湖北省武汉市蔡甸区

老年大学2016年决算公开

2016年度

武汉老年大学蔡甸区分校部门决算

2017年10月28日

目录

第一部分 武汉老年大学蔡甸区分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉老年大学蔡甸区分校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉老年大学蔡甸区分校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

武汉老年大学蔡甸区分校2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉老年大学蔡甸区分校基本情况

一、部门主要职能

(一)落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务;

(二落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量;

(三)规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作;

(四)开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务;

(五)承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉老年大学蔡甸区分校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0   个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位  0个、差额拨款事业单位 0  个、自收自支事业单位 0  个。

三、部门人员构成

武汉老年大学蔡甸区分校总编制人数4人，其中：行政编制人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数4人，其中：行政人，事业4人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员1人，其中：离休人，退休1人。

第二部分、武汉老年大学蔡甸区分校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计124.95万元，支出总计124.95万元。与2015年相比，收入增加(减少)36.95，增长(降低)42%，主要原因是扩大招生规模，增加了兴趣班。支出增加(减少)36.95，增长(降低)42%，主要原因是扩大招生规模，增加了兴趣班

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计124.95万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)110.85万元，占本年收入89%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入14.1万元，占本年收入11%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计124.95万元。其中：基本支出110.85万元，占本年支出89%，项目支出14.1万元，占本年支出11%，上缴上级支出万元，占本年支出%，经营支出万元，占本年支出%，对附属单位补助支出万元，占本年支出%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 120.95  万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)36.95万元，增长(降低)42%。主要原因是扩大招生规模。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为120.95万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为124.95万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出110.85万元，项目支出14.1万元。项目支出主要用于老教工作委经费  14.1  万元，主要成效促进老年教育推广；项目名称    万元，主要成效……；……。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(二)国防支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(三)公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(四)教育支出(类)。年度预算为85万元，支出决算为85万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(五)科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(六)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(七)社会保障和就业支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(九)节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十)城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十一)农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十二)交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十三)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十四)商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十五)金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十六)援助其他地区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十七)国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十八)住房保障支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(十九)粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(二十)其他支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(二十一)债务付息支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出110.85万元，其中，人员经费63.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉老年大学蔡甸区分校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉老年大学蔡甸区分校本级及下属   个行政单位、   个参公事业单位、   个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为   万元，支出决算为万元，完成预算的   %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为万元，完成预算的   %，比预算增加(减少)   万元，主要原因是……。

2016年武汉老年大学蔡甸区分校因公出国(境)团组次，人次，实际发生支出  万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组   个、   人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组   个、   人次；列明具体出访内容国际组织会议团组   个、   人次；列明具体出访内容境外培训团组   个、   人次；列明具体出访内容业务考察团组   个，   人次。通过   ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算的   %。其中：

(1)公务用车购置费万元，完成预算的   %，比预算增加(减少)   万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量辆。

(2)公务用车运行维护费万元，完成预算的   %，比预算增加(减少)   万元，主要原因是……。其中：租车费   万元；燃料费   万元；维修费   万元；过桥过路费   万元；保险费   万元；安全奖励费用   万元；其他填写具体项目等  万元。

3.公务接待费支出决算为万元，完成预算的   %，比预算增加(减少)   万元，主要原因是……。主要用于……。

2016年武汉老年大学蔡甸区分校执行公务和开展业务活动开支公务接待费

   万元。其中：用于招商引资   万元，国际访问   万元，大型活动   万元，外省市交流接待   万元，及   等接待活动   万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加(减少)万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少))万元，增长(降低)0%；公务接待支出决算增加(减少))万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待支出决算增加(减少)的主要原因是……。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

 (一)教育支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二)国防支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(三)公共安全支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(四)教育支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(五)科学技术支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(六)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(七)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(九)节能环保支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十)城乡社区支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十一)农林水支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十二)交通运输支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十三)资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十四)商业服务业等支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十五)金融支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十六)援助其他地区支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十七)国土海洋气象等支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十八)住房保障支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(十九)粮油物资储备支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二十)其他支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

(二十一)债务付息支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

 (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉老年大学蔡甸区分校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出万元，较2014年(同口径)增加(减少)   万元，增长(降低)   %。主要原因是……。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉老年大学蔡甸区分校政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉老年大学蔡甸区分校共有车辆辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度，武汉老年大学蔡甸区分校组织对   个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   万元，占年初预算的   %。绩效评价结果……。

第三部分、武汉老年大学蔡甸区分校2016年度部门决算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。