湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区公安局2023年部门预算公开说明

蔡甸区公安局2023年部门预算公开目录

第一部分 蔡甸区公安局单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分蔡甸区公安局单位2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区公安局单位2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区公安局单位概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法制、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危安全、影响社会治安环境稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和其他人员以及重要其他人员的安全保卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门预算单位构成

蔡甸区公安局属于行政单位，内设1个副处级机构、12个正科级机构，下设11个公安派出所（2个副处级、9个正科级）。按规定设置看守所、拘留所、纪检监察督察。

三、部门人员构成

蔡甸区公安局总编制人数366人，其中：行政编制365人，事业编制1人。在职实有人数366，其中：行政编制365人，事业编制1人。

行政退休人员126人。

第二部分蔡甸区公安局单位2023年部门预算表

一、部门收支总表                          单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表                                                    单位：万元

三、部门支出总表                       单位：万元

四、财政拨款收支总表                      单位：万元

五、一般公共预算支出表                                                  单位：万元

六、一般公共预算基本支出表                      单位：万元

七、一般公共预算“三公”经费支出表                                      单位：万元

八、政府性基金预算支出表                                             单位：万元

九、项目支出表                                                             单位：万元

十、部门整体支出绩效目标表

    涉及公安工作特殊性，不予公开。               

十一、项目支出绩效目标表   

    涉及公安工作特殊性，不予公开。

第三部分 蔡甸区公安局单位2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023年部门预算总收入19221.39万元。其中：财政拨款(补助)收入18221.39万元。

2023年部门预算总支出19221.39万元。主要包括公共安全支出16015.89万元，社会保障和就业支出1101.16万元，卫生健康支出897.21万元，住房保障支出1207.13万元。

二、收入安排情况

2023年部门预算总收入19221.39万元。其中：一般公共预算收入18221.39万元，其他收入1000.00万元。

三、支出安排情况

2023年部门预算总支出19221.39万元。主要包括公共安全支出16015.89万元，社会保障和就业支出1101.16万元，卫生健康支出897.21万元，住房保障支出1207.13万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款(补助)预算数18221.39万元，主要包括公共安全支出15015.89万元，社会保障和就业支出1101.16万元，卫生健康支出897.21万元，住房保障支出1207.13万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出18221.39万元，比2022年预算减少223.11万元，降低1.22%，主要原因是：基本支出16793.2万元，比2022年预算减少162.94万元；项目支出1428.19万元，比2022年预算减少60.17万元。

（一）基本支出16793.2万元，比2022年预算减少162.94万元，降低0.97%，主要原因是：在编公务员奖励金改革，下调奖励金。

（二）项目支出1428.19万元，比2022年预算减少了60.17万元，减少了4.21%，主要原因是：

1.其他专项经费13万元,  比2022年减少3万元，主要原因是：压减项目支出。

2.公安专项业务经费871万元，比2022年减少了160.56万元，减少18.43%，主要原因是：压减项目支出。

3.监管中心专项经费339万元，比2022年减少了45万元，减少13.27%，主要原因是：压减项目支出。

4.森林公安专项经费0万元，比2022年减少了56.8万元，减少100%，主要原因是：压减项目支出。

5.“一村一辅警”工作经费205.19万元，比2022年增加了205.19万元，增加100%，主要原因是：2022年预算无此预算项目，年度中期新增项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算支出16793.2万元，安排情况如下：基本支出16793.2万元，比2022年预算减少162.94万元，降0.97%。主要原因是：在编公务员奖励金改革，下调奖励金。其中：

1.工资福利支出14669.83万元，比2022年预算减少216.38万元，降低1.48%，主要原因是：在编公务员奖励金改革，下调奖励金。

2.商品服务支出1647.63万元，比2022年预算增加44.99万元，增长2.73%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

3.对个人和家庭补助支出475.74万元，比2022年预算增加8.45万元，增加1.78%，主要原因是：2022年度退休人员增加7人。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算222万元，比2022年预算减少128.33万元，下降57.81%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元。与2022年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国（境）经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费222万元，与2022年预算减少103万元，降低46.40%，主要原因是：车辆运行维护费减少。

1．公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是按照区政府控制公务用要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。

2．公务用车运行维护费222万元，与2022年预算减少103万元，降低46.40%，主要原因是：压减车辆运行维护费列支。  

(三)公务接待费0万元，比2022年预算减少25.33万元，减少100%。主要原因是：无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况

政府性基金预算支出本年度没有安排。

九、项目支出安排情况

项目支出1428.19万元。项目支出安排情况：其他专项经费13万元,  公安专项业务经费871万元，监管中心专项经费339万元，“一村一辅警”工作经费205.19万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年度武汉市公安局蔡甸区分局机关运行经费预算支出1647.63万元，比2022年度增加44.99万元，增长2.73%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府预算采购情况

政府采购预算编制项目6个，分别是：公务用车运行维护费210万元，公务费652.5万元，公安专项业务经费526万元，其他专项经费13万元，监管中心专项经费264万元，“一村一辅警”工作经费31.79万元。

（三）政府购买服务预算情况

政府购买服务预算支出本年度没有安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

国有资本经营预算支出本年度没有安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门占有使用国有资产19768.11万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地28015.01平方米，房屋28015.01平方米，总价值为3383.39万元，其中：办公用房8255.7

平方米，价值507.80万元；业务技术用房6710.46平方米，价值1582.13万元；警犬基地及警犬用房120平方米，价值41.46万元；派出所12621.94平方米，价值1252万元。出借用房306.91平方米，价值为估值，名义价值。执法执勤用车67辆，特种专业技术用车31辆，单位价值50万元(含)以上通用设备2台，单价100万元(含)以上专用设备2台。2022年增加国有资产7967.14万元，主要为：非流动资产增加7967.14万元。其中：固定资产增加7803.12万元，无形资产增加164.02万元。

（六）预算绩效管理情况

设置绩效目标项目4个，总金额为1428.19万元，其中：

公安专项业务经费871万元，占项目总经费的60.99%；监管中心专项经费339万元，占项目总经费的23.74%；其他专项经费13万元，占项目总经费的0.91%；“一村一辅警”工作经费205.19万元，占项目总经费的14.36%。

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1.公共安全支出:人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3.医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4.住房公积金：在职人员住房公积金经费和提租补贴支出。

(四)机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经

费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含其他人员接待)费用。