2024年度武汉市蔡甸区全民健身中心部门

决算公开

2025年11月10日

目    录

第一部分  武汉市蔡甸区全民健身中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  武汉市蔡甸区全民健身中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武汉市蔡甸区全民健身中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2024年度重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  武汉市蔡甸区全民健身中心概况

一、部门主要职责

选拔、培训（训练）和输送体育后备人才,代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民文化体育演出、比赛。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区全民健身中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区全民健身中心本级决算组成。

第二部分  武汉市蔡甸区全民健身中心2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分   武汉市蔡甸区全民健身中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为626.77万元。与2023年度相比，收、支总计增加113.92万元，增长22.2%,主要原因是体彩公益金支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计626.77万元，与2023年度相比，收入合计增加113.92万元，增长22.2%,主要原因是体彩公益金支出增加。其中：财政拨款收入626.77万元，占本年收入100.0%。

财政拨款收入626.77万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛18.38万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆59万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育172.53万元

4. 社会保障和就业支出-事业单位离退休27.05万元

5. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元

6. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.74万元

7. 卫生健康支出-事业单位医疗5.78万元

8. 住房保障支出-住房公积金15.29万元

9. 住房保障支出-提租补贴1.6万元

10.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出297.92万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计626.77万元，与2023年度相比，支出合计增加113.92万元，增长22.2%,主要原因是体彩公益金支出增加。其中：基本支出239.47万元，占本年支出38.2%；项目支出387.3万元，占本年支出61.8%。

     基本支出239.47万元

1.文化旅游体育与传媒支出-群众体育160.53万元

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休27.05万元

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.49万元

4.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.74万元

5.卫生健康支出-事业单位医疗5.78万元

6.住房保障支出-住房公积金15.29万元

7.住房保障支出-提租补贴1.6万元

      项目支出387.3万元

1.文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛18.38万元

2.文化旅游体育与传媒支出-体育场馆59万元

3.文化旅游体育与传媒支出-群众体育12万元

4.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出297.92万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为626.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.94万元，增长26.9%。主要原因是体彩公益金支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    328.85万元，比2023年度决算数减少20.93万元,减少主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入297.92万元，比2023年度决算数增加153.87万元,增加主要原因是体彩公益金支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出328.85万元，占本年支出合计的52.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.93万元，下降6%,主要原因是财政压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出328.85万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出249.91万元，占76%。主要是用于本单位职工工资和日常运行经费。

2.社会保障和就业支出类支出56.28万元，占17.1%。主要是用于本单位职工社保费用。

3.卫生健康支出类支出5.78万元，占1.8%。主要是用于本单位职工医保费用。

4.住房保障支出类支出16.89万元，占5.1%。主要是用于本单位职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.67万元，支出决算为328.85万元，完成年初预算的115.1%。其中：基本支出239.47万元，项目支出89.38万元。项目支出主要用于市体育局资助项目配套经费 6万元，主要成效按照省高水平体育后备人才单项基地、市资助项目基地评估要求开展基地建设工作，狠抓少儿体校摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球三个重点项目建设；优秀体育苗子补贴6万元，主要成效开展免费培训优秀学员跟踪服务，培养体育后备人才。

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0万元，支出决算为18.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付全民健身体育竞赛方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付全民健身中心体育场馆免费开放费用。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 206.73万元，支出决算为172.53万元，完成年初预算的83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减项目支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.47万元，其中：

人员经费225.03万元，主要包括：基本工资36.04万元、津贴补贴6.24万元、绩效工资85.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元、职业年金缴费9.74万元、职工基本医疗保险缴费5.78万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金15.29万元、其他工资福利支出19.1万元、生活补助27万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。

公用经费14.44万元，主要包括：办公费0.59万元、水费0.08万元、电费0.11万元、邮电费0.8万元、差旅费0.17万元、维修(护)费0.1万元、劳务费1.88万元、委托业务费0.96万元、工会经费2.92万元、福利费4.01万元、其他商品和服务支出2.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入297.92万元，本年支出297.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：  

1.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为297.92万元,主要用于免费开放和体育赛事等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 武汉市蔡甸区全民健身中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区全民健身中心机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区全民健身中心政府采购支出总额45.11万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.45万元。授予中小企业合同金额45.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  100  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  100  %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区全民健身中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  2  个，资金    12万元，占一般公共预算项目支出总额的   13.4%。从绩效评价情况来看，市体育局资助项目配套经费 6万元，主要成效按照省高水平体育后备人才单项基地、市资助项目基地评估要求开展基地建设工作，狠抓少儿体校摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球三个重点项目建设；优秀体育苗子补贴6万元，主要成效开展免费培训优秀学员跟踪服务，培养体育后备人才。绩效成绩为优，全面完成了绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对  1  个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金  626.77  万元，从评价情况来看，2024年度收入合计626.77万元，与2023年度相比，收入合计增加113.92万元，增长22.2%,主要原因是体彩公益金支出增加。其中：财政拨款收入626.77万元，占本年收入100%。通过对单位整体支出资金的拨付进行综合自评，2024年全民健身中心资金管理任务目标明确，资金及时到位，并制定科学的实施计划。实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2024年度武汉市蔡甸区全民健身中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心                                  

填报日期：2025年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及  2  个一级项目。

    1.市体育局资助项目配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预 算的100%。主要产出免费技能培训项目11个，参加竞赛运动员145人，获得奖牌数49枚，主要成效加强青少年体育训练、竞赛，对专项资金进行了满意度测评，根据反馈，学员、家长对青少年体育人才发现、培养和输送满意率高，群众对我区开展的青少年体育活动参与率高，满意率均达95%以上。项目支出达到了预期效果和目的。

2024年度市体育局资助项目配套经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心                                  填报日期：2025年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

   2.优秀体育苗子补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出选拔市优苗7人，输送运动员7人，运动员注册人数130人，游泳进课堂450人，群众对青少年体育竞赛项目满意度95%。项目支出达到了预期效果和目的。

2024年度优秀体育苗子补贴项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区全民健身中心                                 填报日期：2025年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

 2024年区全民健身中心选拔、培训（训练）和输送体育后备人才,代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民文化体育演出、比赛。加强项目规划、绩效目标管理，在更进一步加强专业技术和文化知识学习的同时，增强政治理论知识学习和宣传。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高实践活动工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

第四部分  2024年重点工作完成情况

一、 党建工作

（一）支部建设工作

以“三会一课”为主要抓手，通过支部集中学习组织全体党员学习习近平新时代特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入开展《党章》、党纪学习，按局党委部署召开组织生活会，开展批评和自我批评，找准问题轻装上阵，紧盯各项工作目标，创新推动各项工作。不断压实党建工作责任，落实局党委理论学习中心组学习、支部主题日、“三会一课”、“一定双评”、议事决策、党务政务公开等制度。

（二）落实主体责任

强化制度建设，持续加强作风建设，按照局党委部署开党纪学习教育活动，统一思想，压紧压实主体责任，加强纪律教育、廉洁教育，推进从严治党、推动反腐败长效化、常态化。紧紧围绕局重点任务，积极梳理体育工作目标，紧盯工作目标，不断提升干部队伍干事创业精气神。

（三）其他工作

一是积极开展文明城市、卫生城市创建活动，积极营造宣传氛围，开展树藩体育馆周边环境整治美化活动，对游泳池遮阳棚进行了修缮，提升为群众服务功能。二是落实意识形态工作责任制，按要求召开专题会议研究部署，不断加强干部职工教育。三是落实综合治理工作责任制、维护稳定责任制，积极开展安全生产月活动，落实安全检查整改工作要求，消除安全隐患。

二、 业务工作

（一）青少年体育工作

1.2024年武汉市青少年运动会。参加了足球、篮球、排球、乒乓球、田径、摔跤、举重、武术、跆拳道、游泳、射箭等11个记分记牌项目和马术、3人篮球、体育舞蹈、轮滑、散打等5个俱乐部项目比赛。承办体育舞蹈和马术（障碍）比赛2个项目。

办赛：马术（场地障碍）比赛、体育舞蹈比赛；马术（场地障碍）比赛共计76名运动员参与；体育舞蹈比赛共计145名运动员参与。2个比赛项目近70名裁判、40余名工作人员、5名医护人员、40名志愿者参与本次赛事服务。马术项目决出金牌5枚，体育舞蹈项目决出金牌7枚。截至5月29日，共有蔡甸电视台、长江日报、武汉电视台、蔡甸在线、蔡甸融媒体等多家网络媒体、地方媒体发布相关报道20余篇。

参赛：参加了2024年青少年运动会摔跤、跆拳道、乒乓球、田径、足球、举重、马术（障碍）、体育舞蹈、武术、游泳、篮球、排球、射箭、散打、3人篮球、轮滑等16个项目的比赛，获金牌37枚，银牌22枚，铜牌24枚。其中跆拳道获3银2铜，田径获1金6铜，足球获7金，举重获2金2银5铜，马术获1金1银，体育舞蹈获2金、散打获3铜、摔跤获10金6银2铜，武术获1银1铜，轮滑获3金6银6铜，篮球获7金，游泳获4金3银2铜，排球获1金。

 2.青少年体育项目（基地）建设。狠抓摔跤、举重、乒乓球、跆拳道、武术等市资助重点项目建设，积极开展春、秋季招生和学校布点工作，不断推进重点项目学校社团建设，及时发现选拔优秀苗子进区队系统化训练，不断完善区、学校赛事体系建设，规范体育后备人才选拔。目前五个项目在训注册学员达到130人，选拔市优苗7人。输送运动员7人。2024年7月1日-5日，组队参加湖北省青少年摔跤锦标赛，获得13金7银16铜，其中蔡甸区9名输送运动员贡献4金3铜。推动游泳进课堂活动，启动三小、五小游泳进课堂活动，培训学生450人。启动射箭项目进七小活动，常年在训学生12人。年底，摔跤、举重、乒乓球、跆拳道、武术、游泳、轮滑等7个项目参加了市青少年后备人才基地（单项）考核，其中摔跤项目评估为优秀项目。积极推动区莲花湖酒店游泳培训中心游泳项目基地建设和区树藩体育馆篮球项目基地建设。

3.青少年夏令营活动。蔡甸区开展了足球、篮球、羽毛球、网球、武术、游泳、马术、射箭、摔跤、乒乓球、跆拳道等11个项目免费技能培训，为全区6至12岁小朋友提供免费技能培训名额1090个。莲花苑游泳池、中核游泳池开展了为期1个月的免费游泳服务，接待未成年人1.1万余人次。

4.体育馆赛事活动。2024年，我中心举办市级赛事活动1次，区级赛事活动8次；全年接待群众12万余人次。5月11-12日， 蔡甸区2024年中小学乒乓球联赛在区树藩体育馆举行，来自区内26所中小学近200余名学生参加了比赛。5月18-19日，在区树藩体育馆举办了2024年武汉市青少年运动会体育舞蹈比赛，来自9区代表队145名运动员参加了比赛。5月25日，蔡甸区2024年中小学生啦啦操比赛在区树藩体育馆举行，来自全区14支代表队参加比赛。5月11-27日，蔡甸区2024年中小学生校园足球联赛在江滩足球场举行，来自全区25所中小学的40支队伍超过500余名运动员参加了比赛。7月1日至4日， 2024年区中小学生篮球赛在区职教中心篮球场举行，来自全区34所中小学400余名运动员参加了比赛。10月15日至17日， 2024年区中小学生运动会在区职教中心田径场和长春街小学田径场举行，来自全区34所中小学近500名运动员参加了比赛。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度武汉市蔡甸区全民健身中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心                                  

填报日期：2025年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度市体育局资助项目配套经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心                                  填报日期：2025年4月11日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度优秀体育苗子补贴项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区全民健身中心                                 填报日期：2025年4月11日