政务新媒体武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心2026年预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2026-01682 | 发布日期 | 2026-01-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 文化 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区楚剧非遗传承中心2026年预算编制说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。
部门法定代表人签字：
一、部门概况
武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心是蔡甸区文化和旅游局下属二级事业单位，属公益二类，经营形式为财政差额拨款。单位下设部门分为：业务部管理日常排练、演出人员调度，艺术部管理剧本创作、修改和艺术人才培养，后勤部管理剧团日常后勤工作，剧场部接待演出和剧场日常维护和维修，财务室和办公室。
武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心核定事业编制21名，单位实有人数71人。其中财政供养退休人员19人；在职在编人员33人，财政供养在职在编人员33人；正式聘用人员（艺术人才）19人。
二、部门年度工作目标及重点
1.积极组织大型现代楚剧《把一切献给党》 和现代小楚剧《摘帽》申报各类比赛、展演和巡演工作，现代小楚剧《摘帽》入选国家艺术基金扶持项目，按照国家艺术基金管理中心的要求认真组织实施项目计划。
2.创作排演以知音文化、生态文化或乡村振兴为题材的现代小戏1个，综艺节目6个，复排楚剧剧目6个。
3.开展送戏下乡演出100场，配合文化馆、各街（乡）完成每个行政村每年看4场以上戏剧或文艺演出的任务。
4.组织开展“知音半月剧场”演出活动24场，配合完成文化活动进景区等局中心工作。
5.做好影剧院剧场管理和维护，全年开展演出活动20场。
三、收支预算安排情况
（一）财政拨款收支预算总体安排情况
2026年部门预算总收入1271.94万元。其中：一般公共预算财政拨款853.18 万元，，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入418.75万元；上年结转0万元。
2026年部门预算总支出1271.94万元，其中：一般公共预算总支出853.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒艺术表演团体支出620.68万元，社会保障和就业支出151.65万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出60.03万元，单位离退休支出57.1万元。
（二）一般公共预算支出安排情况
2026年一般公共预算总支出853.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出620.68万元（其中艺术表演团体支出含人员经费和公用经费533.68万元，项目支出87万元），社会保障和就业支出151.65万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出60.03万元，单位离退休支出57.1万元。
（三）政府性基金预算支出安排情况
本单位无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算支出安排情况
本单位无国有资本经营项目。
（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况
公务用车运行维护费18万元。
（六）部门财务收支预算安排情况
2026年部门预算总收入1271.94万元。其中：财政拨款(补助)收入853.18万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入418.75万元；上年结转0万元。
2026年部门预算总支出1271.94万元，其中：一般公共预算总支出853.18万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出620.68万元（其中艺术表演团体支出含人员经员和公用经费533.68万元，项目支出87万元），社会保障和就业支出151.65万元，卫生健康支出20.82万元，住房保障支出60.03万元，单位离退休支出57.1万元。
四、其他需要说明的情况
（一）政府采购预算情况
2026年，一般公共预算中政府采购预算安排18万元，另单位资金（其他收入、往来）政府采购预算安排0万，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。
（二）政府购买服务预算情况
（三）新增资产配置预算情况
（四）绩效目标编制情况
部门2026年项目绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
送戏下乡（含戏曲进校园） |
项目编码 |
42011422048Y005000401 | ||||
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项目主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心 | ||||
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项目负责人 |
钟永波 |
联系电话 |
027-84993010 | ||||
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项目属性 |
持续性项目 | ||||||
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支出项目类别 |
本级支出项目 | ||||||
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起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||
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项目立项依据 |
根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。 | ||||||
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项目实施方案 |
开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动 | ||||||
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项目总预算 |
69万 |
项目当年预算 |
69万 | ||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算69万，2025年预算69万，2026年预算69万。 | ||||||
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项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||
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合计 |
69万 | ||||||
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一般公共预算财政拨款 |
69万 | ||||||
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其中：申请当年预算拨款 |
69万 | ||||||
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政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
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项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||
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送戏下乡（含戏曲进校园） |
人员劳务费 |
劳务费 |
61万 |
演员劳务费：100元/场×35人×100场=350000元； 普通装台劳务费：2000元/场×70场=140000元； 加装LED屏装台劳务费：4000元/场×30场=120000元 |
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送戏下乡 |
演出人员伙食费 |
伙食费 |
10.5万 |
演出盒饭：30元/人×100场×35人=105000元 |
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项目采购 | |||||||
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品名 |
数量 |
金额 | |||||
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送戏下乡（含戏曲进校园） |
69万 | ||||||
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项目绩效总目标 | |||||||
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名称 |
目标说明 | ||||||
|
送戏下乡（含戏曲进校园） |
开展送戏下乡100场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。 | ||||||
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长期绩效目标表 | |||||||
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||
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年度绩效目标表 | |||||||
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||
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前年 |
上年 |
预计当年 | |||||
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送戏下乡（含戏曲进校园） |
产出 |
数量指标 |
送戏下乡演出场次 |
100场 |
100场 |
100场 |
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|
送戏下乡（含戏曲进校园）
|
产出 |
质量指标 |
送戏下乡完成率 |
100% |
100% |
100% |
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效果 |
社会效益 |
观众总人数 |
5万人次 |
5万人次 |
5万人次 |
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效果 |
满意度 |
观众满意度 |
90% |
90% |
90% |
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|
效果 |
社会效益 |
弘扬中国戏曲文化，提高群众对传统文化的认知 |
群众对传统文化的认知提高 |
群众对传统文化的认知提高 |
群众对传统文化的认知提高 |
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部门2026年项目绩效目标表
单位：万元
|
项目名称 |
交通费（专用车辆运行经费） |
项目编码 |
42011422048Y005000201 | ||||||
|
项目主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目执行单位 |
武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心 | ||||||
|
项目负责人 |
钟永波 |
联系电话 |
027-84993010 | ||||||
|
项目属性 |
持续性项目 | ||||||||
|
支出项目类别 |
本级支出项目 | ||||||||
|
起始年度 |
2026 |
终止年度 |
2026 | ||||||
|
项目立项依据 |
根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。 | ||||||||
|
项目实施方案 |
开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动，所使用的车辆3台，含车辆保险、加油加气、维修维护、过路过桥费等 | ||||||||
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项目总预算 |
18万 |
项目当年预算 |
18万 | ||||||
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项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2024年预算18万，2025年预算18万,2026年预算18万。 | ||||||||
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项目资金来源 |
来源项目 |
金额 | |||||||
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合计 |
18万 | ||||||||
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一般公共预算财政拨款 |
18万 | ||||||||
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其中：申请当年预算拨款 |
18万 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||||
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项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 | ||||
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送戏下乡 |
专用车辆运行经费 |
劳务费 |
4万 |
司机劳务费：200元/场×100场×2人=40000元 |
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送戏下乡 |
专用车辆运行经费 |
车辆运行维护费 |
14万 |
1辆舞台车燃油费：500元/辆×100场=50000元； 1辆交通车加气费：300元/辆×100场=30000元； 车辆保养及维修费：30000元； 车辆保险服务费：27000元； 缴电子ETC费用等：3000元。 |
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项目采购 | |||||||||
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品名 |
数量 |
金额 | |||||||
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交通费（专用车辆运行经费） |
18万 | ||||||||
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项目绩效总目标 | |||||||||
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名称 |
目标说明 | ||||||||
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交通费（专用车辆运行经费） |
开展送戏下乡100场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。 | ||||||||
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长期绩效目标表 | |||||||||
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||
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年度绩效目标表 | |||||||||
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 | ||||
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前年 |
上年 |
预计当年 | |||||||
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送戏下乡 |
成本 |
成本指标 |
车辆维修保养及时率 |
100% |
100% |
100% |
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送戏下乡 |
产出 |
数量指标 |
车辆出车次数 |
100场 |
100场 |
100场 |
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车辆安全使用 |
产出 |
质量指标 |
车辆正常运行率 |
100% |
100% |
100% |
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车辆安全使用 |
产出 |
质量指标 |
不发生演出交通事故 |
不发生 |
不发生 |
不发生 |
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送戏下乡 |
产出 |
时效指标 |
演出按时到场 |
按时 |
按时 |
按时 |
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|
送戏下乡 |
社会效益 |
观众总人数 |
观众总人数 |
5万 |
5万 |
5万 |
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|
送戏下乡 |
效果 |
满意度 |
司机满意度 |
90% |
90% |
90% |
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送戏下乡 |
效果 |
社会效益 |
弘扬中国戏曲文化，提高群众对传统文化的认知 |
群众对传统文化的认知提高 |
群众对传统文化的认知提高 |
群众对传统文化的认知提高
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（五）机关运行经费情况
（六）国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
附件:
鄂公网安备 42011402000189号