目   录

第一部分  武汉市蔡甸区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市蔡甸区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市蔡甸区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区人民政府办公室部门决算属于全额财政拨款行政单位，内行政设科室8个：秘书科、综合科、文书科、调研科、督查室、金融科、扶贫开发科、信息科。个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区政府总值班室、2、市内公文交换站、3、扶贫开发服务中心、4、金融综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区人民政府办公室在职实有人数39人，其中：行政29人，事业10人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

第二部分  武汉市蔡甸区人民政府办公室2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋49）行；  54行＝（51＋52＋53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区人民政府办公室                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分  武汉市蔡甸区人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,551.00万元。与2018年相比，收支各增加22.1增长1.5%、支总计主要原因是工资及社保资金均有所提高。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,321.40万元。其中：财政拨款收入1,316.25万元，占本年收入99.61%；其他收入5.15万元，占本年收入0.39%。

单位：万元

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,330.13万元。其中：基本支出1,000.76万元，占本年支出75.24%；项目支出329.37万元，占本年支出24.76%；

单位：万元

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,545.85万元。与2018年相比增加22.1万元，增长1.4%。主要原因是工资及社保、医保等水平提高。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,324.97万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，财政拨款支出增加22.08万元，增长1.67% 。主要原因是工资及社保、医保等水平提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,324.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,098.01万元，占82.87%；社会保障和就业（类）支出118.83万元，占8.97%；卫生健康（类）支出42.43万元，占3.20%；；资源勘探信息等（类）支出19.40万元，占1.46%；住房保障（类）支出46.30万元，占3.49%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.07万元，支出决算为1,324.97万元，完成年初预算的140.50%。其中：基本支出1,000.76万元，项目支出324.22万元。项目支出主要用于项目名称1、信访稳定事件及应急处置经费58万元。主要成效：省、市议题案已形成正式答复文件并进行书面答复和网上答复，有效处理信访稳定事件，贯彻执行党和国家外事、侨务工作，开展应急预案体系建设，开展应急培训和宣传等工作的有效开展。2、法律顾问费及依法行政工作经费19.98万元，主要成效：推动全区依法行政区创建工作，编制依法行政工作规划方案，组织依法行政考核和法律培训，监督全区行政机关行政处罚实施情况。3、重点项目协调经费40万元，主要成效：定期调度全区重点项目建设，组织推进重点项目建设进度，完善产业扶贫奖补政策和科技服务体系4、购买社会服务支出54.74万元，主要成效：提高聘用人员质量，提升档案管理服务质量，推进区经济社会加快发展。5、专项文印费57.26万元，主要成效：对重点工作形成调研报告起草各类综合文稿，供区领导决策参考，采用率、对中央和省环保督察反馈问题督查督办、，对市营商环境专项巡察反馈问题督查督办，对省委巡视反馈问题督查督办等工作取得明显成效。6、政府信息公开，机要保密及政务宣传经费52万元，主要成效：起草各类综合文稿，推进、指导和监督政府信息公开工作，保障机要安全等方面发挥重要作用。7、预备役防化营训练经费7.05万元，主要成效：提高预备役防化营装备质量，保障预备役防化营训练质量。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为759.61万元，支出决算为1,098.01万元，完成年初预算的144.55%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因一是工资及社保水平提高。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为75.32万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的157.77%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因一是社保支出提高。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为42.43万元，支出决算为42.43万元，完成年初预算的100.00%。

4.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为46.30万元，支出决算为46.30万元，完成年初预算的100.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,000.76万元，其中，人员经费922.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区人民政府办公室本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为45.10万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的96.83%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为15.10万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加15.1万元，主要原因是工作需要临时安排出国公干。

2019年武汉市蔡甸区人民政府办公室因公出国（境）团组2个，2人次，实际发生支出15.1万元。其中：参加市农业农村局组团赴匈牙利、荷兰等国交流访问支出7.8万元；赴法国、德国等国经贸洽谈支出7.3万元。通过交流访问和经贸洽谈提高了我区对外招商的影响力和知名度；相关国家应邀参加了11月在武汉市开幕的农博会，同时进一步深化出访期间调研学习到农业先进管理经验和技术在我区的运用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为28.57万元，完成年初预算的95.23%；其中：

（1）公务用车年末公务用车保有量8辆。

（2）公务用车运行费28.57万元，完成年初预算的95.23%，比年初预算减少1.43万元，主要原因是厉行节约。

3.2019年武汉市蔡甸区人民政府办公室无公务接待费支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少31.15万元，下降248.66%，其中：因公出国（境）支出决算减少13.32万元，下降746.29%；公务用车购置及经费支出决算减少17.83万元，下降166.00%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度本单位没有使用政府性基金。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市蔡甸区政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对局本级及局属4个部门（单位）开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

2019年武汉市蔡甸区人民政府办公室部门绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性；建立了科学的内部管理制度，并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度；资金使用基本合规，资产得到了较好的使用；整体工作取得了较好的产出和效果。

区政府办公室2019年设置的部分绩效指标较为宽泛，无法将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。下一步我们将强化绩效目标可细化性，将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，使之进一步清晰、量化。

发现的问题及原因：一是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，不断提高绩效评价有效性，进而提高管理水平。

下一步改进措施：一是通过绩效评价总结前段工作的经验教训，为进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，提高项目实施水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来质量监督工作提供借鉴。

二是预算执行实行严格的考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区人民政府办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出78.01万元，比2018年增加49.48万元，增长39%。主要原因是工作需要购买了一台公务用车。政府公务用车都快到使用年限，车况不好修理费用增加。其中：办公费2.28万元、印刷费0.09万元、邮电费2.17万元、差旅费1.66万元、因公出国费用7.8万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.03万元、福利费19.52万元、工会经费7.73万元、公务车运行维护费14.33万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出22.22万元。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市蔡甸区人民政府办公室政府采购支出总额546.32万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出5.26万元、政府采购服务支出523.17万元。授予中小企业合同金额546.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额546.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市蔡甸区人民政府办公室占有资产247.33万元。其中：通用设备233.26万元。共有车辆8辆，应急保障用车8辆。专用设备0.02万元，家具用具14.05万元。单位办公用房为借用武汉市蔡甸城建投资开发有限公司收购房产。并严格按照《2018湖北省办公用房管理条例通知》分配办公用房。办公室实际使用面积592.53㎡，服务用房52.1㎡，基本办公用房合计644.63㎡。

第四部分  2019年重点工作完成情况

今年来，我办始终围绕中央、省、市的各项决策部署和区委、区政府的中心工作，充分发挥政府办参谋助手、政务服务、协调督办职能，努力为区政府科学决策、指导工作、推动落实提供优质高效的保障。

一、充分发挥参谋助手职能，有力提升以文辅政的能力和水平

始终把当好参谋助手作为办公室首要职责，将主要精力放在参与全市大事要事的研究、谋划上，协助区政府做好各项基础工作。

一是强化调研服务决策的能力。结合全区政府系统“大调研、大落实”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究，围绕推动全区高质量发展，落实区政府班子成员调研计划，及时汇总分析调研情况，研究制定有针对性和可操作性的解决路径。目前，围绕区委、区政府重点工作已形成调研报告3篇。

二是强化综合文稿服务决策的能力。综合文稿作为发布政令、宣传引导、推动工作的执政工具，对政府决策部署的提出、各项工作的开展具有重要作用。去年以来，我们牵头组织起草了《政府工作报告》等各类综合文稿110余篇，采用率100%，得到了领导的充分肯定。

三是强化政务信息服务决策的能力。及时反映政府特色亮点工作及区域发展情况。全年围绕区委、区政府中心工作，共编发《政务快报》71期，重大信息被国务院信息刊物采用3条，取得历史性突破、省级信息刊物采用15条、市级信息刊物采用84条，市领导批示1条，排名全市第3，新城区第2。起草各类综合文稿110余篇，采用率100%。

二、充分发挥政务服务职能，有力提升服务保障的能力和水平

一是进一步规范工作流程。进一步规范了请示汇报、办文办会、对外交流、公车管理、后勤保障等各项工作，做到了用制度管人、按规章办事。特别是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育中收集、检视的指导基层、公文流转、压缩会议等方面的问题，积极开展整改。全年的机关行政费用、“三公”经费年均下降。在严控行政运行成本的同时，机关办公现代化、自动化水平明显改善，行政效率大幅提升。

二是强化自身建设。按照机构改革要求，完成扶贫办和金融办等职能的转入，保证工作的连续性。同时优化调整科室设置和人员安排，有力提升了办公室服务决策能力和综合协调水平。以开展好“两学一做”学习教育为契机，以严的标准、严的措施、严的纪律着力解决“四风”问题，使政府办公厅的工作更有效、衔接更紧密、运转更高效。坚持“支部主题党日”、民主生活会、组织生活会等制度，扎实开展“树一流机关形象、创一流工作业绩”活动，通过多种形式，切实提高办公室全体干部的政治理论水平、业务知识水平、办事服务水平，努力打造一支政治坚定、作风正派、本领过硬、纪律严明的干部队伍。

三、充分发挥督查督办职能，有力提升抓工作落实的能力和水平

一是围绕重大决策抓落实。紧扣全区中心工作，创新督查方式，加大督查力度，确保市委、市政府的各项决策部署落地生根。年初及时召开交办会，对2019年区《政府工作报告》中涉及的各项工作内容进行责任分解，实行了月督查、季通报，督促各责任单位时刻紧盯目标任务。截至目前共下发《督查通知》219期，印发《督查通报》13期。共登记、下发领导批示事项110余件，办结率达到100%，确保件件有着落、事事有回音。

二是围绕社情民意抓落实。对今年由我区办理的省、市议提案14件，均已形成正式答复文件进行了书面答复和网上答复；区议提案84件均已完成正式办理答复，实现办复率、见面率100%，代表和委员的满意和基本满意率100%。同时，按要求及时回复人民网网民留言和荆楚网留言。

三是围绕运转协调抓落实。主动做好四大班子之间、区级领导之间的工作衔接和活动安排，确保分工不分家，协调一致推进工作。主动做好上下级之间、同级之间的沟通联系，推动上情下达和下情上达。根据职责分工和区政府领导安排，对省委巡视、中央和省环保督察、市营商环境专项巡查、大棚房整治中反馈的问题进行了督查督办。积极参与七军会组织保障工作，确保我区承办的射击射箭赛事圆满完成。

四、充分发挥综合协调职责，有力提升服务经济社会发展的能力

一是加大全区加强农民还建房建设、城乡公交一体化、嵩阳大道乡村振兴示范带建设和七军会环境保障全域提升等重点工作协调力度。截至目前，交付农民还建房4期，累计完成逾期安置8248套，93.14万方；城乡公交一体化改造全面完成；加速建设嵩阳大道乡村振兴示范带，44个市级美丽乡村项目全力推进，其中，2018年度20个项目预计年内完工，2019年度24个项目预计2020年5月完工。以示范带为重点推进实施“三乡工程”，建设共享农庄605户，吸纳社会资金26.1亿元。村庄环境、农田环境有力整治，农村生态明显改善。七军会射击馆、射箭馆和核心区环境保障全域提升工作全部按期完成，成功举办军运会射击射箭赛事。

二是落实各项工作要求，坚决打赢脱贫攻坚战。2019年11月底已完成存量贫困人口33户、106人脱贫销号。区委常委会11次、区政府常务会10次专题研究全区精准扶贫工作。组织召开区扶贫攻坚领导小组会6次，2全区脱贫攻坚专项工作部署会、培训会、推进会、问题整改会20次，及时研究部署脱贫攻坚相关工作。实施“八大工程”，精准落实政策，指导46个贫困村完善了产业发展规划，明晰了产业扶贫路径，发展新型农业经营主体147家，完善产业扶贫奖补政策和科技服务体系。扎实开展脱贫人口“回头看”和扶贫对象动态管理，严格贫困识别进出，精准完善建档信息。狠抓上级反馈问题整改、扶贫领域政策落实情况监督检查、突出问题专项整治和“两不愁三保障”突出问题整改。强化项目资金管理、社会扶贫力量整合、驻村帮扶管理和基层组织建设。

三是做好金融服务工作，切实防范化解风险。截至11月末，2018年全区非法集资新增案件数为零，2019年全区非法集资新增案件数为零（世林养老案案发地不在蔡甸，系武汉市公安局指定管辖），2019年陈案积案数为零。截至11月，蔡甸区金融机构本外币各项存款余额396.69亿元，比年初增加11.76亿元，增长3.1%（最近几月变动较大，10月份为413.76亿元，增长7.5%，12月会大幅增加）。金融机构本外币各项贷款余额337.12亿元，比年初增加50.61亿元，增长17.7%。金融机构存量存贷比85%，增量存贷比430.4%。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

本单位无其他专用名词解释。