政务新媒体武汉市蔡甸区全民健身中心2026年预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2026-01687 | 发布日期 | 2026-01-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 体育 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区全民健身中心
2026年预算编制说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
部门法定代表人签字：
一、部门概况
负责选拔、培养（训练）和输送体育后备人才/代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民健身体育演出、比赛。
蔡甸区全民健身中心实有人数人数 10人，其中在编人员7人，长期聘用人员1人，外聘人员2人（教练员）。
离退休人员10人，其中：退休人员10人。
二、部门年度工作目标及重点
1、按照市青少年夏令营工作要求完成蔡甸区青少年免费技能培训和游泳免费服务工作任务。
2、抓紧训练，完成2026年武汉市青少年运动会比赛任务，配合市青运会项目赛事承办工作任务。
3、做好各项工作，完成游泳池体育馆低免开放服务任务，加强莲花苑游泳池暑期开放等常规低免开放服务管理。落实安全主体责任，传导压实安全责任。
4、完善蔡甸区后备人才单项基地年度考核机制，促进项目基地建设，培养体育后备人才。
5、高水平运动基地建设。按照市资助项目基地评估要求开展基地建设工作。狠抓少儿体校摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球三个重点项目，顺利通过市局年度考核验收。完成摔跤项目省锦标赛比赛任务。积极开展项目秋季招生工作。
三、收支预算安排情况
（一）财政拨款收支预算总体安排情况
2026年部门预算总收入274.29万元。其中：财政拨款(补助)收入264.29万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元，上年结转0万元。
2026年部门预算总支出274.29万元，主要包括文化体育与传媒支出195.67万元，社会保障和就业支出56.33万元，医疗卫生支出5.56万元，住房保障支出16.73万元。
（二）一般公共预算支出安排情况
2026年一般公共预算总支出264.29万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出195.67万元，社会保障和就业支出56.33万元，医疗卫生健康支出5.56万元，住房保障支出16.73万元。
项目支出50.2万元。其中：体育训练项目40.2万元。用于市体育局青少年训练资助项目配套经费9万元、优秀体育苗子补贴4.6万元、办证，注册，训练，竞赛10.6万元、场馆设施维护及游泳池免费开放补贴16万元，全民健身中心单位往来10万元。
（三）政府性基金预算支出安排情况
本单位无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算支出安排情况
本单位无国有资本经营项目。
（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况
2026年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0万元。
（六）部门财务收支预算安排情况
2026年部门预算总收入274.29万元。其中：财政拨款(补助)收入264.29万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元，上年结转0万元。
2026年部门预算总支出274.29万元，主要包括文化体育与传媒支出195.67万元，社会保障和就业支出56.33万元，医疗卫生支出5.56万元，住房保障支出16.73万元。
四、其他需要说明的情况
（一）政府采购预算情况
2026年，政府采购部门预算安排16万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。
（二）政府购买服务预算情况
（三）新增资产配置预算情况
（四）绩效目标编制情况
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2025年 12月8日 单位：万元
|
项目名称 |
办证，注册，训练，竞赛 |
项目编码 |
42011426048T000000113 | ||||
|
项目主管部门 |
蔡甸区文化和旅游局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
|
项目负责人 |
柳雪涛 |
联系电话 |
84942532 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
|
项目实施方案 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 | ||||||
|
项目总预算 |
10.6 |
项目当年预算 |
10.6 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算10.6万，2025年预算10.6万， 2026年预算10.6万，无变动情况
| ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
10.6 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
10.6 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
10.6 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
|||||||
|
单位资金 |
|||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
办证，注册，训练，竞赛 |
办证，注册，训练，竞赛 |
其他商品和服务支出 |
10.6 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 |
|||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
项目绩效总目 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
青少年技能培训人数 |
青少年技能培训人数达到200人 | ||||||
|
奖牌完成达标率 |
奖牌完成达标率100% | ||||||
|
学员满意度 |
调查学员对项目的满意度等于或大于80% | ||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
办证，注册，训练，竞赛 |
产出指标 |
数量指标 |
青少年技能培训人数 |
200人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖牌完成达标率 |
大于95% |
||||
|
效果 |
相关群体感受 |
学员满意度 |
不低于80% |
||||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 | |||||
|
办证，注册，训练，竞赛 |
产出 |
数量指标 |
参加省级比赛次数 |
1次 |
1次 |
1次 |
根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
|
参加市级比赛次数 |
10次 |
10次 |
10次 | ||||
|
输送省高水平体育后备人次 |
1人 |
1人 |
1人 | ||||
|
青少年技能培训人数 |
200人 |
200人 |
200人 | ||||
|
年训练天数 |
300天 |
300天 |
300天 | ||||
|
质量指标 |
奖牌完成达标率 |
95% |
95% |
95% | |||
|
年训练天数完成率 |
95% |
95% |
95% | ||||
|
活动完成率 |
95% |
95% |
95% | ||||
|
效果 |
社会效益 |
体育兴趣学生数量增长率 |
不小于5% |
不小于5% |
不小于5% | ||
|
比赛参与人次 |
不低于90% |
不低于90% |
不低于90% | ||||
|
可持续性 |
学员稳定率 |
不低于50% |
不低于50% |
不低于50% | |||
|
教练稳定率 |
不低于70% |
不低于70% |
不低于70% | ||||
|
相关群体感受 |
学员满意度 |
不低于80% |
不低于80% |
不低于80% | |||
|
家长满意度 |
不低于80% |
不低于80% |
不低于80% | ||||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期： 2025年 12月8日 单位：万元
|
项目名称 |
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 |
项目编码 |
42011426048T000000110 | ||||
|
项目主管部门 |
蔡甸区文化和旅游局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
|
项目负责人 |
柳雪涛 |
联系电话 |
84942532 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
|
项目实施方案 |
《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 | ||||||
|
项目总预算 |
16 |
项目当年预算 |
16 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算20万，2025年预算16万，2026年预算16万，压减4万
| ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
16 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
16 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
16 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
|||||||
|
单位资金 |
|||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
购买服务 |
购买服务 |
其他商品和服务支出 |
4 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 |
|||
|
大屏维修及火灾报警系统 |
大屏维修及火灾报警系统 |
其他商品和服务支出 |
5 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 |
|||
|
体育馆免费开放水电费 |
体育馆免费开放水电费 |
其他商品和服务支出 |
7 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 |
|||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
项目绩效总目 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
接待人次 |
游泳池暑期免费开放接待人次大于10000人次 | ||||||
|
开放率 |
场馆开放率100% | ||||||
|
民众满意度 |
调查民众对游泳池免费开放的满意度等于或大于95% | ||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 |
产出指标 |
数量指标 |
游泳池暑期免费开放接待人次 |
大于10000人次 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
场馆开放率 |
大于95% |
||||
|
效果 |
相关群体感受 |
游泳池免费开放满意度 |
不低于95% |
||||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 | |||||
|
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 |
产出 |
数量指标 |
游泳池暑期免费开放接待人次 |
大于10000人次 |
大于10000人次 |
大于10000人次 |
根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
|
游泳池暑期免费开放天数 |
不少于20天 |
不少于20天 |
不少于20天 | ||||
|
场馆比赛活动 |
不少10次 |
不少5次 |
不少5次 | ||||
|
场馆全年接待人次 |
大于20000人次 |
大于20000人次 |
大于20000人次 | ||||
|
全年观众人次 |
大于5000人次 |
大于5000人次 |
大于5000人次 | ||||
|
质量指标 |
场馆开放率 |
大于95% |
大于95% |
大于95% | |||
|
培训转换率 |
大于5% |
大于5% |
大于5% | ||||
|
活动完成率 |
大于95% |
大于95% |
大于95% | ||||
|
效果 |
社会效益 |
体育兴趣学生数量增长率 |
不小于5% |
不小于5% |
不小于5% | ||
|
比赛参与人次增长率 |
大于5% |
大于5% |
大于5% | ||||
|
可持续性 |
群众参与增长率 |
大于5% |
大于5% |
大于5% | |||
|
安全生产率 |
100% |
100% |
100% | ||||
|
相关群体感受 |
游泳池免费开放满意度 |
不低于95% |
不低于95% |
不低于95% | |||
|
活动满意度 |
不低于90% |
不低于90% |
不低于90% | ||||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2025 年12月8日 单位：万元
|
项目名称 |
市体育局青少年训练资助项目配套经费 |
项目编码 |
42011426048T000000111 | ||||
|
项目主管部门 |
蔡甸区文化和旅游局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
|
项目负责人 |
柳雪涛 |
联系电话 |
84942532 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
|
项目实施方案 |
《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 | ||||||
|
项目总预算 |
9 |
项目当年预算 |
9 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算11万，2025年预算9万， 2026年预算9万相较2024年压减2万
| ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
9 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
9 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
9 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
|||||||
|
单位资金 |
|||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
训练补助 |
训练补助 |
其他商品和服务支出 |
3 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 |
|||
|
教练员工资 |
教练员工资 |
其他商品和服务支出 |
6 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 |
|||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
项目绩效总目 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
市青少年优苗培养 |
市青少年优苗培养人数大于6人 | ||||||
|
奖牌完成达标率 |
奖牌完成达标率100% | ||||||
|
学员满意度 |
调查学员对市体育局青少年训练资助项目的满意度等于或大于80% | ||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
市体育局青少年训练资助项目配套经费 |
产出指标 |
数量指标 |
市青少年优苗培养 |
不少于6人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖牌完成达标率 |
大于95% |
||||
|
效果 |
相关群体感受 |
学员满意度 |
不低于80% |
||||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 | |||||
|
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 |
产出 |
数量指标 |
参加省级比赛次数 |
1次 |
1次 |
1次 |
根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
|
参加市级比赛次数 |
10次 |
10次 |
10次 | ||||
|
输送省高水平体育后备人次（摔跤） |
1人 |
1人 |
1人 | ||||
|
市青少年优苗培养 |
不少于6人 |
不少于6人 |
不少于6人 | ||||
|
年训练天数 |
300天 |
300天 |
300天 | ||||
|
质量指标 |
奖牌完成达标率 |
95% |
95% |
95% | |||
|
年训练天数完成率 |
95% |
95% |
95% | ||||
|
活动完成率 |
95% |
95% |
95% | ||||
|
效果 |
社会效益 |
体育兴趣学生数量增长率 |
不小于5% |
不小于5% |
不小于5% | ||
|
比赛参与人次 |
不低于90% |
不低于90% |
不低于90% | ||||
|
可持续性 |
学员稳定率 |
不低于50% |
不低于50% |
不低于50% | |||
|
教练稳定率 |
不低于70% |
不低于70% |
不低于70% | ||||
|
相关群体感受 |
学员满意度 |
不低于80% |
不低于80% |
不低于80% | |||
|
家长满意度 |
不低于80% |
不低于80% |
不低于80% | ||||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期： 2025年12月8日 单位：万元
|
项目名称 |
优秀体育苗子补贴 |
项目编码 |
42011426048T000000108 | ||||
|
项目主管部门 |
蔡甸区文化和旅游局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
|
项目负责人 |
柳雪涛 |
联系电话 |
84942532 | ||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||
|
支出项目类别 |
常年性项目 | ||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
|
项目立项依据 |
根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
|
项目实施方案 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2026年工作计划》 | ||||||
|
项目总预算 |
4.6 |
项目当年预算 |
4.6 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2023年预算4.6万，2024年预算4.6万，2025年预算4.6万 无变动情况
| ||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
|
合计 |
4.6 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
4.6 | ||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
4.6 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
|||||||
|
单位资金 |
|||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|||||||
|
项目支出明细测算 | |||||||
|
项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
|
优秀体育苗子补贴 |
优秀体育苗子补贴 |
其他商品和服务支出 |
4.6 |
依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2065年工作计划》 |
|||
|
项目采购 | |||||||
|
品名 |
数量 |
金额 | |||||
|
项目绩效总目 | |||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||
|
区级各项苗子人数 |
区级各项苗子人数不少于40人 | ||||||
|
奖牌完成达标率 |
奖牌完成达标率100% | ||||||
|
学员满意度 |
调查学员对项目的满意度等于或大于80% | ||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
|
优秀体育苗子补贴 |
产出指标 |
数量指标 |
区级各项苗子人数 |
不少于40人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
奖牌完成达标率 |
大于95% |
||||
|
效果 |
相关群体感受 |
学员满意度 |
不低于80% |
||||
|
年度绩效目标表 | |||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||
|
前年 |
上年 |
预计当年 | |||||
|
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 |
产出 |
数量指标 |
区级各项苗子人数 |
不少于40人 |
不少于40人 |
不少于40人 |
根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
|
摔跤市级优秀苗子 |
2人 |
2人 |
2人 | ||||
|
举重市级优秀苗子 |
1人 |
1人 |
1人 | ||||
|
乒乓球市级优秀苗子 |
1人 |
1人 |
1人 | ||||
|
其他市级优秀苗子 |
2人 |
2人 |
2人 | ||||
|
质量指标 |
奖牌完成达标率 |
95% |
95% |
95% | |||
|
学员训练出勤率 |
80% |
80% |
80% | ||||
|
活动完成率 |
95% |
95% |
95% | ||||
|
效果 |
社会效益 |
体育兴趣学生数量增长率 |
不小于5% |
不小于5% |
不小于5% | ||
|
比赛参与人次 |
不低于90% |
不低于90% |
不低于90% | ||||
|
可持续性 |
学员稳定率 |
不低于50% |
不低于50% |
不低于50% | |||
|
教练稳定率 |
不低于70% |
不低于70% |
不低于70% | ||||
|
相关群体感受 |
学员满意度 |
不低于80% |
不低于80% |
不低于80% | |||
|
家长满意度 |
不低于80% |
不低于80% |
不低于80% | ||||
（五）机关运行经费情况
本单位无机关运行经费情况情况。
（六）国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
附件:
鄂公网安备 42011402000189号