2022年度武汉市蔡甸区教育部门预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2022-05102 | 发布日期 | 2022-01-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区教育局 | 文 号 | 001 |
| 分 类 | 教育 | 有 效 性 | 有效 |
2022年度
武汉市蔡甸区教育局部门预算（本级）
2022年1月11日
目录
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款（补助）预算情况
（一）基本支出
（二）项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（镜）经费预算
（二）公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
（三）公务接待费预算
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况说明
（三）项目预算的绩效目标设置情况
（四）国有资产占用情况说明
（五）国有资本经营预算支出安排情况
（六）政府购买服务预算安排情况
七、名词解释
附件：2022年部门预算公开表
部门整体绩效目标表
项目支出绩效目标表
武汉市蔡甸区教育局2022年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规以及地方性规章，研究制定本区教育改革与发展战略，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。
2.在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全区教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。对全区中小学校（幼儿园）领导干部进行任免。指导、协调教育系统干部培训工作。
3.会同有关部门规划、调整区属各级各类学校及幼儿园的布局，会同有关部门审批区内小学、幼儿园学校的设立、撤销、变更；办理中等学校设置、撤销、变更的报批工作。指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产处置工作。
4.综合管理全区基础教育和区属职业教育、成人教育，按权限管理民办教育。负责文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。
5.协调指导全区教育综合改革。
6.会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育部门年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加的年度使用计划；负责区级教师奖励基金的使用和管理工作。
7.会同有关部门制定全区教育系统劳动工资及人事管理办法；协助做好全区教育系统编制工作，指导和检查学校内设机构、岗位设置。会同有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责教育系统选拔专家和享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作，指导教职工队伍建设工作。
8.指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。
9.按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。
10.规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。
11.规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导全区教育现代信息技术的发展工作。
12.组织实施全区教育督导工作，对各街道办事处（乡人民政府）和各级各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。
13.会同有关部门制定并实施本区语言文字工作规划，对本区语言文字管理及社会应用情况进行指导和监督检查。指导全区推广普通话、推行规范汉字工作和普通话培训测试工作。
14.做好全区教育系统外事工作。
15.管理局属事业单位。指导教育类社团组织的工作。
16.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
17.完成上级交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
内设机构:
1.办公室
2.组织人事科
3.计划财务科
4.基础教育科
5.职业教育和成人教育科
6.师资培训科（区语言文字工作委员会办公室）
7.教育督导办公室（区政府教育督导办公室）
8.招生科（区招生委员会办公室）
(三)部门人员构成
武汉市蔡甸区教育局编制人数19人，其中：行政编制19人。在职实有人数12人，其中：行政编制12人，。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
二、收支预算总体安排情况
2022年部门预算总收入12983.65万元，比2021年减少了1552.96万元，主要原因是减少了合同制教师经费、保育员经费、志愿者经费等项目。其中：一般公共预算拨款收入12477.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入150万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入123万元；上年结转233.6万元。
2022年部门预算总支出12983.65万元，比2021年减少了1552.96万元，主要原因是减少了合同制教师经费、保育员经费、志愿者经费等项目的支出。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出12780.64万元（包括：教育管理事务支出1741.38万元，普通教育支出5575.18万元，教育费附加安排的支出5464.08万元），社会保障和就业支出126.35万元，卫生健康支出43.62万元，住房保障支出33.04万元。
三、财政拨款（补助）收支情况
2022年财政拨款(补助)收入预算数12477.05万元，比2021年预算减少1552.96万元，主要原因是减少了合同制教师经费、保育员经费、志愿者经费等项目预算。
2022年财政拨款(补助)支出预算数12477.05万元，比2021年减少1552.96万元，主要原因是减少了合同制教师经费、保育员经费、志愿者经费等项目的支出。
（一）一般公共预算支出安排情况
2022年一般公共预算支出预算数12477.05万元，比2021年减少1552.96万元，主要原因是减少了合同制教师经费、保育员经费、志愿者经费等项目的支出。安排情况如下：
1.基本支出501万元，比2021年预算减少51万元，主要原因是：2021年机关人员退休及压减支出预算，对应支出减少。其中：
（1）工资福利支出358.09万元，比2021年预算减小了36.07万元，减少了9%，主要是2021年机关人员退休及调出。
（2）商品服务支出39.15万元，比2021年预算增加了14.84万元，增长了61%，主要是今年基本支出中增加了公用经费的预算。
（3）对个人和家庭补助支出103.76万元，比2021年预算减少了30.44万元，减少了22.7%，主要是减少了退休人员支出。
2.项目支出11976.05万元，比2021年预算13477.42万元减少1501.37万元，主要原因是减少了合同制教师经费、保育员经费、志愿者经费等项目的支出。具体安排如下：
（1）教育局教育费附加(教育教学培训管理经费) 5464.08万元。此项经费中的大部分款项会根据需求直接拨给相关的单位。不在教育局线上反映。包括:考务工作经费、第三方服务费、教学工作经费、安保经费、民办幼儿园政策扶持、教师干部培训费、工程建设及购置费、预备费等。
（2）绩效增量1558.58万元，待2021年度结束后，再组织考核工作，并报区人社局、区财政局备案，依据考核及认定结果，据实发放。
（3）革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)357.63万元此项经费在2022年由财政直接下拨给相关单位。
（4）教师体检经费352.2万元。由教育局统一组织所属二级单位、中小学及幼儿园教师体检，由教育局统一支付。
（5）安保经费1259.54万元。公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园安保服务经费，由教育局统一支付到保安公司。
（6）校车运营服务经费584.6万元。公办中小学（幼儿园）、民办幼儿园校车运营经费，由教育局统一支付到校车运营公司。
（7）教育局合作办学经费900万元，此项经费在2022年由财政直接下拨给相关单位。
（8）公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金856.42万元，由教育局统一支付到2021年认定的普惠性幼儿园。
（9）社区教育经费45万元, 此项经费在2022年由财政直接下拨给相关单位。
（10）学生资助区级负担144万元，此项经费在2022年由资助中心直接支付给资助对象。
（11）政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助54万元，此项经费在2022年由财政直接下拨给相关单位。
（12）农村义务教育学校骨干教师补助资金137万元。此项经费在2022年由财政直接下拨给相关单位。
（13） 教育专项市级补助(革命老区教师补助263万元。此项经费在2022年由财政直接下拨给相关单位。
（14）教育局部门往来资金256万元。
（二）一般公共预算基本支出安排情况
2022年一般公共预算基本支出501万元，比2021年预算减少51万元，主要原因是：2021年机关人员退休及压减支出预算，对应支出减少。其中：
1.人员经费
（1）工资福利支出358.09万元，比2021年预算减小了36.07万元，减少了9%，主要是2021年机关人员退休及调出。其中包括：基本工资59.64万元，津贴补贴61.39万元，奖金140.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.44万元，职工基本医疗保险缴费10.58万元，公务员医疗补助缴费33.04万元，住房公积金30.07万元。
（2）对个人和家庭补助支出103.76万元，比2021年预算减少了30.44万元，减少了22.7%，主要是减少了退休人员支出。 其中包括：退休费103.76万元，其他对个人和家庭的补助0万元。
2.公用经费
商品服务支出39.15万元，比2021年预算增加了14.84万元，增长了61%，主要是今年基本支出中增加了公用经费的预算。其中包括：办公费1.39万元、印刷费0.14万元、水费0.38万元、电费3.4万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.5万元、差旅费6.3万元、维修（护）费0.63万元、会议费1.35万元、工会经费2.43万元、福利费4.68万元、其他交通费用12.76万元、其他商品和服务支出3.93万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0万元，比2021年预算减少0.7万元，下降100 %。主要原因是认真贯彻落实《中央八项规定》等制度。其中：
（一）因公出国(境)经费预算0万元，与2021年预算持平。主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。主要原因是单位无公车。
1. 公务用车购置费0万元。
2. 公务用车运行维护费0万元。
（三）公务接待费预算0万元，比2021年预算减少0.7 万元，下降100%。主要原因是按照区级要求认真贯彻落实《中央八项规定》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
教育局2022年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、相关事项说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费为501万元。主要为人员经费461.85万元，公用经费39.15万元，主要用于办公费1.39万元、印刷费0.14万元、水费0.38万元、电费3.4万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.5万元、差旅费6.3万元、维修（护）费0.63万元、会议费1.35万元、工会经费2.43万元、福利费4.68万元、其他交通费用12.76万元、其他商品和服务支出3.93万元。
（二）政府采购安排情况说明
在部门预算中编制政府采购安排情况。在财政拨款（补助）资金中安排政府采购资金2711.96万元，政府采购预算项目15个，其中安保经费1259.54万元，校车运营服务经费584.6万元，会计服务65万元，教师体检经费352.2万元，工程建设及设备购置391.62万元，其他零星采购59万元。
（三）项目预算的绩效目标设置情况
2022年部门预算设置绩效目标项目16个：
1. 教育局教育费附加(教育教学培训管理经费) 801.15万元。
2. 绩效增量1558.58万元。
3. 革命老区及骨干教师补贴区级负担(含援疆)357.63万元。
4. 教师体检经费352.2万元。
5. 安保经费1259.54万元。
6. 校车运营服务经费584.6万元。
7. 教育局合作办学经费900万元.
8.公益性普惠性民办幼儿园区级奖补资金856.42万元。
9. 社区教育经费45万元。
10. 学生资助区级负担144万元。
11. 政策性关闭破产企业中小学退休教师经费补助54万元。
12. 农村义务教育学校骨干教师补助资金137万元。
13. 教育专项市级补助(革命老区教师补助263万元。
14. 教育局部门往来资金（其他）123万元。
15.教育局教育费附加(预留经费)4662.93万元
16. 教育局部门往来资金（历年存量）233万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产1119.63万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 19998 平方米，房屋5634.24平方米，一般公务用车0辆，单位通用设备322台。2021年增加国有资产28.31万元，主要为：新增资产28.31万元。 2022年教育局无国有资本经营预算。
（五）国有资本经营预算支出安排情况
2022年教育局无国有资本经营预算。
（六）政府购买服务预算安排情况
2022年政府购买服务预算1909.14万元，其中安保经费1259.54万元，校车运营服务经费584.6万元，会计服务65万元。
七、名词解释
对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
附件：2022年部门预算公开表
部门整体绩效目标表
项目支出绩效目标表
附件:
鄂公网安备 42011402000189号