湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区公安局2024年部门预算公开说明

蔡甸区公安局2024年部门预算公开目录

第一部分蔡甸区公安局单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分蔡甸区公安局单位2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分蔡甸区公安局单位2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）新增资产配置预算情况

（七）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分蔡甸区公安局单位概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法制、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破各类影响社会治安环境稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和其他人员以及重要人员的安全保卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区公安局属于行政单位，内设1个副处级机构、12个正科级机构，下设11个公安派出所（2个副处级、9个正科级）。按规定设置看守所、拘留所、纪检监察督察。

(三)部门人员构成

蔡甸区公安局总编制人数360人，其中：行政编制359人，事业编制1人。在职实有人数360，其中：行政编制359人，事业编制1人。

行政退休人员134人，事业退休人员1人。

第二部分蔡甸区公安局单位2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本部门当年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门当年无国有资本经营预算

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表（因公安工作的特殊性，不予公开。）

十二、项目支出绩效目标表（因公安工作的特殊性，不予公开。）

第三部分 蔡甸区公安局单位2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024年部门预算总收入20316.58万元。其中：财政拨款(补助)收入19316.58万元，其他收入1000万元。

2024年部门预算总支出20316.58万元。主要包括公共安全支出15934.78万元，社会保障和就业支出1836.9万元，卫生健康支出1346.45万元，住房保障支出1198.45万元。

二、收入安排情况

2024年部门预算总收入20316.58万元。其中：财政拨款(补助)收入19316.58万元，其他收入1000万元。

三、支出安排情况

2024年部门预算总支出20316.58万元。主要包括公共安全支出15934.78万元，社会保障和就业支出1836.9万元，卫生健康支出1346.45万元，住房保障支出1198.45万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款(补助)预算数19316.58万元，主要包括公共安全支出14934.78万元，社会保障和就业支出1836.9万元，卫生健康支出1346.45万元，住房保障支出1198.45万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年财政拨款(补助)预算数19316.58万元，比2023年预算增加1095.19万元，增加6.01%，主要原因是：基本支出18099.42万元，比2023年预算增加1306.22万元；项目支出1217.16万元，比2023年预算减少211.03万元。

(一)基本支出18099.42万元，比2023年预算增加1306.22万元，增加7.78%，主要原因是：辅警人员增加，职业年金缴费纳入预算。

(二)项目支出1217.16万元，比2023年预算减少211.03万元，减少14.78%，主要原因是：2024年公安专项业务经费减少236万元，2024年其他专项经费减少13万元，2024年“一村一辅警”工作经费减少0.19万元，2024年全区“警校一键通”系统联网服务费增加38.16万元。

1.2024年公安专项业务经费635万元，比2023年减少了236万元，减少27.1%，主要原因是：压减项目支出。

2.2024年监管中心专项经费339万元，与2023年持平。

3.2024年“一村一辅警”工作经费205万元，比2023年减少0.19万元，主要原因是：压减项目支出。

4.2024年全区“警校一键通”系统联网服务费38.16万元，此项目为本年度新增项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出18099.42万元，安排情况如下：基本支出18099.42万元，比2023年预算增加1306.22万元，增加7.78%，主要原因是：辅警人员增加，职业年金缴费纳入预算。其中：

1.工资福利支出16071.1万元，比2023年预算增加1401.27万元，增加9.55%，主要原因是：辅警人员增加，职业年金缴费纳入预算。

2.商品服务支出1620.68万元，比2023年预算减少26.95万元，减少1.64%。

3.对个人和家庭补助支出407.64万元，比2023年预算减少68.1万元，减少14.31%，主要原因是：退休人员统筹待遇补贴经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算141.5万元，比2023年预算减少80.5万元，下降36.26%。其中：

(一)因公出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费141.5万元，与2023年预算减少80.5万元，降低36.26%，主要原因是：车辆运行维护费减少。

1．公务用车购置费80万元，比2023年预算增加80万元。主要原因是：本年度有公务车购置需求。

2．公务用车运行维护费61.5万元，比2023年预算减少160.5万元。主要原因是：报废旧车，购置新能源车辆，维护费减少。  

(三)公务接待费0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算支出本年度没有安排。

九、国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

十、项目支出安排情况

项目支出1217.16万元，项目支出安排情况：2024年公安专项业务经费635万元，2024年监管中心专项经费339万元，2024年“一村一辅警”工作经费205万元，2024年全区“警校一键通”系统联网服务费38.16万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年度武汉市公安局蔡甸区分局机关运行经费预算支出1620.68万元，比2023年度减少26.95万元，减少1.64%。主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）政府预算采购情况

2024年度武汉市公安局蔡甸区分局政府采购支出总额1490.86万元，政府采购预算编制项目4个，分别是：在职公用经费967.2万元，2024年公安专项业务经费346.5万元，2024年监管中心专项经费139万元，2024年全区“警校一键通”系统联网服务费38.16万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年度武汉市公安局蔡甸区分局政府购买服务支出总额116.7万元，政府购买服务预算编制项目共6个。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产22559.76万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋53279.68平方米，总价值为5252.21万元；执法执勤用车56辆，特种专业技术用车26辆，总价值为1142.61万元;设备总价值为14828.15万元，其中单位价值50万元(含)以上设备8台，价值为8742.38万元；家具、用具、装具及动植物总价值为872.4

万元。

（六）新增资产配置预算情况

2024年度武汉市公安局蔡甸区分局新增资产配置预算总额49.5万元。其中：设备类39.5万元，家具用具类10万元。

（七）预算绩效管理情况

设置绩效目标项目4个，总金额为1217.16万元，其中：

2024年公安专项业务经费635万元，占项目总经费的52.17%；2024年监管中心专项经费339万元，占项目总经费的27.85%；2024年“一村一辅警”工作经费205万元，占项目总经费的16.84%；2024年全区“警校一键通”系统联网服务费，占项目总经费的3.14%。

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1.公共安全支出:人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3.医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4.住房公积金：在职人员住房公积金经费和提租补贴支出。

(四)机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含人员接待)费用。