湖北省武汉市蔡甸区

武汉市蔡甸区侏儒山街道办事处2026年部门预算公开目录

第一部分 侏儒山街道办事处单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 侏儒山街道办事处2026年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 侏儒山街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

侏儒山街道办事处2026年部门预算

公开说明

第一部分 侏儒山街道办事处单位概况

一、部门主要职能

（1）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（2）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

（3）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

（4）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（6）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（7）指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

（8）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区侏儒山街部门预算由侏儒街政府机关及下属1个二级单位组成，其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

蔡甸区侏儒山街道办事处本级内设6个办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室。街属事业单位3个，分别为党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。民办非企业单位7个，分别为：农业技术服务中心、农机服务中心、水产服务中心、广播服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心。

蔡甸区侏儒山街道办事处本级总编制人78人，其中：行政编制38人，事业编制40人。在职实有人数78人，其中：行政编制38人，事业编制40人。离退休人员38人，其中：退休38人。

第二部分 侏儒山街道办事处2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标申报表

侏儒山街道办事处2026年绩效自评表

                                                                                                              单位：万元

第三部分 侏儒山街道办事处2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026年部门一般公共预算财政拨款总收入20360.99万元，一般公共预算财政拨款总支出20360.99万元。

二、收入安排情况

2026年部门一般公共预算财政拨款总收入20360.99万元，收入来源为财政拨款(补助)。

三、支出安排情况

2026年部门一般公共预算财政拨款总支出4360.99万元，主要包括一般公共服务支出3692.60万元，社会保障和就业支出323.33万元，卫生健康支出141.71万元，住房保障支出203.35万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款(补助)预算数4360.99万元，比2025年预算增加45.43万元，增加1.05%，安排情况如下：

1.基本支出3,287.50万元，比2025年预算增加252.8万元，增加8.33%，主要原因是：安保人员，禁毒社工列入街道办事处预算。

2.项目支出1,073.49万元，比2025年预算降低207.37万元，降低16.19%，主要原因是：街办事处项目转财政局列支。

五、一般公共预算支出安排情况

1.人员经费为3,067.06万元，公用经费为220.25元。与2025年相比增加了243.80万元，主要原因是：安保人员，禁毒社工列入街道办事处预算。

2.项目支出1,073.49万元为商品和服务支出，其中：2026年体制分成安排的机关运转经费600万元，2026年农村集体“三资”管理及中介经费96万元，2026年国有资产管理和维护费300万元，2026年侏儒综改物化投入14.65万元，2026年党群服务中心劳务派遣62.84万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

1.工资福利支出3029.34万元，比2025年预算123.63万元，增长7.96%，主要原因是：安保人员，禁毒社工列入街道办事处预算。

2.商品服务支出220.44万元，比2025年预算增加4.99万元，2.32%，主要原因是：安保人员，禁毒社工列入街道办事处预算。

3.对个人和家庭补助支出37.72万元，比2025年预算增加28.72万元，增长319.12%，主要原因是：增加了退休人员医疗补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算44.55万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车运行维护费44.55万元，比2025年预算增加4.05万元。

（三）公务接待费预算0万元，与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况

2026年侏儒街政府性基金预算支出预算为1000万元，其中：2026年侏儒发展建设资金1000万元。

九、项目支出安排情况

项目支出17,073.49万元为商品和服务支出，其中：2026年体制分成安排的机关运转经费600万元，2026年农村集体“三资”管理及中介经费96万元，2026年国有资产管理和维护费300万元，2026年侏儒综改物化投入14.65万元，2026年党群服务中心劳务派遣62.84万元，2026年侏儒往来资金15000万元，2026年侏儒发展建设资金1000万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各单位的公用经费。2026年机关运行经费220.44万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、日常维修费、会议费、职工教育经费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府预算采购情况

2026年本部门政府采购预算共安排资金70万元，其中：货物类70万元，占整个支出的比例为1.6%。

（三）政府购买服务预算情况

2026年我部门无使用政府购买服务安排预算情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2026年我单位无使用的国有资本经营预算情况。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门占有使用国有资产 51339.34万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地280134.09平方米，房屋35056.13平方米，公共基础设施376.3公里，一般公务用车11辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2024年增加国有资产1203.11万元，主要为：原侏儒财政所转入转入资产754.22万元，区城管执法局调拨转入422.57万元。

（六）预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2026年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金17,073.49万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好。

2、部门整体支出自评结果。

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金17,073.49万元，根据《全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(蔡财〔2020〕8号)和《蔡甸区财政局预算绩效管理内部工作规程的通知》(蔡财绩〔2019〕1号)的格式要求，公开《2026年度侏儒山街道办事处单位项目支出绩效目标申报表》。

第四部分名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务(类)财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附属安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十二)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。