区老年大学2019年决算公开

2020-10-30 11:15 | 武汉老年大学蔡甸区分校

索引号	MB1534522/2020-899145	发布日期	2020-10-30
发布机构	武汉老年大学蔡甸区分校	文号	2019年决算公开
分类	政务公开	有效性	有效

附件1

2019年度武汉老年大学蔡甸区分校部门决算

2020年9月29日

第一部分武汉老年大学蔡甸区分校概况

一、部门主要职能

(一)落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务;

(二落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量;

(三)规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作;

(四)开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务;

(五)承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉老年大学蔡甸区分校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

三、部门人员构成

武汉老年大学蔡甸区分校总编制人数4人，其中：行政编制0人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分武汉老年大学蔡甸区分校2019年度部门决算表

见附件一

第三部分武汉老年大学蔡甸区分校2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计138.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) -6.27万元，增长(下降) -4.32%，主要原因是按区政府要求压缩开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计135.79万元。其中：财政拨款收入118.63万元，占本年收入87.36%；事业收入17.16万元，占本年收入12.64%；

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计138.79万元。其中：基本支出77.93万元，占本年支出56.15%；项目支出60.86万元，占本年支出43.85%；

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计121.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-23.43万元，增长(下降)-16.15%。主要原因是去年采购了电子琴和钢琴和压缩了一般开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出121.63万元，占本年支出合计的87.64%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少)-23.42万元，增长(下降)-16.15%。主要原因是去年采购了电子琴和钢琴和压缩了一般开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出121.63万元，主要用于以下方面：教育(类)支出106.33万元，占87.42%；文化旅游体育与传媒(类)支出3.00万元，占2.47%；社会保障和就业(类)支出6.18万元，占5.08%；卫生健康(类)支出2.24万元，占1.84%；住房保障(类)支出3.88万元，占3.19%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.38万元，支出决算为121.63万元，完成年初预算的123.64%。其中：基本支出60.77万元，项目支出60.86万元。项目支出主要用于：

1、项目名称:老教工委经费14.99万元，主要成效组织老干部各种活动12次，完成11所乡镇老年教学点的考核和指导，对全区的老年教育工作质量的提高起到推动作用；加强老年学员理论学习，16篇文章补省、市、区三级刊物发表；2、项目名称:教学专项32.50万元，2019年我校开办兴趣班64个，招生老年学员1540人，参加文艺会演3次，获奖13批次，极大丰富了老年学员的退休生活，满足了老年学员的精神和文化需求；3、项目名称:乐器及房屋维修经费2.38万元,修缮教室365平方，维修乐器9次，保证了老年教学的正常进行，改善了的学员的学习环境。4、老年书画研究会3万元，为区老年书画研究会经费补助。5、老年科学技术工作者协会8万元，为区科协老年技术工作者协会经费补助

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

教育支出（类）。年初预算为85.91万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的123.77%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是年初没有把职工五奖列入预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因区为老年书画研究会经费补助。
社会保障和就业支出（类）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%

4.卫生健康支出（类）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%，

5.住房保障支出（类）。年初预算为4.05万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的95.69%，

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出60.77万元，其中，人员经费58.50万元，主要包括：基本工资7.88万元、津贴补贴2.93万元、绩效工资9.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金8.66万元、其他工资福利支出14.76万元、抚恤金1.4万元；公用经费2.27万元，主要包括：办公费0.02万元、电费0.3万元、会议费0.15万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.23万元、工会经费0.70万元、福利费0.55万元、其他商品和服务支出0.07万元

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉老年大学蔡甸区分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉老年大学蔡甸区分校本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.36万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的69.44%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是没有因公出国。

2019年武汉老年大学蔡甸区分校因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是没有配备公车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是没有配备公车。

3.公务接待费支出决算为0.25万元，年初预算数为0.36万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的69.44%，比年初预算增加(减少) -0.11万元，主要原因是减少了不必要的接待，压缩非必要开支。主要用于兄弟学校来我校观摩和交流远程教学经验。

2019年武汉老年大学蔡甸区分校执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.25 万元。其中：兄弟学校交流工作等接待活动 0.25 万元，主要用于兄弟学校交流工作的接待工作 4批次59 人次(其中：陪同 9 人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.25万元，增长100%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.25万元，增长(下降)0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是2019年我校作为远程教育示范学校，兄弟学校来我校观摩和交流远程教学经验。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款收入。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金49.87万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金49.87万元。从绩效评价情况来看，2019年我校开办兴趣班64个，招生老年学员1540人，参加文艺会演3次，获奖13批次，极大丰富了老年学员的退休生活，满足了老年学员的精神和文化需求；组织老干部各种活动12次，完成11所乡镇老年教学点的考核和指导，对全区的老年教育工作质量的提高起到推动作用；加强老年学员理论学习，16篇文章补省、市、区三级刊物发表；修缮教室365平方，维修乐器9次，保证了老年教学的正常进行，改善了的学员的学习环境。

区老年大学2019年度项目绩效自评为88分

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.老年教学项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 32.5万元，完成预算的93%。主要产出和效果：2019年我校开办兴趣班64个，招生老年学员1540人，参加文艺会演3次，获奖13批次，极大丰富了老年学员的退休生活，满足了老年学员的精神和文化需求；

2.老教工作经费项目绩效自评综述：组织老干部各种活动12次，完成11所乡镇老年教学点的考核和指导，对全区的老年教育工作质量的提高起到推动作用；加强老年学员理论学习，16篇文章补省、市、区三级刊物发表。

3.国有资产管理和维护项目绩效自评综述：修缮教室365平方，维修乐器9次，保证了老年教学的正常进行，改善了的学员的学习环境。

2019年度，项目资金在使用过程中出现如下问题：

1、项目资金预算还有压缩空间，在年初预算中老年教学经费预算为35万元，通过各项压缩措施，压缩到32.5万元，继续响应政府号召，进一步精简开支。

2、是项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。因为暑假，三季度资金使用不多，今后提高三季度资金分配计划。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉老年大学蔡甸区分校机关运行经费支出2.27万元，占决算总额的1.6%，比上年减少11.80万元,减少84%。其中用于办公费0.02万元、电费0.30万元、劳务费0.23万元、会议费0.15万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.7万元、福利费0.55万元、其他商品及服务支出0.07万元等,和上年相比，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉老年大学蔡甸区分校政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出13.19万元、政府采购工程支出4.02万元、政府采购服务支出6.73万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.75万元，占政府采购支出总额的99.16%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门占有使用国有资产201.06万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋1000平方米，其中：自用办公用房面积100平方米、业务用房面积900平方米；武汉老年大学蔡甸区分校共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2019年增加国有资产5.23万元，主要为：新增资产5.23 万元，报废资产 0万元。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、围绕新中国成立70周年和军运会，开展一系列的庆祝（纪念）活动。

学校与区委老干部局联合举办了大型书画展，老年大学学员郑运平举办迎军运书画展，组织学校莲花湖书画社举办了庆祝新中国成立70周年书画展，学校书画党支部（专业）学员出专刊一期，摄影班出专刊两期，剪纸班出专刊一期。9月中旬，学校举办庆祝新中国成立70周年文艺晚会，挑选7个节目参与区委老干局举办的文艺晚会，我校的节目展示受到观众的一致好评。柔力球60人的表演队在艺术中心的展示吸引了美国摄影记者宋敏的目光，录制成视频将在国内外播放，扩大了老年大学的影响力。民舞、交谊舞、拉丁舞、东方舞、时模、武术、柔力球、声乐、民乐队为迎国庆和军运会参加了文化旅游局和各社区组织的多场演出活动，成为城关地区一大亮丽的风景线。此外，民乐队和柔力球队还到永安、大集等地参与了多场展示活动。学校还编印庆祝新中国成立70周年纪念册。师生员工通过多种形式表达对祖国的祝福

二、尽力提升办学条件，改善校园环境

一是争取区委、区政府的支持，8000㎡的新校已开工建设，且纳入区城市客厅工程，建筑风格新颖，环境优美，实用性强，交通方便，将成为本市区级老年大学设施一流的学校。

二是整治了校园环境。①上学期开学初，补栽树木，搞了绿地。②健身场安装了护栏。③修整了操场。④收回地面车位，解决了13年想解决尚未解决的问题。⑤统一划停车线，并加强车辆管理。⑥聘请保洁员，卫生状况大有改观。⑦增加了宣传标识。⑧更新了橱窗内容。

三是改善办学条件。①更新了电钢琴和电子琴，并新添琴凳30余个，还添置一部分教学器材。②对教学楼的电路进行了全部改造，提升了服务功能，增加了舒适度，学员们十分满意。

加强基层远程教育的联络和指导，提升《全国老年远程教育示范区》创建水平

一是试办区直部门老年党支部收视点，老干部十分满意，正在扩展。二是配合蔡甸街和侨亚集团，在社区建立呼叫中心，破解了社区开展远程教育收视点工作的难题。三是进行村（社区）远程教育收视点情况的普查，促进了基层收视点的巩固和发展。四是建起独立网站，上传教学活动资料与视频，五是加微博、微信群的管理和运用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化班级目标管理办法，实现“四自”目标	做到切合实际，发挥实效，真正调动班干部的积极性，实现各个班级“自我学习、自我管理、自我服务、自我发展”的目的。	已完成
2	切实加强教师队伍建设，培养更多“双馨”教师	们将按照任能为贤，德才兼备的原则，巩固现有教师，逐步淘汰差质教师，选聘优质教师，培养德艺双馨，又红又专的教师，从现在开始，广纳教师信息，建立教师库，作为迁校后的应对准备	已完成
3	精心组织社会实践活动，落实“四到”服务	发挥老年大学优势，争当志愿者，参与社会服务活动，主动组织团队到农村、到社区、到养老机构、到中小学去慰问与服务，助推经济与社会发展	已完成
4	创新老年远程教育工作，为三级收视点提供服务	主动组织基层收视点管理人员培训、采集制作教学课件，为区直部门老干党支部收视点，街乡老年学校收视点和村（社区）收视点提供服务	已完成

第五部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：指区老人大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区老年大学按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

区级财政项目资金绩效自评报告老年大学2019..xls