附件1

2019年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目    录

第一部分  武汉市蔡甸区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区教育局（汇总）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市蔡甸区教育局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市蔡甸区教育局（汇总）概况

一、部门主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟订有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施和检查督促。

（二）研究全区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

（三）提出由区统筹使用的教育经费安排计划；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定；统筹管理本部门的教育经费和中央省市下达的专项经费；按有关规定归口管理对本区的教育援助和教育贷款；对教育经费实行内部审计监督；负责局属单位国有资产管理。

（四）综合管理全区基础教育、职业教育、终身教育以及社会力量办学、扫盲等工作，指导协调区有关部门、单位的教育工作，负责教育督导、评估与检查；指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作。

（五）规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

指导学校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理；指导、管理局属单位的安全保卫工作。

（六）主管全区的教师工作，组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施；研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的建议；统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限组织各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。

（七）负责全区高等教育和中等教育的招生考试管理工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

（八）负责全区职业中专和民办学校的布局调整审核和办学许可管理工作。

（九）统筹管理和指导协调全区语言文字工作；指导全区文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

（十）负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；指导辖区教育党建工作；接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作；指导教育工会、共青团等群团组织开展工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区教育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 9 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 10 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市蔡甸区教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.蔡甸区汉阳一中

2.蔡甸区汉阳二中

3.蔡甸区实验高中

4.蔡甸职业教育中心学校

5.蔡甸区直属幼儿园

6.蔡甸区学校后勤保障服务中心

7.蔡甸区电化教育仪器站

8.蔡甸区教师进修学校

9.蔡甸区教学研究室

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区教育局（汇总）在职实有人数794人，其中：行政15人，事业779.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员380人，其中：离休0人，退休380人。

第二部分  武汉市蔡甸区教育局（汇总）2019年度

部门决算表

第三部分  武汉市蔡甸区教育局（汇总）2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计41,862.28万元，其中，教育局本级8830万元，其他二级单位33032.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) -1,617.37万元，增长(下降)-3.72%，主要原因是人员经费的减少，2019年只发放了2018年的五奖，而2018年补发了2014-2016年的五奖。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计37,578.03万元（教育局本级8830万元，其他二级单位28748.03万元）。其中：财政拨款收入35,316.63万元，占本年收入93.98%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入2,157.47万元，占本年收入5.74%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入103.93万元，占本年收入0.28%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计40,761.90万元，（教育局本级9019万元，其他二级单位31742.9）。其中：基本支出24,223.84万元（教育局本级918万元，其他二级单位23305.84万元），占本年支出59.43%；项目支出16,538.06万元（教育局本级8101万元，其他二级单位8437.06万元），占本年支出40.57%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计38,854.49万元（教育局本级8726万，其他二级单位30128.49万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -199.58万元，增长(下降) -0.51%。主要原因是人员经费的减少，2019年只发放了2018年的五奖，而2018年补发了2014-2016年的五奖。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出38,361.50万元（教育局本级8915万元，其他二级单位29446.5万元），占本年支出合计的94.11%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少) 3,320.97万元，增长(下降) 9.48%。主要原因是人员经费的减少，2019年只发放了2018年的五奖，而2018年补发了2014-2016年的五奖。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出38,361.50万元（教育局本级8915万元，其他二级单位29446.5万元），主要用于以下方面：教育(类)支出33,565.16万元，占87.50%；文化旅游体育与传媒(类)支出8.77万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出2,909.99万元，占7.59%；卫生健康(类)支出778.21万元，占2.03%；元；城乡社区(类)农林水(类)支出117.64万元，占0.31%；住房保障(类)支出981.73万元，占2.56%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,572.60万元，支出决算为38,361.50万元（教育局本级8915万元，其他二级单位29446.5万元），完成年初预算的177.83%。其中：基本支出22,272.82万元（教育局本级814万元，其他二级单位21458.82万元），项目支出16,088.67万元（教育局本级8101万元，其他二级单位7987.67万元）。项目支出主要用于项目支出主要用于普通教育8446.06万元，主要成效学前教育1005.58万元、小学教育2489.95万元、初中教育4000万元、高中教育111.97万元、高等教育10万元、其他普通教育支出828.56万元；职业教育1799.41万元，主要成效中专教育234.42万元、职业高中教育1564.99万元；教育费附加安排的支出5719.63万元，主要成效农村中小学校舍建设1040.75万元、农村中小学教学设施74.28万元、城市中小学校舍建设114.4万元、城市中小学教学设施48万元、中等职业学校教学设施535.63万元、其他教育费附加安排的支出3906.57万元；文化旅游体育与传媒支出5.77万元，主要成效其他文化体育与传媒支出5.77万元；社会保障和就业支出0.06万元，主要成效其他社会保障和就业支出0.06万元；农林水支出117.64万元，主要成效其他扶贫支出117.64万元。

1.教育支出（类）。年初预算为20,170.52万元，支出决算为33,565.16万元，完成年初预算的166.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为了改善办学条件，增加了校舍建设项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为5.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的152.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他文化体育与传媒支出。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为659.67万元，支出决算为2,909.99万元，完成年初预算的441.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了一次性抚恤金和遗属补助。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为266.76万元，支出决算为778.21万元，完成年初预算的291.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位医疗费用增加。

5.农林水支出（类）。年初预算为117.64万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出（类）。年初预算为352.25万元，支出决算为981.73万元，完成年初预算的278.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数提高了。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出22,272.82万元，其中，人员经费18,853.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,419.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区教育局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区教育局（汇总）本级及下属 0  个行政单位、 0  个参公事业单位、 9 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为20.62万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的53.98%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%。

2019年武汉市蔡甸区教育局（汇总）因公出国(境)团组 1  个， 1  人次，实际发生支出 1.4  万元。其中：住宿费 0  万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0  万元、培训费 1.4  万元、杂费 0  万元。主要用于教育管理业务考察团组 1 个，。通过到台湾学习考察，了解先进教育教学理念，引领蔡甸教育发展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.53万元，完成年初预算的50.18%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费8.53万元，完成年初预算的50.18%，比年初预算增加(减少) -8.47万元，主要原因是压减支出。主要用于开展教育教学业务活动，其中：燃料费  5.03  万元；维修费 2  万元；过桥过路费  0.5  万元；保险费 1 万元；安全奖励费用  0   万元；其他填写具体项目等  0  万元。

3.公务接待费支出决算为1.20万元，完成年初预算的54.05%，比年初预算减少-1.02万元，主要原因是压减支出。

2019年武汉市蔡甸区教育局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.2 万元。其中：大型活动 1.2  万元，主要用于  教育教学业务 的接待工作  6  批次  400  人次(其中：陪同  30  人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)-7.43万元，增长(下降)-40.04%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)-7.74万元，增长(下降)-84.68%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-0.89万元，增长(下降)-9.47%,公务接待支出决算增加(减少)1.20万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是压缩开支，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是压缩开支，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是压缩开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00元。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元。

  （五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元。

(情况说明：财政部门没有安排2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出。)

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

项目概况：

2019年度，蔡甸区区委区政府、财政局预算安排我局教育经费项目资金10653.7 万元。在执行中，教育费附加预算调整（压减）1000万元，实际预算安排项目资金9653.7万元。共3类12个项目： 

1.人员经费项目（1971.4万元）

①教师体检经费160.6万元；

②公益性岗位经费（保育员）1000万元；

③农村小学志愿者服务经费197.9万元；

④学生资助区级负担162.8万元；

⑤革命老区及骨干教师补贴区级负担（含援疆）450.1万元；  

2．建设及设备购置项目（3075.35万元）

①教育费附加（工程建设网络维护）2165万元；

②教育费附加（审计服务类）910.35万元。

3．办公开支项目（4606.95万元）

①公用经费区级负担1437.3万元；

②社区教育经费45万元；

③教育费附加（培训费用）288.58万元；

④教育费附加（普惠园奖补）400万元

⑤教育费附加（教育教学活动）2436.07万元

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：

全面完成区级2019年度教育教学工作计划，进一步改善中小学校、幼儿园办学条件，保障各项工作顺利开展，着力提高教育教学质量，确保校园安全稳定。

2.项目绩效阶段性目标：

①人员经费。全年发放使用人员经费1971.4万元。

②项目经费。支付使用3075.35万元

③公用经费。开支4606.95万元。

2019年12月前相关人员经费发放到位；建设项目如期动手，并按工程进度拨付工程款项；合理开支公用经费，控制范围，有效节约资金。

 (三)绩效自评结果。

2020年3月，蔡甸区教育局成立2019年区级教育经费支出绩效评价工作组，督促指导各项目实施单位开展自评工作，完成对三大类12个项目评价，结合各项目学校的绩效评价自评报告，对项目实施情况进行了认真总结和分析评价，并形成评价结论。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2019年区级教育经费支出项目按既定目标如期完成。

（2）项目完成质量。根据《专项资金管理暂行办法》，各项单位成立专班，对分工任务负总责，其他部门根据自己职能分工，大力配合、积极支持；项目有明确的节能增效措施和规范的内控机制；财务管理制度健全。

（3）项目实施进度。项目到校后，各项目均成立了以法人为组长、其他相关责任人为成员的项目实施领导小组，落实相关责任，并按指定的期限完成。

（4）项目成本节约情况。各项经费按年初预算，本着严标准和重节约的原则使用和管理，有效节约成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。利用教育附加强经费，有力保障教职工待遇；有效改善了各级各类学校办学条件，缩小城乡教育差距；确保教育事业各项工作顺利开展。

（2）项目实施的社会效益分析。学校在社会上的声誉、威信和信任程度日益增加，学校培养人才的数量与质量、毕业生在社会上做出的成绩与贡献逐步提升，社会各界对学校反应良好。

（3）项目实施的生态效益分析。所有项目合理地进行人为的调控，开展环评等工作，保障校园安全。

（4）项目实施的可持续影响分析。制定工作目标和方案，有效节约成本，项目可持续发展，具有可持续影响力。

3.满意度指标完成情况分析。

通过发放调查问卷和走访、座谈形式，对2019年区级教育经费支出项目进行了满意度测评，根据反馈，满意90%以上。项目支出达到了预期效果和目的。

（四）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析（项目成本控制情况，项目成本节约情况）。

2019年，我区教育经费支出项目按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序，严格控制项目的预算成本，确保项目资金的使用效益。

2.项目的效率性分析（项目实施进度，项目完成质量）。

通过项目学校的自评和现场评价，2019年我区教育经费支出项目实施正常，按实施进度要求，部分项目已经完成，项目完成质量达到预期目标。

3.项目的效益性分析（项目预期目标完成程度，项目实施对经济和社会的影响）。

通过对全部项目的工作成果认真分析对比，已经完成的项目达到预期工作成果，实现预期工作目标；未完工的相关建设项目，正按预期的目标进度稳步推进。各项目的实施均取得了良好的经济效益和社会效益，进一步推动了我区的教育发展，改善了各级各类学校办学条件，有力保障教职工待遇，提高了教育教学质量。

（五）综合评价情况及评价结论

通过绩效评价工作组对全部项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为2019年教育附加资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的经济和社会效益。

（六）绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，提出以下建议：

一是加大对教育建设类项目的资金投入，促进全区教育快速发展。

二是进一步加大公办幼儿园建设资金投入力度，确保教育均衡发展。

三是建议在下达专项项目资金时，适当扩大项目资金的专项用途范围，根据学校实际需求购置设备设施。

（七）主要经验和存在的问题及建议

1.主要经验：

一是强化项目制度管理。严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我区对教育专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定，制定了《蔡甸区中小学项目建设资金管理暂行办法》、《蔡甸区学校建设项目管理规范》等办法。强化教育经费在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。

二是强化项目统筹管理。实行局领导和局机关各科室负责对联系学校项目建设的规划、立项、图审、预算评审、招标、施工、验收、决算、施工安全等进行全过程监督指导。建立和完善学校基建工程目标责任体系，层层明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

三是打造“阳光财务”。加大政策宣传，保证教育经费从分配、使用、管理到评估等各个环节在阳光下运行，促进教育经费的公开透明。

2.存在的问题：

一是建设类项目，特别是土建项目，报批程序复杂，实施时间跨度大，项目实施进度缓慢。

二是学前教育公办资源较少，供需矛盾仍然比较突出。

3.相关建议：

一是建议相关建设审批部门统筹协调，加快土建项目审批手续，推动建设项目进度；二是建议继续加大学前教育发展资金投入。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、2019年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出229.69万元，其中办公费14.6万元，水电费4.1万元，邮电费4.4万元差旅费2.5万元因公出国1.4万元会议费1.5万元，公务接待1.2万元劳务费5.8万元委托业务费188万元工会经费5.6万元。比2018年增加(减少)  3712.35万元，(下降) 94.17 %。主要原因一是2019年只发了1年的五奖，2018年补发了前几年的五奖；二是2019年项目支出减少了。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区教育局（汇总）政府采购支出总额8,194.89万元，其中：政府采购货物支出4,082.02万元、政府采购工程支出2,365.73万元、政府采购服务支出1,747.15万元。授予中小企业合同金额121.20万元，占政府采购支出总额的1.48%，其中：授予小微企业合同金额84.54万元，占政府采购支出总额的1.03%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市蔡甸区教育局（汇总）共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、主要用于教育有关业务应急处置，其他用车4辆，其他用车主要是商务用车和面包车，主要用于平时教学业务调研使用；单价50 万元(含)以上通用设备18台(套)，单价100万元(含)以上专用设备3台(套)，武汉市蔡甸区教育局办公楼建筑面积5355平方米，其中办公用房228平方米，主要是本单位领导办公室；业务用房未5127平方米，主要用于教育教学、科研、招生考试、财务集中核算、教育科研等业务办理。

第四部分  2019年重点工作完成情况 

一是中小学配建增量提速。

二是公办幼儿园覆盖率提升。

三是两类学校办学条件得到改善。

四是3所留守儿童关爱服务站通过市级验收。

五是学生资助工作。

（主要内容）

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(五)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

    1. 财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

    2. 事业收入：指非税收入，包括学费、考务费等。

    3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指教育局为单独设置项级科目的其他项目支出；

    5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除教育局以外，非学校类教育事业单位运行支出。

    6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指保障幼儿园正常运行、开展日常工作的基本支出。

    7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指保障小学教育学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指保障初中教育学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指保障高中教育学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指保障高等教育学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指保障其他普通教育教育单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

    12.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指保障中专教育学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    13.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指保障职业高中教育学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    14.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指保障其他进修及培训学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

    15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指用于农村中小学校校舍建设、维修等支出。

    16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指用于城市中小学校校舍建设、维修等支出。

    17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指用于城市中小学校教学办公设备购置。

    18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指用于中等职业学校教学办公设备购置。

    19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区教育系统用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区教育系统用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

    21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区教育系统按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区教育系统按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(七)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障教育局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

1.教育局项目支出绩效自评表.xls

2.蔡甸区教育系统区级财政支出绩效评价报告.docx

武汉市蔡甸区教育局（汇总）数据表.xls

联系电话：69812352