湖北省武汉市蔡甸区

武汉市公安局蔡甸区分局2025年部门预算公开说明

武汉市公安局蔡甸区分局2025年部门预算公开目录

第一部分 武汉市公安局蔡甸区分局单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局蔡甸区分局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市公安局蔡甸区分局2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）新增资产配置预算情况

（七）预算绩效管理情况

 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局蔡甸区分局单位概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法制、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破各类影响社会治安环境稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和其他人员以及重要人员的安全保卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市公安局蔡甸区分局属于行政单位，内设1个副处级机构、12个正科级机构，下设11个公安派出所（2个副处级、9个正科级）。按规定设置看守所、拘留所、纪检监察督察。

(三)部门人员构成

武汉市公安局蔡甸区分局总编制人数385人，其中：行政编制384人，事业编制1人。在职实有人数385，其中：行政编制384人，事业编制1人。

行政退休人员140人。

第二部分 武汉市公安局蔡甸区分局2025年部门预算表

一、部门收支总表   

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本部门当年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门当年无国有资本经营预算

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表（因公安工作的特殊性，不予公开）            

十二、项目支出绩效目标表（因公安工作的特殊性，不予公开）

    第三部分 武汉市公安局蔡甸区分局2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入20317.27万元。其中：财政拨款(补助)收入19817.27万元，其他收入500万元。

2025年部门预算总支出20317.27万元。主要包括公共安全支出16050.77万元，社会保障和就业支出1531.67万元，卫生健康支出1440.83万元，住房保障支出1293.99万元。

    二、收入安排情况

2025年部门预算总收入20317.27万元。其中：财政拨款(补助)收入19817.27万元，其他收入500万元。

    三、支出安排情况

2025年部门预算总支出20317.27万元。主要包括公共安全支出16050.77万元，社会保障和就业支出1531.67万元，卫生健康支出1440.83万元，住房保障支出1293.99万元。

    四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款(补助)预算数19817.27万元，主要包括公共安全支出15550.77万元，社会保障和就业支出1531.67万元，卫生健康支出1440.83万元，住房保障支出1293.99万元。

    五、一般公共预算支出安排情况

2025年财政拨款(补助)预算数19817.27万元，比2024年预算增加500.69万元，增加2.59%，主要原因是：基本支出18670.85万元，比2024年预算增加571.43万元；项目支出1146.42万元，比2024年预算减少70.74万元。

(一)基本支出18670.85万元，比2024年预算增加571.43万元，增加3.16%，主要原因是在职民警人数增加，工资福利支出和在职公用经费增加。

(二)项目支出1146.42万元，比2024年预算减少70.74万元，减少5.81%，主要原因是：2025年公安专项业务经费减少259.3万元，2025年全区“警校一键通”系统联网服务费减少25.44万元。2025年“一村一辅警”工作经费不变，2025年监管中心专项运行经费增加15万元，新增城市平安监控视频一、二期项目199万元。

1.2025年公安专项业务经费375.7万元，比2024年减少了259.3万元，减少40.83%，主要原因是压减项目支出。

2.2025年全区“警校一键通”系统联网服务费12.72万元，比2024年减少了25.44万元，减少66.67%，主要原因是上年支付2022-2024年服务费，2025年预算为一年服务费。

3.2025年“一村一辅警”工作经费205万元，与2024年持平。

4.2025年监管中心专项经费354万元，与2024年增加15万，增加4.42%，主要原因是在押人员数量增加。

5.平安城市视频监控一、二期项目199万，为今年新增项目。

    六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出18670.85万元，安排情况如下：基本支出18670.85万元，比2024年预算增加571.43万元，增加3.16%，在职民警人数增加，工资福利支出和在职公用经费增加。其中：

1.工资福利支出16935.01万元，比2024年预算增加863.91万元，增加5.38%，主要原因是在职民警人数增加。

2.商品服务支出1673.20万元，比2024年预算增加52.53万元，增加3.24%，主要原因是在职民警人数增加，相应的公用经费增加。

3.对个人和家庭补助支出2.64万元，比2024年预算减少405万元，减少99.36%，主要原因是退休人员统筹待遇不由我单位发放。

4.资本性支出60万元，比2024年预算增加60万元，主要原因是在公用经费增加公务用车购置项目。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算123万元，比2024年预算减少18.5万元，下降13.07%。其中：

(一)因公出国（境）经费预算0万元。与2024年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费120万元，与2024年预算减少21.5万元，降低15.19%，主要原因是车辆运行维护费减少。

1．公务用车购置费60万元，比2024年预算减少20万元。

2．公务用车运行维护费60万元，比2024年预算减少1.5万元，降低2.44%。主要原因是报废旧车，购置新能源车辆，维护费减少。  

(三)公务接待费3万元，比2024年预算增加3万元。主要原因是公务接待需要。  

八、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出本年度没有安排。

    九、国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

  十、项目支出安排情况

项目支出1646.42万元，项目支出安排情况：2025年公安专项业务经费375.7万元，2025年监管中心专项经费354万元，2025年“一村一辅警”工作经费205万元，2025年全区“警校一键通”系统联网服务费12.72万元，城市平安监控视频一、二期项目199万元，2025年往来资金500万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年度武汉市公安局蔡甸区分局机关运行经费预算支出1733.2万元，比2024年度增加112.52万元，增加6.94%。主要原因是在职民警人数增加，相应的公用经费增加。

（二）政府预算采购情况

2025年度武汉市公安局蔡甸区分局政府采购支出总额1705.08万元，政府采购预算编制项目5个，分别是：在职公用经费752.08万元，2025年公安专项业务经费265万元，2025年监管中心专项经费109万元，2025年长聘人员经费380万元，城市平安监控视频一、二期项目199万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年度武汉市公安局蔡甸区分局政府购买服务支出总额89.09万元，政府购买服务预算编制项目共3个。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产21737.42万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋46570.9平方米，总价值为3782.19万元；执法执勤用车57辆，特种专业技术用车26辆，总价值为1179.08万元;设备总价值为14712.58万元，其中单位价值50万元(含)以上设备8台，价值为9539.73万元；家具、用具、装具及动植物总价值为889.17万元。

（六）新增资产配置预算情况

2025年度武汉市公安局蔡甸区分局新增资产配置预算总额0万元。

（七）预算绩效管理情况

设置绩效目标项目6个，总金额为1646.42万元，其中：2025年公安专项业务经费375.7万元，占项目总经费的22.82%；2025年监管中心专项经费354万元，占项目总经费的21.5%；2025年“一村一辅警”工作经费205万元，占项目总经费的12.45%；2025年全区“警校一键通”系统联网服务费12.72万元，占项目总经费的0.77%，监控视频一、二期项目199万元，占项目总经费的12.09%，2025年往来资金500万元，占项目总经费的30.37%。

第四部分 名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1.公共安全支出:人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3.医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4.住房公积金：在职人员住房公积金经费和提租补贴支出。

(四)机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。