项目主管部门

武汉市蔡甸区文化和旅游局　

项目执行单位

武汉市蔡甸区文化和旅游局　　

项目负责人

罗传凯

联系电话

8442951　　

项目属性

　其他运转类和特定目标类项目支出

支出项目类别

　一般行政管理事务

起始年度

2019

终止年度

长期　

项目立项依据

1.《关于印发<蔡甸区基本公共文化服务实施标准（2023-2025年版）>的通知》（蔡文旅[2023]1号）文件要求；

2.《市文旅局关于做好2023年新城区楚剧定向培养班招生的通知》；

3.《关于推动湖北省公共文化服务高质量发展的实施意见》

项目实施方案

加强基层文化队伍建设、开展楚剧定向培养班；加强公共文化服务云平台提档升级建设；社区(村)综合文化服务中心群众文体活动。

项目总预算

50　

项目当年预算

50　

项目前两年预算及当年预算变动情况

2024年70万元，2025年为55万元，2026年为50万元。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

50　

一般公共预算财政拨款

50　

  其中：申请当年预算拨款

50　

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

  其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

基层文化队伍建设

每个村（社区）培育2支骨干文艺团队，每支文艺团队年开展文化活动2次以上；完成每个村观看戏剧或演出不少于4场的任务。

商品和服务支出

13.2

城乡居民依托社区(村)综合文化服务中心、文体广场、公园、健身路径等公共设施就近方便参加各类文体活动。社区(村)综合文化服务中心年组织开展群众文体活动不少于4次，各街道预计完成44场，0.3万元/场*44场=13.2万元

每年度

文化队伍建设

楚剧团学员区级配套资金

商品和服务支出

26

楚剧团13名新学员，区级配套资金2万元/人，合计：26万元

完善基础设施建设

统筹推进公共数字文化建设。以共建共享、互联互通为原则，推进智慧图书馆体系建设和公共文化云建设。

商品和服务支出

20

对蔡甸区公共文化服务云平台进行提档升级，预计金额13万元。

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

　基层文化队伍建设

社区(村)综合文化服务中心年组织开展群众文体活动不少于4次，保障楚剧戏曲文化传承。

　完善基础设施建设

对蔡甸区公共文化服务云平台进行提档升级

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

基层文化队伍建设

产出指标

数量指标

活动场次

44场

预算目标

楚剧人才培养

产出指标

数量指标

项目数量

13个

上级目标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定
依据

前年

上年

预计当年
实现

基层文化队伍建设

产出指标

数量指标

活动场次

44

44

44场

预算目标

楚剧人才培养（延续性目标）

产出指标

数量指标

项目数量

13

13

13个

上级目标

群众参与基层文化活动

效益指标

可持续性

群众参与度

大于90%

大于90%

大于90%

区政府目标

满意度指标

民众满意度指标

满意度

大于90%

大于90%

大于90%

区政府目标

项目主管部门

蔡甸区人民政府

项目执行单位

　武汉市蔡甸区文化和旅游局

项目负责人

罗传凯　

联系电话

　84942951　

项目属性

　其他运转类和特定目标类项目支出

支出项目类别

　一般行政管理事务

起始年度

2019

终止年度

长期

项目立项依据

1、《区人民政府关于印发蔡甸区全民健身实施计划（2022-2025年）的通知》（蔡政[2023]2号）；

2、国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知（国办发〔2019〕40号）；

3、国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》的通知（国办发〔2025〕4号）

项目实施方案

　蔡甸区文化和旅游局重点工作目标、全民健身系列活动，群众广场舞蹈大赛活动，蔡甸区“莲城之春”系列活动。

项目总预算

80　

项目当年预算

80　

项目前两年预算及当年预算变动情况

2024年107.53，2025年80万，2026年80万。

项目资金来源

来源项目

金额

合计

80　

一般公共预算财政拨款

80　

  其中：申请当年预算拨款

80

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

  其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

全民健身系列活动

用于品牌体育赛事活动开展

商品和服务支出

60

《区人民政府关于印发蔡甸区全民健身实施计划（2022-2025年）的通知》（蔡政[2023]2号），将全民健身工作经费纳入区级财政预算，保障公共财政对全民健身公共服务的投入；

测算依据：①全区范围内全民体质监测23万；

②组团参加武汉渡江节18万；

③体育过大年10万元；

④武术之乡参赛费用9万。

举办特色文化主题活动

蔡甸区本土文化主题活动

商品和服务支出

28.5

组织开展各项活动的开支，包括场地租赁费、聘请专家授课费、车辆交通费、服装道具以及物料费、台账资料以及影像留存等工作经费，共计28.5万元。

①蔡甸区“莲城之春”系列活动11万；

②群众广场舞蹈大赛活动方案9万；

③“非遗闹元宵体育过大年”体育促消费活动8.5万。

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

实施全民健身

在全区范围内开展全民健身活动和系列文化活动，营造全民健身氛围，提升群众对公共文化服务的满意度

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

推进全民健身发展

产出指标

质量指标

深入推进我区全民健身发展

推进街乡园区、体育协会全民健身发展

区政府目标

　举办特色文化主题活动

产出指标

数量指标

活动场次

5场

区政府目标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定
依据

前年

上年

预计当年
实现

完成全民健身项目活动

产出指标

数量指标

全年完成次数

50次

60次

60次

区政府目标　

　营造全区范围内全民健身氛围

效益指标

社会效益

在全区范围内营造热爱健身氛围

在全区范围内营造热爱健身氛围

在全区范围内营造热爱健身氛围

在全区范围内营造热爱健身氛围

区政府目标

全民健身运动会开幕式

数量指标

全年完成次数

1次

1次

1次

1次

区政府目标

群众对全民健身活动开展满意度

满意度指标

效益指标

群众对全民健身活动开展满意度

≥90%

≥90%

≥90%

区政府目标

举办特色文化主题活动

产出指标

数量指标

活动场次

5

5

5场

区政府目标

项目主管部门

蔡甸区人民政府　

项目执行单位

武汉市蔡甸区文化和旅游局　　

项目负责人

罗传凯　

联系电话

　84942951　

项目属性

　其他运转类和特定目标类项目支出

支出项目类别

　一般行政管理事务

起始年度

2019

终止年度

长期

项目立项依据

　区政府年度目标、《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法》、《关于印发蔡甸区2025-2026年度惠民旅游政策实施办法的通知》(蔡文旅[2024]20号)、关于支持长江大学2025届新生免费游蔡甸景区活动的请示、2025“知音湖北欢喜过大年”武汉新春惠民活动实施方案

项目实施方案

　惠民旅游、旅游线上和线下宣传推介、旅游基础设计提档升级、安全生产、游卡汇及一码游蔡甸等小程序开发、旅游基础设施建设等

项目总预算

1300　

项目当年预算

1300　

项目前两年预算及当年预算变动情况

　2024年申报预算压减后为1500万，2025年1300万，2026年1300万.

项目资金来源

来源项目

金额

合计

1300　

一般公共预算财政拨款

1300　

  其中：申请当年预算拨款

1300

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

  其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容
表述

支出经济
分类

金额

测算依据及说明

备注

　旅游激励政策

蔡甸人、大学生免费游蔡甸，新春惠民游，旅游厕所奖补

商品和服务支出

1000

①2026年和2025年三四季度的惠民游奖补预计700万元；②大学生游蔡甸20万元；③2025年和2026年武汉新春惠民活动补贴预计150万元；④旅游厕所奖补130万元，全年政策类奖补总共1000万元；

旅游媒体宣传

用于旅游线上、线下宣传工作

商品和服务支出

333.386

官方媒体宣传（极目新闻、楚天都市报、武汉宣传、长江日报、新浪、湖北经视、湖北旅游、湖北电视台、湖北之声、区融媒体中心）用于宣传片制作、宣传文稿创作、宣传推广等。2025年我局均开展了以上旅游媒体宣传工作。

新媒体宣传平台运营（蔡甸文旅微博账号、蔡甸文旅官方抖音账号）运行，微博要求全年大事联动3次、微博热搜6条，每天发布3-5条、微博活动6次，抖音每周3-4条，全年160条，拍摄文旅宣传片。

旅游品牌创建

用于奖励旅游品牌创建

商品和服务支出

112.985

发挥旅游会节品牌效应：①文旅博览会布展费34.5万和展位费10.985万；②大健康博览会17.5万；③消泗油菜花节50万，合计112.985万元。

旅游公共设施及服务提升

用于旅游基础设施建设

商品和服务支出

130

测算依据：旅游导向标识牌版面更新130万

旅安委文旅市场安全生产工作

市场管理

商品和服务支出

128.5

根据蔡甸区旅游安全生产专委会工作职责，推动旅游市场稳定发展，①旅游安全检查29.5万，②张湾街野生动物王国周边环境整治80万元，③全年旅游审计6万元，④旅游抽样调查13万元，合计128.5万元；

其他旅游推广工作经费

　其他运行和迎检创建、审计费用以及2025年未结算尾款费用

商品和服务支出

138

①蔡甸区文化旅游发展大会活动100万；②2025武汉“夏日荟聚”促消费活动暨武汉小龙虾消费季蔡甸区分会场活动16万；③2025武汉端午消费季启动仪式暨世界机器人嘉年华活动12万；④购买重点景区门票用于全区招商推介相关工作预计10万元，合计138万元

项目采购

品名

数量

金额

旅游激励政策

4

1000

线上、线下媒体宣传

9

333.386

旅游品牌创建

3

112.985

旅游公共设施及服务提升

1

130

旅安委文旅市场安全生产工作

1

128.5

其他工作经费及2025年跨年结算费用

4

138

项目绩效总目标

名称

目标说明

吸引游客人次

实现全年接待游客持续增长

产生旅游经济

旅游收入持续增长

深入建设省级全域旅游示范区

省级全域旅游示范区创建

旅游安全

旅游行业安全稳定

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

实现全域旅游发展

产出指标

质量指标

大力扶持文旅产业市场主体

创建省级全域旅游示范区完成进度100%

区政府目标

规范旅游行业管理

产出指标

质量指标

加强文化和旅游市场综合执法管理

案件查处率100%

区政府目标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定
依据

前年

上年

预计当年
实现

旅游激励及宣传、招商推介

产出指标

数量指标

年接待游客

1000万人次

1100万人次

1300

区政府目标　

提升经济效益

效益指标

经济效益

实现年旅游收入

33亿元

36.5亿元

43

区政府目标

旅游基础设施建设及服务提升

产出指标

数量指标

旅游培训

1期

1期

1期

区文旅局年度重点工作目标

旅游标志标牌更新

产出指标

质量指标

旅游标志标牌

43个点位

47个点位

45个点位

区文旅局年度重点工作目标

智慧旅游平台运营

产出指标

质量指标

智慧旅游平台运营正常

正常

正常

正常

区文旅局年度重点工作目标

实现全域旅游发展

产出指标

质量指标

大力扶持文旅产业市场主体

实现旅游业高质量发展

实现蔡甸区旅游业疫后重振

创建省级全域旅游示范区

区政府目标

文旅市场文明创建

产出指标

质量指标

加强文化和旅游市场综合执法管理

案件查处率100%

　案件查处率100%

案件查处率100%

区政府目标

游客满意度

满意度指标

游客满意度

处理旅游投诉满意率

90%

90%

≥90%

区文旅局年度重点工作目标

游客对景区和从业人员满意度

≥90%

≥90%

≥90%

区文旅局年度重点工作目标