武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

2026年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

负责旅游景区景点、旅游酒店宣传推介、旅游商品开发、行业协会管理、导游管理、旅游投诉处理；负责组织旅游从业人员的教育培训、资格考试、行业技能比赛、人才交流、酒店管理咨询策划、景区评A和酒店评星组织策划管理等相关工作；负责蔡甸旅游智慧平台的运营及维护工作，负责蔡甸旅游一卡通的建立、完善与运营、对全区旅客市场进行实时客流、客源地、停留时间等分析，建立和完善旅游信息咨询及酒店、景区预定系统。

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心实有人数14人,其中在编人员11人，长期聘用人员3人。

二、部门年度工作目标及重点

1、做好旅游行业督促检查。配合旅游科，定期或节前加强巡查。督促旅游企业严格落实安全生产责任制。

2、时按要求搞好武汉市“双评议”网络平台数据录入上传工作。不漏报、瞒报。紧紧围绕年度工作目标，围绕满足群众美好生活的需求，丰富人民群众文旅生活方面作好服务工作。。

3、做好旅游培训工作。为强化蔡甸区旅游从业人员专业能力，全面提升旅游企业管理和服务水平，夯实旅游行业安全管理工作。

4、承担蔡甸智慧旅游平台和旅游一卡通的运营及维护工作，建立完善旅游信息咨询服务；承担上级交办的其他事项。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2026年部门预算总收入323.18万元。其中：财政拨款(补助)收入293.18万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入30万元；上年结转0万元。

2026年部门预算总支出323.18万元，其中：一般公共预算总支出293.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出248.34万元，社会保障和就业支出42.07万元，健康卫生支出7.87万元，住房保障支出24.9万元，旅游专项经费（往来项目）30万元，项目资金14万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算总支出293.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出218.34万元，社会保障和就业支出42.07万元，健康卫生支出7.87万元，住房保障支出24.9万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营项目。

1. 部门“三公”经费财政拨款预算情况

本单位无“三公”经费项目。

（六）部门财务收支预算安排情况

2026年部门预算总收入323.18万元。其中：财政拨款(补助)收入293.18万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入30万元；上年结转0万元。

2026年部门预算总支出323.18万元，其中：一般公共预算总支出293.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出218.34万元，社会保障和就业支出42.07万元，健康卫生支出7.87万元，住房保障支出24.9万元，项目支出14万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2026年本单位无政府采购预算。

1. 政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务。

1. 新增资产配置预算情况

本单位无新增资产配置。

（四）绩效目标编制情况

部门项目申报表(含绩效目标）

申报日期：2025年12月4日单位：万元

（五）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本年无一般公共预算三公经费支出。

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本年无政府性基金预算支出。

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本年无国有资本经营预算支出。