2021年度 武汉市公安局蔡甸区分局

部门决算公开

           2022年11月3日

                              目    录

第一部分  武汉市公安局蔡甸区分局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市公安局蔡甸区分局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分  武汉市公安局蔡甸区分局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2021年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  武汉市公安局蔡甸区分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法制、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危安全、影响社会治安环境稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和赔偿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和其他人员以及重要其他人员的安全保卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

8、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训。

9、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公安局蔡甸区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市公安局蔡甸区分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市公安局蔡甸区分局（本级）

三、部门人员构成

武汉市公安局蔡甸区分局在职实有人数355人，其中：行政354.00人，事业1.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

第二部分   武汉市公安局蔡甸区分局

2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

2021年度收入决算表（表2）

2021年度支出决算表（表3）

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  武汉市公安局蔡甸区分局2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26,905.91万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,153.82万元，增长8.70%，主要原因是零批项目增加，项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26,399.65万元。其中：财政拨款收入26,132.35万元，占本年收入98.99%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入267.30万元，占本年收入1.01%。其中：公共安全支出22789.37万元，社会保障和就业支出1247.07万元，卫生健康支出1061.02万元，城乡社区支出293.79万元，住房保障支出1008.4万元。

图2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26,808.23万元。其中：基本支出16,056.70万元，占本年支出59.89%；项目支出10,751.53万元，占本年支出40.11%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。其中：公共安全支出23197.95万元，社会保障和就业支出1247.07万元，卫生健康支出1061.02万元，城乡社区支出293.79万元，住房保障支出1008.4万元。

图3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26,200.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,986.42万元，增长12.86%。主要原因是项目资金增加。其中：公共安全支出22590.71万元，社会保障和就业支出1247.07万元，卫生健康支出1061.02万元，城乡社区支出293.79万元，住房保障支出1008.4万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出25,907.19万元，占本年支出合计的96.64%。与2020年度相比，财政拨款支出增加5,213.33万元，增长25.19 %。主要原因是项目资金增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出25,907.19万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出22,590.70万元，占87.20%；行政运行9691.52万元，一般行政管理事务6079.49万元，信息化建设6329.7万元，执法办案25万元，事业运行12.93万元，其他公安支出452.06万元。

社会保障和就业（类）支出1,247.07万元，占4.81%；行政单位离退休515.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出575.75万元，机关事业单位职业年金缴费支出49.15万元，其他社会保障和就业支出107.09万元。

卫生健康（类）支出1,061.02万元，占4.10%；突发公共卫生事件应急处理280.11万元，行政单位医疗390.97万元，公务员医疗补助378.11万元，其他卫生健康支出11.83万元。

住房保障（类）支出1,008.40万元，占3.89%；住房公积金915.54万元，提租补贴92.86万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,346.73万元，支出决算为25,907.19万元，完成年初预算的149.35%。其中：基本支出15,449.45万元，项目支出10,457.74万元。项目支出涉及公安工作特殊性，不予公开。

1.公共安全支出(类)。年初预算为14,468.64万元，支出决算为22,590.70万元，完成年初预算的156.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是零批项目增加，项目资金增加；二是中央转移支付资金列支办案经费和配备装备列支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,101.29万元，支出决算为1,247.07万元，完成年初预算的113.24%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是退休人员去世列支抚恤金等。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为768.39万元，支出决算为1,061.02万元，完成年初预算的138.08%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是用于零批项目，监管场所疫情经费280.11万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为1,008.40万元，支出决算为1,008.40万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,449.45万元，其中：

人员经费14,384.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,064.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局蔡甸区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局蔡甸区分局本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为372.41万元，支出决算为537.59万元，完成年初预算的144.35%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。主要原因是：本年度未有因公出国(境)费支出。

2021年度武汉市公安局蔡甸区分局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、  0  人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为537.59万元，完成年初预算的 154.48%；其中：

(1)公务用车购置费340.10万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 340.10万元，主要原因是：本年度购置(更新)公务用车21辆。

(2)公务用车运行费197.49万元，完成年初预算的56.75%，比年初预算减少 -0.57万元，主要原因是：2021年购置公务车辆21台，其中有10台新能源车辆，车辆运维费减少。其中：燃料费 115.57万元；维修费 54.87万元；过桥过路费 1.05万元；保险费 22.55万元；其他 3.45万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 96 辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少-24.41万元，主要原因是：本年度未有公务接待费支出。

2021年度武汉市公安局蔡甸区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作  0  批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加428.67万元，增长 393.56 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加428.67万元，增长 393.56%,公务接待支出决算增加 0.00万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：2021年购置21台公务车辆，累计使用资金340.10万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入293.79万元，本年支出293.79万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为293.79万元，主要用于平安城市视频监控三期运行经费安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市公安局蔡甸区分局机关运行经费支出1,064.73万元，比2020年度减少-319.76万元，下降23.095%。主要原因是上年突发疫情列支项目，本年减少支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市公安局蔡甸区分局政府采购支出总额9,369.82万元，其中：政府采购货物支出7,493.86万元、政府采购工程支出463.73万元、政府采购服务支出1,412.22万元。授予中小企业合同金额3,263.70万元，占政府采购支出总额的34.83%，其中：授予小微企业合同金额3,263.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.36 %，（工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.49 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.14 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市公安局蔡甸区分局共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元(含)以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。房屋总面积为33359.47平方米，总价值为3762.94万元，其中：办公用房8303.57平方米，价值592.19万元；业务技术用房6662.59平方米，价值1497.73万元；警犬基地和警犬用房120平方米，价值41.46万元；监所5177平方米，价值800万元；派出所12789.4平方米，价值831.55万元。出借用房306.91平方米，价值为估值，名义价值。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金5193.11万元，占一般公共预算项目支出总额的20.05%。从绩效评价情况来看，本年度项目完成情况较好，基本符合绩效目标要求。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

    涉及公安工作特殊性，不予公开。

(三)项目支出自评结果

涉及公安工作特殊性，不予公开。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。  

   第四部分  2021年重点工作完成情况

 涉及公安工作特殊性，不予公开。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出（类）公安(款)行政运行(项):人员工资福利及日常办公运行经费支出。

2.公共安全支出（类）公安(款)一般行政事务(项):公安工作日常办公运行经费支出。

3.公共安全支出（类）公安(款)事业运行(项):事业人员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：退休人员工资支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：干警基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）：按照相关规定对特殊人员抚慰和经济补偿。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）：除以上社会保障和就业支出外的其他社会保障支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出。

10.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：城市综合管理支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：在职人员住房公积金经费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）：全局人员提租补贴经费支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含其他人员接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

              第六部分  附件（涉及公安工作特殊性，不予公开。）

      2021年度武汉市公安局蔡甸区分局绩效评价报告

    一、2021年度武汉市公安局蔡甸区分局 整体绩效评价报告

二、2021年度项目绩效评价报告