人。区树藩体育馆莲花苑游泳池和常福商务广场游泳池免费接待青少年18515人次。

（六）加强市场管理，促进规范有序经营

区文旅局强化市场日常监管，落实文化市场“天天查”，开展集中整治歌舞娱乐场所、校园周边整治、印刷行业专项检查等，以专项行动推进文化旅游市场平安建设标准化。同时联动公安、消防等部门开展联合专项执法，有报必查，查处必回。定期和节前对涉旅企业进行旅游市场秩序巡查和安全生产检查，排查安全隐患，确保文化旅游市场安全有序。

1-12月，共出动执法人员700余人次，检查网吧、歌舞娱乐、出版物、印刷企业、涉旅等经营场所2000余家次，行政处罚10件，责令整改55起，取缔无证照经营12家，受理并查办回复举报件30起，收缴各类非法出版物1600余册（盘）

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政部助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政部助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。