2024年度武汉市蔡甸区工商业联合会本级部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区工商业联合会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区工商业联合会本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区工商业联合会本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区工商业联合会概况

一、部门主要职责

区工商联是全区工商界组织的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。主要职责是：

(一)参与蔡甸区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二)引导会员积极参加全区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四)发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建 设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养 积极分子队伍。

(五)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源，富而思进，扶危济困，走共同富裕的道路。

(七)为会员提供信息和培训科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经济管理、完善财会管理、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

(八)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(九)增进与外界工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(十)为会员协调关系，参与调解经济纠纷。

(十一)办好会办企业、事业。

(十二)承办上级交办的有关事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市蔡甸区工商联合会2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为252.17万元。与2023年度相比，收、支总计增加61.48万元，增长32.2%,主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。

图1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计252.17万元，与2023年度相比，收入合计增加61.48万元，增长32.2%,主要原因是原政务中心装修工程款增加经费。其中：财政拨款收入213.63万元，占本年收入84.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入38.54万元，占本年收入15.3%。

财政拨款收入213.63万元

1. 一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出155.3万元
2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元
3. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.4万元
4. 卫生健康支出-公务员医疗补助10.89万元
5. 住房保障支出-住房公积金12.16万元
6. 住房保障支出-提租补贴1.67万元

其他收入38.54万元

一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计252.17万元，与2023年度相比，支出合计增加61.48万元，增长32.2%,主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。其中：基本支出185.74万元，占本年支出73.7%；项目支出66.43万元，占本年支出26.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

基本支出185.74万元

1. 一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出127.41万元
2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.22万元

1. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.4万元。
2. 卫生健康支出-公务员医疗补助10.89万元
3. 住房保障支出-住房公积金12.16万元
4. 住房保障支出-提租补贴1.67万元

项目支出66.43万元

一般公共服务支出-其他民主党派及工商联事务支出66.43万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为213.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.94万元，增长12%。主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 213.63万元，比2023年度决算数增加22.94万元,增长12%，增加主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.63万元，占本年支出合计的84.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.94万元，增长12%,主要原因是原政务中心大楼装修工程款增加经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.63万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出155.3万元，占72.7%。主要是用于发放工资和奖金等。

2.社会保障和就业支出类支出33.61万元，占15.7%。主要是用于单位实际缴纳的基本养老保险金、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出类支出10.89万元，占5.1%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴纳经费和公务员医疗经费。

4.住房保障支出类支出13.83万元，占6.5%。主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.35万元，支出决算为213.63万元，完成年初预算的102%。其中：基本支出185.74万元，项目支出66.43万元。项目支出主要用于民主党派及工商联事务支出66.43万元，主要成效用于开展企业服务，法律服务及考察交流联谊活动，有效提升经济社会发展。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 _171.41万元，支出决算为155.30万元，完成年初预算的90.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按财政相关要求压减经费。（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）决算支出127.41万元；（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）决算支出27.89万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 _13.22___万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的_100_%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的204%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是本年增加了退休人员抚恤费支出。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的_100_%，主要是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为10.89万元。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%，主要是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.16万元。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，主要是住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为1.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.74万元，其中：

人员经费171.64万元，主要包括：基本工资24.95万元、津贴补贴25.69万元、奖金45.08万元、绩效工资3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.22万元、职业年金缴费6.61万元、职工基本医疗保险缴费6.82万元、公务员医疗补助缴费10.89万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金12.16万元、退休费2.45万元、抚恤金20.4万元。

公用经费14.10万元，主要包括：办公费0.63万元、印刷费0.38万元、水费0.16万元、电费1.15万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.48万元、维修(护)费0.47万元、会议费0.87万元、培训费0.37万元、工会经费0.95万元、福利费0.88万元、其他交通费用3.8万元、其他商品和服务支出2.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度蔡甸区工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度蔡甸区工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出；决算数较上年持平的主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位没有因公出国费，决算数较上年持平的主要原因是本单位没有因公出国费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是没有公务用车。决算数较上年持平的主要原因是本单位没有公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位没有公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区工商业联合会本级机关运行经费支出14.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区工商业联合会本级政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区工商业联合会本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。