2024年度武汉市蔡甸区图书馆部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区图书馆2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区图书馆2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区图书馆概况

一、部门主要职责

保存借阅图书资料，图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络管理，图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版，知识培训与社会教育，促进社会经济文化发展，丰富群众精神文化生活。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区图书馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区图书馆本级决算组成.

第二部分 武汉市蔡甸区图书馆2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区图书馆2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为432.58万元。与2023年度相比，收、支总计减少56.19万元，下降11.5%,主要原因是财政压减单位往来资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计432.58万元，与2023年度相比，收入合计减少56.19万元，下降11.5%,主要原因是财政压减单位往来资金。其中：财政拨款收入432.58万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

财政拨款收入432.58万元

1.文化旅游体育与传媒支出-图书馆248.85万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化3万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出42万元

4.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出3.6万元

5.社会保障和就业支出-事业单位离退休32.4万元

6.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.16万元

7. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.68万元

8.卫生健康支出-事业单位医疗9.91万元

9.住房保障支出-住房公积金25.19万元

10.住房保障支出-提租补贴2.78万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计432.58万元，与2023年度相比，支出合计减少56.19万元，下降11.5%,主要原因是财政压减单位往来资金。其中：基本支出347.55万元，占本年支出80.3%；项目支出85.03万元，占本年支出19.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

基本支出347.55万元

1.文化旅游体育与传媒支出-图书馆232.22万元

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休30.05万元

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.16万元

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.23万元

5.卫生健康支出-事业单位医疗9.91万元

6.住房保障支出-住房公积金25.19万元

7.住房保障支出-提租补贴2.78万元

项目支出85.03万元

1.文化旅游体育与传媒支出-图书馆16.63万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化3万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出42万元

4.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出3.6万元

1. 社会保障和就业支出-事业单位离退休2.35万元
2. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.44万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为432.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.19万元，下降11.5%。主要原因是财政压减项目支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 432.58万元，比2023年度决算数减少56.19万元,减少主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出432.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.19万元，下降11.5%,主要原因是财政压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出432.58万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出293.85万元，占67.9%。主要是用于本单位职工工资和日常运行经费。

2.社会保障和就业支出类支出100.84万元，占23.3%。主要是用于本单位职工社保费用。

3.卫生健康支出类支出9.91万元，占2.3%。主要是用于本单位职工医保费用。

4.住房保障支出类支出27.97万元，占6.5%。主要是用于本单位职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.39万元，支出决算为432.58万元，完成年初预算的108.9%。其中：基本支出347.55万元，项目支出85.03万元。项目支出主要用于免费开放地方配套保障费9.63万元，主要成效提高了群众文化生活的品质；文化资源共享工程运行费7万元，主要成效共享文化资源，丰富文化活动。

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 281.22万元，支出决算为248.85万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减图书馆免费开放项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付百花书房市级奖励资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付图书馆免费开放费用。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付三支一扶人员工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.05万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员退休一次性补贴。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.16万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.08万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的203.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金做实。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.78万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出347.55万元，其中：

人员经费320.65万元，主要包括：基本工资65.1万元、津贴补贴9.9万元、绩效工资132.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元、职业年金缴费15.23万元、职工基本医疗保险缴费9.91万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金25.19万元、生活补助30万元。

公用经费26.90万元，主要包括：办公费0.12万元、电费3.49万元、邮电费0.55万元、差旅费0.52万元、劳务费4.56万元、工会经费4.68万元、福利费11.2万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出1.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市蔡甸区图书馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市蔡甸区图书馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区图书馆机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。主要原因是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区图书馆政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。