附件1：

2024年度武汉市蔡甸区人民防空办公室部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室概况

一、部门主要职责

组织实施全区人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防控地下室事项的综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设用于管理工作；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；组织开展全区人民防空知识的宣传教育，会同有关部门制定人民防空宣传教育计划并组织实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民防空办公室部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民防空办公室本级决算组成。

武汉市蔡甸区人民防空办公室在职实有7人，其中：行政0人，事业7人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为579.90万元。与2023年度相比，收、支总计减少190.52万元，下降24.73%,主要原因是财政经费的正常压缩。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计579.90万元，与2023年度相比，收入合计减少190.52万元，下降24.73%,主要原因是财政经费的正常压缩。其中：财政拨款收入579.90万元，占本年收入100.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计579.90万元，与2023年度相比，支出合计减少190.52万元，下降24.73%,主要原因是经费的正常压缩。其中：基本支出263.70万元，占本年支出45.5%；项目支出316.20万元，占本年支出54.5%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为579.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少190.52万元，下降24.73%。主要原因是财政经费的正常压缩。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 311.70万元，比2023年度决算数减少108.3万元,减少主要原因是财政经费的正常压缩。政府性基金预算财政拨款收入268.20万元，比2023年度决算数增加0.09万元,增加主要原因是区人防公用工程债券剩余资金的调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.70万元，占本年支出合计的53.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.3万元，下降25.79%,主要原因是经费的正常压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出235.09万元，占75.42%。主要是用于人员经费、人防工作专项经费以及政府债券利息支出。

2.社会保障和就业支出类支出47.29万元，占15.17%。主要是用于社保费用以及养老保险等费用。

3.卫生健康支出类支出7.06万元，占2.26%。主要是用于医疗保险费用。

4.城乡社区支出类支出1.93万元，占0.62%。主要是用于委托业务费。

5.住房保障支出类支出20.33万元，占6.53%。主要是用于住房公积金费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.64万元，支出决算为311.70万元，完成年初预算的80.8%。其中：基本支出263.70万元，项目支出48.00万元。项目支出主要用于人防建设专项经费48万元，主要成效该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.45万元，支出决算为187.09万元，完成年初预算的94.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应财政局政策对办公经费进行了控制压减。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为148万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的32.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政对项目经费进行了压减导致。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的71.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算为三名退休人员奖金，其中一人为公务员退休，当年公务员退休奖金随退休费发放了，故导致本项支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的167.98%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的193%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.70万元，其中：

人员经费246.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费17.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入268.20万元，本年支出268.20万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为268.11万元,主要用于区公用人防工程政府债券利息的支付。

2.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为0.09万元,主要用于区公用人防工程政府债券剩余部分支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.00万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的27.3%。较上年减少1.39万元，下降56.05%,决算数小于全年预算数的主要原因：提倡绿色出行，减少公务用车的使用，降低公务用车费用成本。决算数较上年增加的主要原因：提倡绿色出行，减少公务用车的使用，降低公务用车费用成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因本年度没有因公出国事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.00万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的27.3%；较上年减少1.39万元，下降56.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：提倡绿色出行，减少公务用车的使用，降低公务用车费用成本。决算数较上年增加的主要原因：提倡绿色出行，减少公务用车的使用，降低公务用车费用成本。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.09万元，主要用于指挥通信车的加油费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未有公务接待事项。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民防空办公室机关运行经费支出17.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少1.76万元，下降9.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区人民防空办公室政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.09万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区人民防空办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。