2024年度武汉市蔡甸区博物馆部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区博物馆2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区博物馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区博物馆概况

一、部门主要职责

收藏展览文物、弘扬民族文化。文物（征集/鉴定/登编/修复/保管）,文物展览，文物复制与修复，文物相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区博物馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区博物馆本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区博物馆2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区博物馆2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为273.97万元。与2023年度相比，收、支总计减少5.44万元，下降1.9%,主要原因是财政压减项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计273.97万元，与2023年度相比，收入合计减少5.44万元，下降1.9%,主要原因是财政压减项目支出。其中：财政拨款收入272.96万元，占本年收入99.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.02万元，占本年收入0.4%。

财政拨款收入272.96万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物保护14.4万元
2. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆204.69万元
3. 社会保障和就业支出-事业单位离退休21.02万元
4. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元
5. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金6.01缴费支出
6. 卫生健康支出-事业单位医疗3.73万元
7. 住房保障支出-住房公积金9.71万元
8. 住房保障支出-提租补贴1.03万元

其他收入1.02万元

文化旅游体育与传媒支出-博物馆1.02万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计273.97万元，与2023年度相比，支出合计减少5.44万元，下降1.9%,主要原因是财政压减项目支出。其中：基本支出151.51万元，占本年支出55.3%；项目支出122.47万元，占本年支出44.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

基本支出151.51万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆97.64万元
2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休21.02万元
3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元
4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金6.01缴费支出
5. 卫生健康支出-事业单位医疗3.73万元
6. 住房保障支出-住房公积金9.71万元
7. 住房保障支出-提租补贴1.03万元

项目支出122.47万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物保护14.4万元
2. 文化旅游体育与传媒支出-博物馆108.07万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为272.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.45万元，下降1.6%。主要原因是财政压减项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.96万元，比2023年度决算数减少4.45万元,减少主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.96万元，占本年支出合计的99.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.45万元，下降1.6%,主要原因是财政压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.96万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出219.09万元，占80.27%。主要是用于本单位职工工资和日常运行经费。

2.社会保障和就业支出类支出39.4万元，占14.4%。主要是用于本单位职工社保费用。

3.卫生健康支出类支出3.73万元，占1.4%。主要是用于本单位职工医保费用。

4.住房保障支出类支出10.74万元，占3.9%。主要是用于本单位职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.69万元，支出决算为272.96万元，完成年初预算的160.9%。其中：基本支出151.51万元，项目支出121.45万元。项目支出主要用于文物保护经费8万元，主要成效用于保护文物的完整和文物价值；博物馆展厅免费开放业务8万元，主要成效用于展厅免费开放支出，提高群众保护文物的思想意识。

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 8万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的180%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付文物保护范围除杂和文保单位安全监管工作补贴。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 107.63万元，支出决算为204.69万元，完成年初预算的190.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年度市级非国有和行业博物馆扶持资金及文物普查费用。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.04万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.19万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的97.1%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.71万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.51万元，其中：

人员经费138.62万元，主要包括：基本工资23.74万元、津贴补贴3.91万元、奖金36.5万元、绩效工资15.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职业年金缴费6.01万元、职工基本医疗保险缴费3.73万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金9.71万元、其他工资福利支出6万元、生活补助21万元。

公用经费12.89万元，主要包括：办公费0.47万元、培训费0.14万元、劳务费4.49万元、委托业务费2.5万元、工会经费2.82万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他交通费用0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市蔡甸区博物馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市蔡甸区博物馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的25.6%。较上年减少0.15万元，下降14%,决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.6万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的25.6%；较上年减少0.15万元，下降14%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.92万元，主要用于车辆保险0.22万元，维修保养0.7万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区博物馆机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区博物馆政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区博物馆共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2 个，资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的13.2 %。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于文物保护经费8万元，主要成效用于保护文物的完整和文物价值；博物馆展厅免费开放业务8万元，主要成效用于展厅免费开放支出，提高群众保护文物的思想意识。全面完成预算绩效，维修文物，开发文物保护项目，协助申报大型文物项目。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金273.97 万元，从评价情况来看，2024年武汉市蔡甸区博物馆财政拨款预算数273.97万元，执行数273.97万元，执行率100%。2024年度武汉市蔡甸区博物馆绩效目标均已完成，未发生偏离。2024年度收入合计273.97万元，与2023年度相比，收入合计减少5.44万元，下降1.9%,主要原因是财政压减项目支出。其中：财政拨款收入272.96万元，占本年收入99.6%；其他收入1.02万元，占本年收入0.4%。其中：基本支出151.51万元，占本年支出55.3%；项目支出122.47万元，占本年支出44.7%。

2024年度武汉市蔡甸区博物馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区博物馆

填报日期：2025年4月18日