湖北省武汉市蔡甸区

武汉市蔡甸区消泗乡人民政府2025年

预算编制说明

  一、部门概况

（一）部门预算单位构成

   消泗乡内设五个办公室和三个中心，即：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设办公室、经济发展办公室、；下属三个事业单位，即：党群服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心。

（二）部门主要职能

消泗乡政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

（三）部门人员构成

蔡甸区消泗乡总编制人数 41 人，其中：在职实有人数41 人，行政编制在职人员 23 人，机关技术工人 2 人，事业编制 16 人。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6人。

二、部门年度工作目标及重点

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划提上日程的关键之年，我乡将进一步强化思想认识，聚焦规划目标，科学谋划思路，坚决贯彻落实上级决策部署，持续开展“七大提质工程”，确保全年工作目标顺利完成。

一是产业转型提质工程。挖掘整合消泗产业资源，通过创新驱动和政策引导盘活闲置资产。引入特色农产品深加工和高附加值产业，进一步延长农业产业链。依托绿色发展理念，推动传统农业向现代高效农业转型，增强产品市场竞争力，实现经济效益和社会效益同频共振。

二是招商引资提质工程。选优配强招商力量，安排部署统筹协调招商引资工作，锻造一支强有力招商引资队伍。制定年度招商引资计划，瞄准精品民宿、文化旅康养、绿色农业等符合地区特色的优势产业，实行重点项目领导挂牌制，全过程项目化、清单化跟踪管理。搭建招商引资交流平台，建立湖乡人才数据库，制作招商宣传册，开办招商引资活动，确保引进一批优势产业项目。

三是乡村振兴提质工程。依托丰富的农业资源和优美的生态环境，加大投资建设和美乡村项目，打造宜居宜业的乡村新貌。积极发展特色生态农业，推广“村集体+企业+合作社+基地+农户”模式，扩大甜玉米、瓜果蔬菜大棚、稻田养虾等种植养殖面积，探索减灾避灾农业，确保汛期农业稳产高产。打造现代化特色水产产业园，发展油菜花海、湿地旅游等特色旅游，形成农旅结合的新发展格局。

四是征地拆迁提质工程。抓住长江经济带与丝绸之路经济带、海上丝绸之路形成的陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，把握发展战略的历史机遇，深入推进项目所涉区域内七壕村、曲口村、港洲村、杨庄村、洪南村的房屋征地拆迁任务，确保“六环线”工程、消泗乡兴无垸堤防洪补短板整治工程等征地拆迁任务顺利完成，加快推动消泗乡新型城镇化建设。

五是湿地保护提质工程。坚持“共抓大保护、不搞大开发”的原则，通过退耕还湖、生态补偿等政策，恢复和保护湿地生态系统。依托沉湖湿地的自然资源和优美的生态环境，开发如观鸟旅游、湿地科普教育等生态旅游项目，建立智慧湿地监测系统，实时监测湿地环境和鸟类活动，既为科研提供数据支持，同时增强游客的生态保护意识。利用沉湖湿地的生态资源发展特色生态农业，打造本地生态品牌，提高产品的市场竞争力。

六是平安维稳提质工程。加强基层社会治理，完善法治建设是我乡工作任务的重中之重，鉴于此，我乡要进一步完善矛盾风险防范化解责任体系，将群防群治工作纳入党委政府的重要议事日程，定期分析研判和解决当前面临的突出信访矛盾问题，形成“政府牵头、部门监管、网格化解”的良好格局，努力解决湿地退养历史遗留的突出矛盾等问题，创新建立平安消泗联席会议制度，全力打造平安消泗。

七是民生保障提质工程。积极推动教育事业发展，完善学校基础设施，提高办学条件，健全教育保障机制，确保留守儿童能够就地就近安心入学。完善基层卫生院（室）医疗基础设施建设，加强农村公共卫生服务人才建设，提升村（社区）卫生机构医疗水平。加强城乡社会保障体系建设，完善城乡居民基本医疗保险制度，实现新农合、新农保覆盖率100%，统筹城乡社会救助制度，确保符合低保条件的对象应保尽保，各项扶农惠农政策不折不扣落实到位。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

本单位 2025 年财政拨款总收入为 4840.31 万元：其中一般公共预算财政拨款收入为 1840.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，其他收入 3000 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 4840.31 万元，其中：一般公共服务支出 4388.46 万元，社会保障和就业支出 147.51 万元，卫生健康支出 38.52 万元，城乡社区支出 3 万元、农林水支出 171.62 万元,住房保障支出 91.92 万元。1.基本支出 1440.35 万元，比 2024 年预算增加 411.7万元，增加 40.02%，主要原因是：机构改革，人员变动调整。其中：

①工资福利支出 1321.4 万元。

②商品和服务支出 115.94 万元。

③对个人和家庭的补助 3 万元。

2.项目支出 3399.97 万元，比 2024 年预算增加 2694.84万元，增加了 382.18%。主要原因是:预算一体化向乡镇延伸，往来账户资金进入预算项目。其中：

①乡人民政府运转经费 300 万元。

②农村集体三资管理及中介经费 24 万元。

③综改物化投入 6.17 万元。

④消泗乡执法办案经费 3 万元

⑤国有资产管理和维护支出 31.4 万元。

⑥消泗乡党群服务中心劳务派遣费用 35.4 万元

⑦消泗乡往来资金 3000 万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排支出。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

(1)2025 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算5.96 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，减少 19.2%。1．公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0万元。

2．公务用车运行维护费 5.96 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元。

(2)公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，目前暂无安排公务接待费用。

（六）部门财务收支预算安排情况

2025 年本部门财务收支预算均为一般公共预算财政拨款安排资金，没有其它收入来源及非财政性资金安排的项目支出。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2025 年本部门政府采购预算共安排资金 24 万元，均为其他服务类项目，占整个支出的比例为 100%。

（二）政府购买服务预算情况

2025 年本部门未安排政府购买服务预算。

（三）新增资产配置预算情况

2025 年本部门未安排资产配置预算。

（四）绩效目标编制情况

2025 年本单位预算中共申报 7 个项目绩效目标，分别是

①乡人民政府运转经费 300 万元。

②农村集体三资管理及中介经费 24 万元。③综改物化投入 6.17 万元。

④消泗乡执法办案经费 3 万元

⑤国有资产管理和维护支出 31.4 万元。

⑥消泗乡党群服务中心劳务派遣费用 35.4 万元

⑦消泗乡往来资金 3000 万元。

以上项目均已申报绩效目标审核。

（五）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 115.94 万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（六）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 15 日，部门占有使用国有资产房屋价值 1018.96 万元。主要实物资产为：房屋 647.65 平方米，一般公务用车 21 辆，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 0台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。（注：目前车辆 2台在运行，其他的车辆在固定资产台账未下账核销）

附件：1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表