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武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）2024年决算公开

2025-11-10 15:41 | 武汉市蔡甸区发展和改革局

索引号	MB1534522/2025-28334	发布日期	2025-11-10
发布机构	武汉市蔡甸区发展和改革局	文号	无
分类	政务公开	有效性	有效

附件1：

2024年度武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）部门决算公开

2025年11月10日

第一部分武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作；

2、负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核；

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，协调推进国家级和省级开发区发展工作；

4、协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；

5、承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项；

6、参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；

7、负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；

8、承担对口帮扶、援疆援藏工作负责全区国民经济动员工作；负责全区GFDY工作；协调全区信用体系工作等；

9、组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区发展和改革局本级和武汉市蔡甸区人民防空办公室和3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.蔡甸区粮食保障和价格监测中心

2. 蔡甸区项目服务和节能监察中心

3. 蔡甸区人防工程平站结合管理站

武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,414.42	一、一般公共服务支出	31	1,488.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	428.52	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	140.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	8.72	八、社会保障和就业支出	38	182.31
	9		九、卫生健康支出	39	125.41
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,330.36
	12		十二、农林水支出	42	62.13
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	137.51
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	111.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	274.07
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	0.09
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,851.66	本年支出合计	57	3,851.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,851.66	总计	60	3,851.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,851.66	3,842.94					8.72
201			一般公共服务支出	1,488.41	1,479.69					8.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95	33.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.95	33.95
20104			发展与改革事务	1,454.46	1,445.74					8.72
2010401			行政运行	978.03	978.03
2010402			一般行政管理事务	285.95	277.23					8.72
2010406			社会事业发展规划	170.55	170.55
2010408			物价管理	19.93	19.93
206			科学技术支出	140.00	140.00
20699			其他科学技术支出	140.00	140.00
2069999			其他科学技术支出	140.00	140.00
208			社会保障和就业支出	182.31	182.31
20805			行政事业单位养老支出	178.47	178.47
2080501			行政单位离退休	41.80	41.80
2080502			事业单位离退休	2.67	2.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	3.84
210			卫生健康支出	125.41	125.41
21011			行政事业单位医疗	125.41	125.41
2101101			行政单位医疗	37.08	37.08
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40
2101103			公务员医疗补助	81.93	81.93
212			城乡社区支出	1,330.36	1,330.36
21201			城乡社区管理事务	1.93	1.93
2120101			行政运行	1.93	1.93
21203			城乡社区公共设施	900.00	900.00
2120303			小城镇基础设施建设	900.00	900.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	428.43	428.43
2120801			征地和拆迁补偿支出	60.54	60.54
2120803			城市建设支出	367.89	367.89
213			农林水支出	62.13	62.13
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.13	62.13
2130504			农村基础设施建设	49.00	49.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.13	13.13
215			资源勘探工业信息等支出	137.51	137.51
21505			工业和信息产业监管	125.51	125.51
2150517			产业发展	125.51	125.51
21508			支持中小企业发展和管理支出	12.00	12.00
2150805			中小企业发展专项	12.00	12.00
221			住房保障支出	111.38	111.38
22102			住房改革支出	111.38	111.38
2210201			住房公积金	91.79	91.79
2210202			提租补贴	19.59	19.59
222			粮油物资储备支出	274.07	274.07
22201			粮油物资事务	274.07	274.07
2220106			专项业务活动	10.00	10.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	45.01	45.01
2220199			其他粮油物资事务支出	219.06	219.06
229			其他支出	0.09	0.09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.09	0.09
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.09	0.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,851.66	1,310.98	2,540.68
201			一般公共服务支出	1,488.41	906.86	581.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95		33.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.95		33.95
20104			发展与改革事务	1,454.46	906.86	547.61
2010401			行政运行	978.03	906.86	71.18
2010402			一般行政管理事务	285.95		285.95
2010406			社会事业发展规划	170.55		170.55
2010408			物价管理	19.93		19.93
206			科学技术支出	140.00		140.00
20699			其他科学技术支出	140.00		140.00
2069999			其他科学技术支出	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出	182.31	165.42	16.90
20805			行政事业单位养老支出	178.47	164.43	14.04
2080501			行政单位离退休	41.80	40.09	1.71
2080502			事业单位离退休	2.67	2.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	17.42	12.33
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	0.99	2.86
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	0.99	2.86
210			卫生健康支出	125.41	125.41
21011			行政事业单位医疗	125.41	125.41
2101101			行政单位医疗	37.08	37.08
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40
2101103			公务员医疗补助	81.93	81.93
212			城乡社区支出	1,330.36	1.93	1,328.43
21201			城乡社区管理事务	1.93	1.93
2120101			行政运行	1.93	1.93
21203			城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120303			小城镇基础设施建设	900.00		900.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	428.43		428.43
2120801			征地和拆迁补偿支出	60.54		60.54
2120803			城市建设支出	367.89		367.89
213			农林水支出	62.13		62.13
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.13		62.13
2130504			农村基础设施建设	49.00		49.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.13		13.13
215			资源勘探工业信息等支出	137.51		137.51
21505			工业和信息产业监管	125.51		125.51
2150517			产业发展	125.51		125.51
21508			支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
2150805			中小企业发展专项	12.00		12.00
221			住房保障支出	111.38	111.38
22102			住房改革支出	111.38	111.38
2210201			住房公积金	91.79	91.79
2210202			提租补贴	19.59	19.59
222			粮油物资储备支出	274.07		274.07
22201			粮油物资事务	274.07		274.07
2220106			专项业务活动	10.00		10.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	45.01		45.01
2220199			其他粮油物资事务支出	219.06		219.06
229			其他支出	0.09		0.09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.09		0.09
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.09		0.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,414.42	一、一般公共服务支出	33	1,479.69	1,479.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	140.00	140.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.31	182.31
	9		九、卫生健康支出	41	125.41	125.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,330.36	901.93	428.43
	12		十二、农林水支出	44	62.13	62.13
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	137.51	137.51
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	111.38	111.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52	274.07	274.07
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	0.09		0.09
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,842.94	本年支出合计	59	3,842.94	3,414.42	428.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,842.94	总计	64	3,842.94	3,414.42	428.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,414.42	1,310.98	2,103.44
201			一般公共服务支出	1,479.69	906.86	572.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95		33.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.95		33.95
20104			发展与改革事务	1,445.74	906.86	538.89
2010401			行政运行	978.03	906.86	71.18
2010402			一般行政管理事务	277.23		277.23
2010406			社会事业发展规划	170.55		170.55
2010408			物价管理	19.93		19.93
206			科学技术支出	140.00		140.00
20699			其他科学技术支出	140.00		140.00
2069999			其他科学技术支出	140.00		140.00
208			社会保障和就业支出	182.31	165.42	16.90
20805			行政事业单位养老支出	178.47	164.43	14.04
2080501			行政单位离退休	41.80	40.09	1.71
2080502			事业单位离退休	2.67	2.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.25	104.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	17.42	12.33
20899			其他社会保障和就业支出	3.84	0.99	2.86
2089999			其他社会保障和就业支出	3.84	0.99	2.86
210			卫生健康支出	125.41	125.41
21011			行政事业单位医疗	125.41	125.41
2101101			行政单位医疗	37.08	37.08
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40
2101103			公务员医疗补助	81.93	81.93
212			城乡社区支出	901.93	1.93	900.00
21201			城乡社区管理事务	1.93	1.93
2120101			行政运行	1.93	1.93
21203			城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120303			小城镇基础设施建设	900.00		900.00
213			农林水支出	62.13		62.13
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.13		62.13
2130504			农村基础设施建设	49.00		49.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.13		13.13
215			资源勘探工业信息等支出	137.51		137.51
21505			工业和信息产业监管	125.51		125.51
2150517			产业发展	125.51		125.51
21508			支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
2150805			中小企业发展专项	12.00		12.00
221			住房保障支出	111.38	111.38
22102			住房改革支出	111.38	111.38
2210201			住房公积金	91.79	91.79
2210202			提租补贴	19.59	19.59
222			粮油物资储备支出	274.07		274.07
22201			粮油物资事务	274.07		274.07
2220106			专项业务活动	10.00		10.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	45.01		45.01
2220199			其他粮油物资事务支出	219.06		219.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.64	302	商品和服务支出	85.92	310	资本性支出
30101	基本工资	186.49	30201	办公费	2.54	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	115.25	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置
30103	奖金	351.06	30203	咨询费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费	4.89	30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	61.47	30205	水费	0.32	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费	6.89	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	56.36	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	81.33	30209	物业管理费	4.46
30112	其他社会保障缴费	7.88	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	96.25	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	77.48	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	35.72	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	19.45
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35
30308	助学金		30228	工会经费	16.22
30309	奖励金		30229	福利费	23.94
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.86
人员经费合计		1,225.06	公用经费合计					85.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		428.52	428.52		428.52
212			城乡社区支出		428.43	428.43		428.43
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		428.43	428.43		428.43
2120801			征地和拆迁补偿支出		60.54	60.54		60.54
2120803			城市建设支出		367.89	367.89		367.89
229			其他支出		0.09	0.09		0.09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.09	0.09		0.09
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.09	0.09		0.09
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉市蔡甸区发展和改革局		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28		4.00		4.00	0.28	1.37		1.09		1.09	0.28
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3851.66万元。与2023年度相比，收、支总计减少2727.27万元，降低41.5%,主要原因是财政资金压减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3851.66万元，与2023年度相比，收入合计减少2727.27万元，降低41.5%,主要原因是财政资金压减。其中：财政拨款收入3842.94万元，占本年收入99.8%；其他收入8.72万元，占本年收入0.2%。

财政拨款收入3842.94万元

一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.95万元

2.一般公共服务支出-行政运行978.03万元

3.一般公共服务支出-一般行政管理事务277.23万元

4.一般公共服务支出-社会事业发展规划170.55万元

5.一般公共服务支出-物价管理19.93万元

6.科学技术支出-其他科学技术支出140万元

7.社会保障和就业支出-行政单位离退休41.8万元

8.社会保障和就业支出-事业单位离退休2.67万元

9.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.25万元

10.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.75万元

11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.84万元

12.卫生健康支出-行政单位医疗37.08万元

13.卫生健康支出-事业单位医疗6.40万元

14.卫生健康支出-公务员医疗补助81.93万元

15.城乡社区支出-行政运行1.93万元

16.城乡社区支出-小城镇基础设施建设900万元

17.城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出60.54万元

18.城乡社区支出-城市建设支出367.89万元

19.农林水支出-农村基础设施建设49万元

20.农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出13.13万元

21.资源勘探工业信息等支出- 产业发展125.51万元

22.资源勘探工业信息等支出-中小企业发展专项12万元

23.住房保障支出-住房公积金91.79万元

24.住房保障支出-提租补贴19.59万元

25.粮油物资储备支出- 专项业务活动10万元

26.粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴45.01万元

27.粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出219.06万元

28.粮油物资储备支出- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出0.09万元

其他收入8.72万元

一般公共服务支出-一般行政管理事务8.72万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3851.66万元，与2023年度相比，支出合计减少2727.27万元，降低41.5%,主要原因是财政资金压减。其中：基本支出1310.98万元，占本年支出34.0%；项目支出2540.68万元，占本年支出66.0%。

基本支出1310.98万元

1.一般公共服务支出-行政运行906.86万元

2.社会保障和就业支出-行政单位离退休40.09万元

3.社会保障和就业支出-事业单位离退休2.67万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.25万元

5.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.42万元

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.99万元

7.卫生健康支出-行政单位医疗37.08万元

8.卫生健康支出-事业单位医疗6.40万元

9.卫生健康支出-公务员医疗补助81.93万元

10.城乡社区支出-行政运行1.93万元

11.住房保障支出-住房公积金91.79万元

12.住房保障支出-提租补贴19.59万元

项目支出2540.68万元

1.一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.95万元

2.一般公共服务支出-行政运行71.18万元

3.一般公共服务支出-一般行政管理事务285.95万元

4.一般公共服务支出-社会事业发展规划170.55万元

5.一般公共服务支出-物价管理19.93万元

6.科学技术支出-其他科学技术支出140万元

7.社会保障和就业支出-行政单位离退休1.71万元

8.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.33万元

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.86万元

10.城乡社区支出-小城镇基础设施建设900万元

11.城乡社区支出-征地拆迁补偿支出60.54万元

12.城乡建设支出-城市建设支出367.89万元

13.农林水支出-农村基础设施建设49万元

14.农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出13.13万元

15.资源勘探工业信息等支出-产业发展125.51万元

16.资源勘探工业信息等支出-中小企业发展专项12万元

17.粮油物资储备支出- 专项业务活动10万元

18.粮油物资储备支出-粮食财务挂账利息补贴45.01万元

19.粮油物资储备支出- 其他粮油物资事务支出219.06万元

20.粮油物资储备支出- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出0.09万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3842.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2240.9万元，降低36.8%。主要原因是财政资金压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3414.42万元，比2023年度决算数减少2169.42万元,减少主要原因是财政资金压减。政府性基金预算财政拨款收入428.52万元，比2023年度决算数减少71.48万元,减少主要原因是财政资金压减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3414.42万元，占本年支出合计的88.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2169.42万元，降低38.9%,主要原因是财政资金压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3414.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1479.69万元，占43.3%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2.科学技术支出类支出140.00万元，占4.1%。主要是用于科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出类支出182.31万元，占5.3%。主要是用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出类支出125.41万元，占3.7%。主要是用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5.城乡社区支出类支出901.93万元，占26.4%。主要是用于城乡社区方面的支出。

6.农林水支出类支出62.13万元，占1.8%。主要是用于对口援疆扶贫方面的支出。

7.资源勘探工业信息等支出类支出137.51万元，占4.0%。主要是用于中小企业发展规划编制。

8.住房保障支出类支出111.38万元，占3.3%。主要是用于住房改革支出。

9.粮油物资储备支出类支出274.07万元，占8.0%。主要是用于按相关政策发放的成品粮临时储备利费补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4213.83万元，支出决算为3414.42万元，完成年初预算的81.0%。其中：基本支出1310.98万元，项目支出2103.44万元。项目支出主要用于：

项目名称：服务外包经费支出38.88万元，主要成效：为机关工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境和专业第三方服务；

项目名称：发展改革事务工作专项经费31万元，主要成效：全区审批服务事项共2382件，推送“双公示”15600条，审批业务结案率100%；

项目名称：对口支援资金190万元，主要成效：按省、市、区要求完成对口支援对口项目2个，落实新疆帮扶计划，带来商业、就业、环境改善，通过常年性对贫困地区的帮扶，支援贫困地区早日脱贫；

项目名称：价格管理工作经费19.93万元，主要成效：坚持重要民生商品市场价格日监测，受理办结价格认定案件202件，全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。合理制定公益性墓位及停车场停车服务收费标准；

项目名称：粮食市场监管执法项目10万元，主要成效：落实2024年粮食种植面积31.85万亩目标任务。储备粮轮换收购1267万公斤年度任务全面完成；

项目名称：项目前期专项资金170.55万元，主要成效为认真调研，策划重点项目30个，协调解决项目各类问题100次；

项目名称：节能专项工作经费10万元，主要成效为大力发展循环经济，全年现场监察40次，节能项目达标率100%；

项目名称：粮食风险基金资金1309.11万元，主要成效为粮食储备利费补贴企业数量3家，区级储备粮轮换数量430.52万公斤；

项目名称：村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金49万元，主要成效为村级光伏电站年上网电量703231千瓦时，补助村级光伏电站数量13座，分布式光伏发电项目累计备案1426个。

项目名称：人防工作专项经费48万元，主要成效为该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为33.95万元。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1053.13万元，支出决算为978.03万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373万元，支出决算为277.23万元，完成年初预算的74.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为489万元，支出决算为170.55万元，完成年初预算的34.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的99.7%。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照上级要求发放2022年度小进规奖励资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 234.64万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的17.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员统筹待遇相关政策调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.25万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.37万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的286.9%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.99万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的387.9%。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.4万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 81.93.万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.93万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为900.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：粮库建设维修资金。

6.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 49万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为13.13万元。

7.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0万元，支出决算为125.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放上级专项奖励资金。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0万元，支出决算为12.00万元。

8.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.79万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%。

9.粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 650万元，支出决算为45.01万元，实际支出为649.58元，完成年初预算的99.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项资金由财政专户直接拨付，没有使用预算指标。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 553万元，支出决算为219.06万元，实际支出为548.03万元，完成年初预算99.10%。该笔款项为上级资金。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为107万，支出决算数为0元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年相关工作补贴资金为市区两级共同拨付，2024年市级资金尚未拨付。

（5）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为300万，支出决算数为0元，实际支出为111.5万元。完成年初预算的37.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.98万元，其中：

人员经费1225.06万元，主要包括：基本工资186.49万元、津贴补贴115.25万元、奖金351.06万元、伙食补助费4.89万元、绩效工资61.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.93万元、职业年金缴费56.36万元、职工基本医疗保险缴费45.26万元、公务员医疗补助缴费81.33万元、其他社会保障缴费7.88万元、住房公积金96.25万元、其他工资福利支出77.48万元、退休费35.72万元、生活补助6.70万元。

公用经费85.92万元，主要包括：办公费2.54万元、印刷费0.21万元、咨询费0.04万元、水费0.32万元、电费6.89万元、邮电费3.04万元、物业管理费4.46万元、差旅费1.38万元、维修(护)费1.53万元、劳务费19.45万元、委托业务费2.35万元、工会经费16.22万元、福利费23.94万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用1.6万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入428.52万元，本年支出428.52万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为60.54万元,主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为367.89万元,主要用于城市建设等方面支出。

2.其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为0.09万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.28万元，支出决算为1.37万元，完成全年预算的32.0%。较上年增加1.23万元，增长878.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：蔡甸区人民防空办公室本年度并入蔡甸区发展和改革局，增加了费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因：本年度没有因公出国事项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.00万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的27.3%；较上年增加1.09万元。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：蔡甸区人民防空办公室本年度并入蔡甸区发展和改革局，增加了费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.09万元，主要用于公务用车的运行和维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.14万元，增长100%。决算数持平全年预算数的主要原因：按要求落实公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是江西电建集团来蔡人员，主要是开展洽谈项目落地事宜工作。2024年共接待国内来访团组1个，12人次（不包括陪同人员4人）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）机关运行经费支出85.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少14.42万元，下降14.4%。主要原因是：财政公用经费标准相应降低。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.50万元。授予中小企业合同金额14.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区发展和改革局（汇总）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1876.47万元，占一般公共预算项目支出总额的89.2%。从绩效评价情况来看：

1、服务外包经费支出38.88万元，为机关工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境和专业第三方服务。

2、发展改革事务工作专项经费31万元，全区审批服务事项共2382件，推送“双公示”15600条，审批业务结案率100%。

3、对口支援资金190万元，按省、市、区要求完成对口支援对口项目2个。落实新疆帮扶计划，带来商业、就业、环境改善，通过常年性对贫困地区的帮扶，支援贫困地区早日脱贫。

4、价格管理工作经费19.93万元，主要成效为坚持重要民生商品市场价格日监测，受理办结价格认定案件202件，全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。合理制定公益性墓位及停车场停车服务收费标准。

5、粮食市场监管执法项目10万元，主要成效为落实2024年粮食种植面积31.85万亩目标任务。储备粮轮换收购1267万公斤年度任务全面完成。

6、项目前期专项资金170.55万元，主要成效为认真调研，策划重点项目30个，协调解决项目各类问题100次。

7、节能专项工作经费10万元，主要成效为大力发展循环经济，全年现场监察40次，节能项目达标率100%。

8.粮食风险基金资金1309.11万元，主要成效为粮食储备利费补贴企业数量3家，区级储备粮轮换数量430.52万公斤。

9.村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金49万元，主要成效为村级光伏电站年上网电量703231千瓦时，补助村级光伏电站数量13座，分布式光伏发电项目累计备案1426个。

10.人防工作专项经费48万元，主要成效为该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3851.66 万元，从评价情况来看，2024年度收入合计3851.66万元，与 2023年度相比，收入合计减少2727.27万元，降低41.5%，主要原因是财政资金压减。其中：财政拨款收入 3842.94万元，占本年收入99.8%；其他收入8.72万元，占本年收入0.2%。其中：基本支出1310.98万元，占本年支出34 %；项目支出2540.68万元，占本年支出66 %。

2024年度发改局部门(单位)整体绩效自评表
单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革局						填报日期：2025年4月
单位名称		武汉市蔡甸区发展和改革局
基本支出总额		1310.98			项目支出总额				2540.68
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)			执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	3851.66	3851.66			100%	20
年度目标1：(14分)		精准施策，在经济运行调度上再加力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	计划投资项目				400亿元	433.87亿元		3
		数量指标	策划重点项目				30个	30个		3
		质量指标	市级重大项目进度率				95%	95%		2
		质量指标	重大项目建设开工率				95%	95%		2
	效益指标	社会效益指标	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告				完成	完成		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	95%		2
年度绩效目标2(14分)		精心实施，在重大战略落实上再加码
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	村级光伏电站年上网电量				600000千瓦时	703231千瓦时		3
		数量指标	补助村级光伏电站数量				13座	13座		3
		质量指标	经济发展指标数监控率				100%	100%		2
		质量指标	落实光伏扶贫电站补贴垫付率				100%	100%		2
	效益指标	社会效益指标	扎实推进长江经济带绿色发展工作持续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				明显	明显		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	98%		2
年度绩效目标3（14分）		狠抓重点，在优化营商环境上再提质
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	办理审批服务事项				1000件	2382件		3
		数量指标	全年现场督察				40次	40次		3
		质量指标	审批业务结案率				100%	100%		2
		时效指标	审批及时率				99%	100%		2
	效益指标	社会效益指标	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”				明显	明显		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	98%		2
年度绩效目标4（14分）		用心用情，在服务民生保障上再夯实
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食种植面积				31.82万亩	31.85万亩		2
		数量指标	办理涉价案件				180件	202件		2
		质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率				98%	100%		2
		质量指标	涉价案件处理率				100%	100%		2
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率				98%	98%		1
		时效指标	涉价案件完成及时率				100%	100%		1
	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全				明显	明显		1
			建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项				良好	良好		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	95%		1
年度绩效目标5（14分）		发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分

年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食储备利费补贴企业数量	≥3家	3家	1
			区级储备粮轮换数量	≥430.52万公斤	430.52万公斤	1
			资金到位率	100%	100%	1
			粮食储备到位率	100%	100%	1
			库存数量真实率	100%	100%	1
		质量指标	区级储备粮检验合格性	合格	合格	1
			资金使用规范率	100%	100%	1
			专户管理率	100%	100%	1
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	5个月内	5个月内	1
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	1
			政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%	0.8
			粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重	＞0	0	0.5
			提升粮食储备能力	提升	提升	0.5
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	0起	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	＞90%	90%	0.5
年度绩效目标6（10分）		完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	防空地下室竣工面积	8万平方米	8万平方米	1.5
		数量指标	新建人防地下停车位数量	1600个	1600个	1.5
		数量指标	人防视频会议室设备维护更换	4次	4次	1
		质量指标	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	1
		质量指标	中小学民防知识教育开课率	100%	100%	1
		质量指标	应急包的发放率	100%	0%	0
		时效指标	当年绿化维护工程按期完工率	100%	100%	1
	效益指标	可持续性指标	人防工程后期维护资金到位率	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体感受	≥90%	≥90%	1
总分	97.8
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。
改进措施及结果应用方案		完善预算管理机制，加强预算编制的科学性和执行刚性。建立科学的指标体系和机制，完善绩效评价工作。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及10个一级项目。

服务外包经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为38.88 万元，完成预算的97.2 %。主要产出和效益是：为机关工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境和专业第三方服务。发现的问题及原因：年初绩效指标中部分指标设置不够明确，要细化指标值、更换或者设置新指标。下一步改进措施：强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

发展改革事务工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：办理审批服务事项共2382件，推送“双公示”15600条，审批业务结案率100%。发现的问题及原因：在结合蔡甸区实际推动高质量发展上思路还不够开阔。下一步改进措施：改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变。持续推进全面深化改革，打造最优营商环境。

对口支援资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：按省、市、区要求完成对口支援对口项目2个。落实新疆帮扶计划，带来商业、就业、环境改善，通过常年性对贫困地区的帮扶，支援贫困地区早日脱贫。发现的问题及原因：主要还存在基层对口支援攻坚责任还需进一步压实、对口支援机构力量还需加强等问题。下一步改进措施：保持密切互访，切实加强交流合作。积极对口支援，大力支持项目实施。

价格管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.93 万元，完成预算的99.66 %。主要产出和效益是：坚持重要民生商品市场价格日监测，受理办结价格认定案件202件，价格咨询件处理率100%，价格咨询件完成及时率100%。全面落实涉企、经营性、行政事业性收费目录“一张清单”制。发现的问题及原因：对价格预警调控针对性不强。下一步改进措施：依法开展价格认定，及时回复处理价格投诉咨询，有效维护当事人的合法权益；加强行政事业性收费管理，有效维护市场价格秩序，合理制定公益性墓位及停车场收费标准。

粮食市场监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实2024年粮食种植面积31.85万亩目标任务。储备粮轮换收购1267万公斤年度任务全面完成。发现的问题及原因：对粮食安全工作重要性认识仍不够。下一步改进措施：压紧压实粮食安全党政责任制，推动粮食产购储加销协同保障，确保粮食产量、耕地保护、储粮规模等粮食安全任务落实落地；推动成功二期粮库工程建设。

项目前期专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为170.55 万元，执行数为170.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：认真调研，策划重点项目30个，协调解决项目各类问题100次。发现的问题及原因：一是项目绩效管理不够细化，未形成分级分层的管理架构；二是部分项目指标设定不规范；三是项目档案管理不规范。下一步改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。

节能专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10 万元，执行数为10万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：大力发展循环经济，全年现场监察40次，节能项目达标率100%。发现的问题及原因：对长江经济带绿色发展工作推进有待加强。下一步改进措施：扎实推进长江经济带绿色发展工作。围绕推动绿色发展，力争湿地保护、资源综合利用等方面争取上级资金支持。

粮食风险基金资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1610 万元，执行数为1309.11万元，完成预算的81.31%。主要产出和效益是：粮食储备利费补贴企业数量3家，区级储备粮轮换数量430.52万公斤。发现的问题及原因：一是绩效指标设置有待进一步优化；二是制度还需要进一步完善。下一步改进措施：严格执行国家粮食收购政策，按照市、区储备粮任务要求，完成2025年地方储备粮规模计划，持续抓好安全储粮和安全生产“两个安全”工作，确保储备粮安全。

村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：村级光伏电站年上网电量703231千瓦时，补助村级光伏电站数量13座，分布式光伏发电项目累计备案1426个。发现的问题及原因：村级光伏扶贫电站收益差额需根据每季度扶贫电站实际上网电量、供电公司实际结算上网电费进行测算，无法进行准确预估。下一步改进措施：通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训。

人防工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48 万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。发现的问题及原因：开展人防疏散演练、组织民防知识培训或讲座、应急包的发放率等项目未能达成年初目标，主要是因为2024年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。下一步改进措施：根据资金合理安排目标，加强人防疏散演练和民防知识培训或讲座组织力度，进一步提高应急包的发放率。

(四)绩效自评结果应用情况

2024年蔡甸区发展和改革局绩效管理工作，取得了一定成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效评价报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2025 年全区发展和改革绩效目标顺利完成。

第四部分 2024年重点工作完成情况

（一）一年来，我们坚决扛起稳增长政治责任，高质量发展步伐更加稳健。

经济增长稳中有升。我们完善经济运行调度机制，分类攻坚突破短板弱项。GDP一季度增长5.8%，上半年增长5.9%，前三季度增长6%，一季更比一季快。前三季度地区生产总值增速排名全市第3，高于全市0.9个百分点，力争全年增长6.6%以上。重大项目可圈可点。我们大力推动项目建设大比拼，全面推进项目综合绩效评价、每季谋划集中开工、每月开展“五率”调度，推动工作量、实物量、投资量“三量提升”。联东国际、东湖高新智造中心等2个投资超50亿元的重大项目开工建设；欧派、沃尔核材等23个项目投产达效；湖北唐钢、铂尔曼酒店等15个往年集中未开工项目顺利启动建设，总投资204.02亿元。36个市级重大项目完成投资170.5亿元，超年度目标任务67亿元。争资立项积势蓄能。我们抢抓政策机遇，8个项目获批超长期特别国债等中央预算内资金，获批资金2.88亿元^¹；形成2025年争资项目清单，已储备项目80个，总投资266.5亿元。统筹成立区级投资委员会，起草议事规则，进一步规范项目全生命周期管理。

（二）一年来，我们加快构建“4432”现代化产业体系，高质量发展成色更浓。

发展路径愈发清晰。我们积极发挥统筹协调、建言献策核心职能，统筹起草产业链链长制、“三个优势转化”、城镇产业双集中等政策文件；“十四五”规划评估及“十五五”前期谋划已初具雏形。产业支撑更加有力。长江大学战略合作正式签约；积极推动江西电建来区设立新能源产业园；成功引进上海服务业百强企业赞华集团在我区新注册2家子公司，并顺利进规。累计进规服务业企业8家，11月即将再进10家，产业结构进一步优化。能源产业开辟新道。基本构建起新能源产业链工作体制机制，“沐光”“驭风”等6大行动、34项任务清单稳步推进。前三季度累计建成充电桩3068个，其中农村地区170个、集中式充电站5座、超充示范站2个、小区点位14个；分布式光伏发电项目累计备案1426个。格力暖通光储充项目建成投运，年收益超600万元。营商比拼氛围浓厚。我们对标学习先进地区，探索推行“告知承诺”“验登合一”“网购式一事联办”等改革；率先完成全省首笔“线上”跨市涉税“就地办”，项目审批“十证同发”实现常态化。水电气报装、企业登记“零收费”全面实现，累计“退减缓免”各类费用近两亿元。

（三）一年来，我们扎实办好民生实事，高水平安全底线更牢。

扎实落实粮安主责。“数字汉粮”信息化平台搭建完成，成功粮库二期启动建设，可新增仓容1万吨。40.4万亩耕地保护面积、430.5万公斤区级储备粮轮出年度任务提前完成。24家粮食应急供应网点和2家应急仓全部建成、累计进行市场质检940批次，将粮食安全牢牢握在自己手中。民生保障持续改善。市民之家、知语城2个停车场以及全区公益性墓位价格制发施行。累计办结价格认定案件156件，认定金额317余万元，办结率100%。申报市级“平急两用”旅居项目4个，争取资金790万元。稳定基础更加夯实。编修全区人民防空方案计划和油气长输管线应预案，完成新域新质重点潜力资源摸底；前三季度验收5.64万平方米人防工程，新增人防地下停车位1190个，安全生产形势总体平稳。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济增长稳中有升，重大项目可圈可点，争资立项积势蓄能。	GDP一季度增长5.8%，上半年增长5.9%，前三季度增长6%，一季更比一季快。前三季度地区生产总值增速排名全市第3，高于全市0.9个百分点，力争全年增长6.6%以上。联东国际、东湖高新智造中心等2个投资超50亿元的重大项目开工建设；欧派、沃尔核材等23个项目投产达效；湖北唐钢、铂尔曼酒店等15个往年集中未开工项目顺利启动建设，总投资204.02亿元。36个市级重大项目完成投资170.5亿元，超年度目标任务67亿元。8个项目获批超长期特别国债等中央预算内资金，获批资金2.88亿元。已储备项目80个，总投资266.5亿元。	已完成
2	产业支撑更加有力，能源产业开辟新道	长江大学战略合作正式签约；积极推动江西电建来区设立新能源产业园；成功引进上海服务业百强企业赞华集团在我区新注册2家子公司，并顺利进规。累计进规服务业企业8家，11月即将再进10家，产业结构进一步优化。基本构建起新能源产业链工作体制机制，“沐光”“驭风”等6大行动、34项任务清单稳步推进。前三季度累计建成充电桩3068个，其中农村地区170个、集中式充电站5座、超充示范站2个、小区点位14个；分布式光伏发电项目累计备案1426个。格力暖通光储充项目建成投运，年收益超600万元。	已完成
3	扎实落实粮安主责，民生保障持续改善，稳定基础更加夯实。	“数字汉粮”信息化平台搭建完成，成功粮库二期启动建设，可新增仓容1万吨。40.4万亩耕地保护面积、430.5万公斤区级储备粮轮出年度任务提前完成。24家粮食应急供应网点和2家应急仓全部建成、累计进行市场质检940批次，市民之家、知语城2个停车场以及全区公益性墓位价格制发施行。累计办结价格认定案件156件，认定金额317余万元，办结率100%。申报市级“平急两用”旅居项目4个，争取资金790万元。前三季度验收5.64万平方米人防工程，新增人防地下停车位1190个。	已完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

24.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）

25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

2024年度发改局部门(单位)整体绩效自评表
单位名称：武汉市蔡甸区发展和改革局						填报日期：2025年4月
单位名称		武汉市蔡甸区发展和改革局
基本支出总额		1310.98			项目支出总额				2540.68
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)			执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	3851.66	3851.66			100%	20
年度目标1：(14分)		精准施策，在经济运行调度上再加力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	计划投资项目				400亿元	433.87亿元		3
		数量指标	策划重点项目				30个	30个		3
		质量指标	市级重大项目进度率				95%	95%		2
		质量指标	重大项目建设开工率				95%	95%		2
	效益指标	社会效益指标	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告				完成	完成		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	95%		2
年度绩效目标2(14分)		精心实施，在重大战略落实上再加码
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	村级光伏电站年上网电量				600000千瓦时	703231千瓦时		3
		数量指标	补助村级光伏电站数量				13座	13座		3
		质量指标	经济发展指标数监控率				100%	100%		2
		质量指标	落实光伏扶贫电站补贴垫付率				100%	100%		2
	效益指标	社会效益指标	扎实推进长江经济带绿色发展工作持续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接				明显	明显		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	98%		2
年度绩效目标3（14分）		狠抓重点，在优化营商环境上再提质
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	办理审批服务事项				1000件	2382件		3
		数量指标	全年现场督察				40次	40次		3
		质量指标	审批业务结案率				100%	100%		2
		时效指标	审批及时率				99%	100%		2
	效益指标	社会效益指标	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”				明显	明显		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	98%		2
年度绩效目标4（14分）		用心用情，在服务民生保障上再夯实
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食种植面积				31.82万亩	31.85万亩		2
		数量指标	办理涉价案件				180件	202件		2
		质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率				98%	100%		2
		质量指标	涉价案件处理率				100%	100%		2
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率				98%	98%		1
		时效指标	涉价案件完成及时率				100%	100%		1
	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全				明显	明显		1
			建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项				良好	良好		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度				95%	95%		1
年度绩效目标5（14分）		发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分

年度绩效目标	产出指标	数量指标	粮食储备利费补贴企业数量	≥3家	3家	1
			区级储备粮轮换数量	≥430.52万公斤	430.52万公斤	1
			资金到位率	100%	100%	1
			粮食储备到位率	100%	100%	1
			库存数量真实率	100%	100%	1
		质量指标	区级储备粮检验合格性	合格	合格	1
			资金使用规范率	100%	100%	1
			专户管理率	100%	100%	1
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	5个月内	5个月内	1
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	1
			政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%	0.8
			粮食政策性财务挂账当年消化额度占上年挂账余额比重	＞0	0	0.5
			提升粮食储备能力	提升	提升	0.5
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0起	0起	0.5
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	＞90%	90%	0.5
年度绩效目标6（10分）		完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标	产出指标	数量指标	防空地下室竣工面积	8万平方米	8万平方米	1.5
		数量指标	新建人防地下停车位数量	1600个	1600个	1.5
		数量指标	人防视频会议室设备维护更换	4次	4次	1
		质量指标	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	1
		质量指标	中小学民防知识教育开课率	100%	100%	1
		质量指标	应急包的发放率	100%	0%	0
		时效指标	当年绿化维护工程按期完工率	100%	100%	1
	效益指标	可持续性指标	人防工程后期维护资金到位率	100%	100%	1
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体感受	≥90%	≥90%	1
总分	97.8
偏差大或目标未完成原因分析		已完成相关工作。
改进措施及结果应用方案		完善预算管理机制，加强预算编制的科学性和执行刚性。建立科学的指标体系和机制，完善绩效评价工作。