2024年度武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心概况

一、部门主要职责

负责旅游景区景点、旅游酒店宣传推介、旅游商品开发、行业协会管理、导游管理、旅游投诉处理；负责组织旅游从业人员的教育培训、资格考试、行业技能比赛、人才交流、酒店管理咨询策划、景区评A和酒店评星组织策划管理等相关工作；负责蔡甸旅游智慧平台的运营及维护工作，负责蔡甸旅游一卡通的建立、完善与运营、对全区旅客市场进行实时客流、客源地、停留时间等分析，建立和完善旅游信息咨询及酒店、景区预定系统。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区旅游发展服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为370.95万元。与2023年度相比，收、支总计减少14.62万元，降低3.8%,主要原因是财政压减项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计370.95万元，与2023年度相比，收入合计减少14.62万元，降低3.8%,主要原因是财政压减项目支出。其中：财政拨款收入370.95万元，占本年收入100%。

财政拨款收入370.95万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务161.73万元

2.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出3.6万元

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.92万元

4.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元

5.卫生健康支出-事业单位医疗5.15万元

6.农林水支出-社会发展158.2万元

7.住房保障支出-住房公积金14.07万元

8.住房保障支出-提租补贴1.32万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计370.95万元，与2023年度相比，支出合计减少14.62万元，降低3.8%,主要原因是财政压减项目支出。其中：基本支出181.29万元，占本年支出48.9%；项目支出189.66万元，占本年支出51.1%。

基本支出181.29万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务133.87万元

2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.92万元

3.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元

4.卫生健康支出-事业单位医疗5.15万元

5.住房保障支出-住房公积金14.07万元

6.住房保障支出-提租补贴1.32万元

项目支出189.66万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务27.86万元

2.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出3.6万元

3.农林水支出-社会发展158.2万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为370.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.62万元，降低3.8%,主要原因是财政压减项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 370.95万元，比2023年度决算数减少14.62万元，降低3.8%,主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出370.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.62万元，降低3.8%,主要原因是财政压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出370.95万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出161.73万元，占43.6%。主要是用于本单位职工工资和日常运转经费。

2.社会保障和就业支出类支出30.48万元，占8.2%。主要是用于本单位职工社保费用。

3.卫生健康支出类支出5.15万元，占1.4%。主要是用于本单位职工医保费用。

4.农林水支出类支出158.20万元，占42.6%。主要是用于旅游发展专项资金费用。

5.住房保障支出类支出15.39万元，占4.2%。主要是用于本单位职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.29万元，支出决算为370.95万元，完成年初预算的177.2%。其中：基本支出181.29万元，项目支出189.66万元。项目支出主要用于旅游发展专项资金27.86万元，主要成效加强旅游宣传，提高旅游服务质量；产业发展基金158.2万元，主要成效加强旅游宣传，提高旅游服务质量。

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 161.87万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的99.9%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付三支一扶人员工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0万元，支出决算为158.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门分配产业发展基金。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.29万元，其中：

人员经费166.77万元，主要包括：基本工资30.16万元、津贴补贴5.86万元、绩效工资81.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.92万元、职业年金缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金14.07万元、其他工资福利支出2.8万元。

公用经费14.52万元，主要包括：办公费0.76万元、邮电费0.22万元、差旅费0.02万元、劳务费7.98万元、委托业务费1.5万元、工会经费2.66万元、福利费1.13万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无三公经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区旅游发展服务中心机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区旅游发展服务中心政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区旅游发展服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1 个，资金27.86万元，占一般公共预算项目支出总额的14.69 %。从绩效评价情况来看，全面完成预算目标。严格按照2024年区旅游发展服务中心旅游发展专项资金使用范围，规范管理资金使用况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。通过绩效评价小组对项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为2024年区旅游发展服务中心旅游发展专项资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的社会效益和较高的群众满意度，已完成2024年该专项资金的绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金370.95 万元，从评价情况来看，2024年度收入合计370.95万元，与2023年度相比，收入合计增加370.95万元，增长0%,主要原因是2023年决算数据未导入。其中：财政拨款收入370.95万元，占本年收入100%。其中：基本支出181.29万元，占本年支出48.9%；项目支出189.66万元，占本年支出51.1%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2024年区旅游发展服务中心资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。