湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区文化和旅游局2026年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

                部门法定代表人签字：

一、部门概况

区文化和旅游局贯彻落实上级关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导。从单位构成看，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2026年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）

2.武汉市蔡甸区文化馆

3.武汉市蔡甸区全民健身中心

4.武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心

5.武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队

6.武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）在职实有人数 159人，其中：行政11人，事业91人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员91人，其中：离休 0 人，退休 91人。

1.武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）在职实有人数 11人，其中：行政 11 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

2.武汉市蔡甸区文化馆总编制人数29人。在职实有人数37人，事业28人，外聘人员9人（其中：退役军人1名）。离退休人员36人，其中：离休 0人，退休36人。

3.蔡甸区全民健身中心总编制人数 10人。在职实有人数10人，其中：事业编制7人，长期聘用人员3人（教练员）。离退休人员10人，其中：退休人员10人。

4.武汉市蔡甸区楚剧非遗传承中心核定事业编制21名，单位实有人数71人。其中财政供养退休人员19人；在职在编人员33人，财政供养在职在编人员33人；正式聘用人员（艺术人才）19人。离退休人员19人，其中：退休人员19人。

5.武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队实有人数16人,其中在编人员12人，长期聘用人员4人，在编退休人员3人。

6.武汉市蔡甸区旅游发展服务中心实有人数14人,其中在编人员11人，长期聘用人员3人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。

二、部门年度工作目标及重点

1.狠抓项目建设与招商盘活。实施野生动物王国二期等 34 个重大文旅项目；开展联动招商、叩门招商，力争新签约项目 5 个；盘活文岭旅游综合体等存量低效资源，引入头部企业开发标杆项目，推动相关业态落地及景区提档升级。

2.强化品牌创建与名片塑造。推进野战国防园、后官湖景区 A 级创建及民宿等级评定，推动十大精品文旅项目提质；以知音文化为 IP，策划文旅消费季，参与品牌赛事，构建线上线下传播矩阵，完善游客反馈机制，擦亮 “知音故里・蔡甸等你” 名片；推进新型文化空间建设及非遗申报，推动音乐剧《知音情》进景区引流。

3.优化市场监管与营商环境。深化行业审批 “四减” 改革，构建 “双随机、一公开”“互联网 + 监管”“信用监管” 相结合的新型监管机制，履行旅安委办公室职责，开展安全专项治理，审慎包容监管，查处违法违规行为，保障文旅市场平稳有序。

4.完善全民健身公共服务体系。推进标志性体育场地建设，优化健身场地供给；落实公共体育场馆低免开放政策，开展青少年暑期免费技能培训，强化骨干队伍建设，规范体育协会管理；打造 “一区一品”，全年举办 100 场次全民健身活动。

5.丰富文化供给。推动文化遗产从“资源”向“产品”转变，开发数字文旅体验；保障公共文化场馆开放，建设 “城市书房”等新空间，优化服务云平台。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2026年部门预算总收入5468.6万元。其中：财政拨款(补助)收入4839.85万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入628.75万元；上年结转0万元。

2026年部门预算总支出5468.6万元，其中：一般公共预算总支出4839.85万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出3138.41万元，社会保障和就业支出626.86万元，健康卫生支出134.66万元，农林水（乡村振兴）支出1300万元，住房保障支出268.67万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算总支出5468.6万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类（含人员工资及公用经费）3419.4万元，项目类支出2049.2万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营项目。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算“三公”经费支出合计29.8万元。其中：公务用车运行费29.8万元；因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元。

（六）部门财务收支预算安排情况

2026年部门预算总收入5468.6万元。其中：财政拨款(补助)收入4839.85万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入628.75万元；上年结转0万元。

2026年部门预算总支出5468.6万元，其中：一般公共预算总支出4839.85万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出3138.41万元，社会保障和就业支出626.86万元，健康卫生支出134.66万元，农林水（乡村振兴）支出1300万元，住房保障支出268.67万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2026年，区文化和旅游局部门政府采购部门预算安排539.8万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。

（二）政府购买服务预算情况

无

（三）新增资产配置预算情况

2026年，区文化和旅游局部门新增17台信创电脑。

（四）绩效目标编制情况

武汉市蔡甸区文化和旅游局(部门)共计19个专项编制绩效目标，总金额共计1689.2万元，其中：

1.武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）3个项目合计1430万元；

2.蔡甸区文化馆8项目合计96万元；

3.蔡甸区楚剧非遗传承中心2个项目合计87万元；

4.蔡甸区全民健身中心4个项目合计40.2万元；

7.蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队1个项目合计22万元。

8.蔡甸区旅游发展服务中心1个项目合计14万元。

（五）机关运行经费情况

2026年度武汉市蔡甸区文化和旅游局(汇总)机关行政运行经费196.39万元，比2025年度减少14.43万元，减少6.8%。

（六）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。