2018年度武汉市蔡甸区政府办公室部门决算

2019-10-26 00:32 政府办
索 引 号 MB1534522/2020-18095 发布日期 2019-10-26
发布机构 政府办 文  号
分   类 综合政务 有 效 性 有效

 

 


2018年度武汉市蔡甸区政府办公室部门决算

20191025

第一部分武汉市蔡甸区政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市蔡甸区政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1

二、收入决算表(表2

三、支出决算表(表3

四、财政拨款收入支出决算总表(表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

第三部分武汉市蔡甸区政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释


第一部分武汉市蔡甸区政府办公室概况

一、部门主要职能

围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市蔡甸区人民政府办公室部门决算属于全额财政拨款行政单位,内行政设科室8个:秘书科、综合科、文书科、调研科、督查室、金融科、扶贫开发科、信息科。个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.区政府总值班室、2、市内公文交换站、3、扶贫开发服务中心、4、金融综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区政府办公室总编制人数34人,其中:行政编制24人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人,其中:行政24人,事业10人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人,其中:离休1人,退休0人。


第二部分武汉市蔡甸区政府办公室2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1


部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,482.21

一、一般公共服务支出

28

1,069.06

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

144.18


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

39.20


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

50.45


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1,482.21

本年支出合计

51

1,302.89

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

41.54

年末结转和结余

53

220.86

总计

27

1,523.75

总计

54

1,523.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(282950)行;  54行=(515253)行。


2018年度收入决算表(表2

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助
  
收入

事业收入

经营收入

附属单位
  
上缴收入

其他收入


功能分类

科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,482.22

1,482.22







201

一般公共服务支出

1,205.39

1,205.39







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,205.39

1,205.39







2010301

行政运行

804.78

804.78







2010302

一般行政管理事务

365.00

365.00







2010350

事业运行

35.61

35.61







208

社会保障和就业支出

164.37

164.37







20805

行政事业单位离退休

138.72

138.72







2080501

归口管理的行政单位离退休

60.90

60.90







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.82

77.82







20899

其他社会保障和就业支出

25.65

25.65







2089901

其他社会保障和就业支出

25.65

25.65







210

医疗卫生与计划生育支出

43.00

43.00







21011

行政事业单位医疗

43.00

43.00







2101101

行政单位医疗

26.22

26.22







2101103

公务员医疗补助

16.78

16.78







212

城乡社区支出

19.00

19.00







21205

城乡社区环境卫生

19.00

19.00







2120501

城乡社区环境卫生

19.00

19.00







221

住房保障支出

50.46

50.46







22102

住房改革支出

50.46

50.46







2210201

住房公积金

41.01

41.01







2210202

提租补贴

9.45

9.45







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。


2018年度支出决算表(表3

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元


  
  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,302.91

976.29

326.62





201

一般公共服务支出

1,069.07

767.21

301.86





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,069.07

767.21

301.86





2010301

行政运行

731.60

731.60






2010302

一般行政管理事务

301.86


301.86





2010350

事业运行

35.61

35.61






208

社会保障和就业支出

144.18

119.42

24.76





20805

行政事业单位离退休

122.69

119.42

3.27





2080501

归口管理的行政单位离退休

53.88

50.61

3.27





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.81

68.81






20899

其他社会保障和就业支出

21.49


21.49





2089901

其他社会保障和就业支出

21.49


21.49





210

医疗卫生与计划生育支出

39.20

39.20






21011

行政事业单位医疗

39.20

39.20






2101101

行政单位医疗

24.10

24.10






2101103

公务员医疗补助

15.10

15.10






221

住房保障支出

50.46

50.46






22102

住房改革支出

50.46

50.46






2210201

住房公积金

41.01

41.01






2210202

提租补贴

9.45

9.45






注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元


  
  

    

    


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,482.21

一、一般公共服务支出

30

1,069.06

1,069.06



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31






3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

144.18

144.18




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

39.20

39.20




10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、国土海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48

50.45

50.45




20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、其他支出

50






22


二十二、债务还本支出

51






23


二十三、债务付息支出

52





本年收入合计

24

1,482.21

本年支出合计

53

1,302.89

1,302.89



年初财政拨款结转和结余

25

41.54

年末财政拨款结转和结余

54

220.86

220.86



    一般公共预算财政拨款

26

41.54


55





    政府性基金预算财政拨款

27



56






28



57





总计

29

1,523.75

总计

58

1,523.75

1,523.75



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(303152)行;58行=(5354)行。


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1,302.91

976.29

326.62


201

一般公共服务支出

1,069.07

767.21

301.86


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,069.07

767.21

301.86


2010301

行政运行

731.60

731.60



2010302

一般行政管理事务

301.86


301.86


2010350

事业运行

35.61

35.61



208

社会保障和就业支出

144.18

119.42

24.76


20805

行政事业单位离退休

122.69

119.42

3.27


2080501

归口管理的行政单位离退休

53.88

50.61

3.27


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.81

68.81



20899

其他社会保障和就业支出

21.49


21.49


2089901

其他社会保障和就业支出

21.49


21.49


210

医疗卫生与计划生育支出

39.20

39.20



21011

行政事业单位医疗

39.20

39.20



2101101

行政单位医疗

24.10

24.10



2101103

公务员医疗补助

15.10

15.10



212

城乡社区支出





21205

城乡社区环境卫生





2120501

城乡社区环境卫生





221

住房保障支出

50.46

50.46



22102

住房改革支出

50.46

50.46



2210201

住房公积金

41.01

41.01



2210202

提租补贴

9.45

9.45



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元


  
  

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目
  
编码

科目名称

决算数

科目
  
编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

892.09

302

商品和服务支出

28.51

310

资本性支出



30101

    基本工资

339.77

30201

    办公费

5.60

31002

    办公设备购置



30102

    津贴补贴

16.95

30202

    印刷费


31003

    专用设备购置



30103

    奖金

278.10

30203

    咨询费


31007

    信息网络及软件购置更新



30106

    伙食补助费

2.18

30204

    手续费


31013

    公务用车购置



30107

    绩效工资

27.18

30205

    水费


31019

    其他交通工具购置



30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

69.09

30206

    电费


31021

    文物和陈列品购置



30109

    职业年金缴费


30207

    邮电费

2.27

31022

    无形资产购置



30110

    职工基本医疗保险缴费

27.33

30208

    取暖费


31099

    其他资本性支出



30111

    公务员医疗补助缴费

14.59

30209

    物业管理费


312

对企业补助



30112

    其他社会保障缴费


30211

    差旅费

0.35

31204

    费用补贴



30113

    住房公积金

56.82

30212

    因公出国(境)费用

1.32

31299

    其他对企业补助



30114

    医疗费

0.51

30213

    维修(护)费


399

其他支出



30199

    其他工资福利支出

59.57

30214

    租赁费


39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



303

对个人和家庭的补助

55.69

30215

    会议费






30301

    离休费

23.80

30216

    培训费

0.10





30302

    退休费

26.81

30217

    公务接待费






30303

    退职(役)费


30218

    专用材料费






30304

    抚恤金


30224

    被装购置费






30305

    生活补助


30225

    专用燃料费






30306

    救济费


30226

    劳务费






30307

    医疗费补助

5.08

30227

    委托业务费

4.61





30308

    助学金


30228

    工会经费






30309

    奖励金


30229

    福利费

2.18





30399

    其他对个人和家庭的补助支出


30231

    公务用车运行维护费

10.74








30239

    其他交通费用









30240

    税金及附加费用









30299

    其他商品和服务支出

1.34





人员经费合计

947.78

公用经费合计

28.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  
购置费

公务用车
  
运行费

小计

公务用车
  
购置费

公务用车
  
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.78

1.78

30.00


30.00


12.52

1.78

10.74


10.74


注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。


2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市蔡甸区政府办公室                                                 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计









本单位本年度没有使用政府性基金








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。


 

第三部分武汉市蔡甸区政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,523.75万元。与2017年相比,收、支总计各增加134.75万元,增长9.70%,主要原因是主要原因是为发展区域经济,招商活动较多。

单位:万元


图1:收、支决算总计变动情况


二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,482.21万元。其中:财政拨款收入1,482.21万元,占本年收入100.00%;比2017年增加93.34万元,增加6.72%

单位:万元


图2:收入决算结构


三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,302.91万元。其中:基本支出976.29万元,占本年支出74.90%;项目支出326.62万元,占本年支出25.10%

单位:万元


图3:支出决算结构


四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1482.21万元。与2017年相比,财政拨款收入增加93.34万元,增长6.72%。主要原因是为发展区域经济,招商活动较多。

单位:万元


图4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,302.89万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出减少44.11万元,下降3.30%。主要原因是人员减少,日常公用支出和项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,302.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,069.06万元,占82.10 %;社会保障和就业支出144.18万元,占11.10 % 医疗卫生与计划生育支出39.20万元,占3.00 %;住房保障支出50.45万元,占3.90 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,018.35万元,支出决算为1,302.89万元,完成年初预算的127.90%。其中:基本支出976.29万元,项目支出326.62万元。

项目支出主要用于

1、专项文印费14.6万元。主要成效:专项文印费资金到位及时,执行率良好,无年度预算调整,项目资金管理情况良好。

2、重点项目协调经费80.78万元,主要成效:通过绩效评价总结前段工作的经验教训,为进行项目修正和进一步推进预算绩效管理,提高项目实施水平,发挥财政资金效益提供重要的参考依据,也为将来质量监督工作提供借鉴。重点项目协调经费立项目的是充分发挥参谋助手、办文办会、以文辅政、督查督办、综合协调、政务服务等职能作用,履职水平不断提升,工作效率不断提高。

3、信息公开,机要保密及政务宣传经费项目38.48万元。主要成效:是对政府信息公开,机要保密及政务宣传经费绩效目标是全面了解掌握全区各项工作的进展情况,围绕政府工作重点,推进、指导和监督全区政府信息公开工作。

4、信访稳定事件及应急处置经费项目27.54万元,主要成效:通过信访稳定事件及应急处置经费实施,区政府办在解决工作中存在的问题和困难时获得区群众的广泛好评,该项指标完成。

5、外事侨务经费项目12.54万元。主要成效:通过外事侨务经费项目实施,区政府办在解决工作中存在的问题和困难时获得区群众的广泛好评。

6、市长,区长专线项目27.62万元。主要成效:通过市长,区长专线项目实施,有利于区政府办在解决工作中存在的问题和困难充分了解,并及时解决问题。

7、督查调研经费47.44万元。主要成效通过督查调研项目实施,及时收集分析、反馈各项工作的落实完成情况时获得区群众的广泛好评。

8、购买社会服务支出项目46.02万元。主要成效通过购买社会服务支出项目,政协事务工作的开展获得区群众的广泛好评(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为784.52万元,支出决算为1,069.06万元,完成年初预算的136.30%,主要原因是工资调整、养老医疗、公积金及五奖等基数提高;

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为144.18万元,支出决算为144.18万元,完成年初预算的100.00%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为39.20万元,支出决算为39.20万元,完成年初预算的100.00%

4.住房保障支出(类)。年初预算为50.45万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的100.00%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出976.29万元,其中,人员经费947.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费的单位范围。

武汉市蔡甸区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市蔡甸区人民政府办公室本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2018年度三公经费财政拨款年初预算数为31.78万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的39.40%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为1.32万元,完成年初预算的100.00%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是

2018年武汉市蔡甸区政府办公室因公出国(境)团组1个,1人次,实际发生支出1.32万元。其中:差旅费1.32万元。用于外出参加创新驱动与高薪高效产业发展专题培训班。出访成果:一是对美国制造业的转型有了进一步认识,二是对美国的创新文化有了进一步认识,三是对武汉今后的发展有了进一步认识。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.74万元,完成年初预算的35.80%;其中:

1)公务用车购置情况,本年度单位没有购置公务车。年末公务用车保有量6辆。

2)公务用车运行费10.74万元,完成年初预算的35.80%,比年初预算减少19.26万元,主要原因是工作更加务实,减少公务外出活动,公务车运行费用减少。其中:燃料费4.8万元;维修费3.84万元;过桥过路费0.3万元;保险费1.8万元;

3.公务接待费支出决算为0.00万元,主要原因是本年无公务接待。

2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年减少20.48万元,下降62.10%,其中:因公出国(境)支出决算减少12.22万元,下降87.30%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.26万元,下降43.50%,因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国的项目减少,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度没有购置公务用车,工作更加务实,减少公务外出活动,公务车运行费用减少。本年度无公务接待费支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度没有使用政府性基金

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市蔡甸区政府办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对局本级及局属4个部门(单位)开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)绩效自评结果

2018年武汉市蔡甸区人民政府办公室部门绩效目标设定总体上具有科学性、明确性、可衡量性;建立了科学的内部管理制度,并在实际工作中基本能够执行已制定的内部管理制度;资金使用基本合规,资产得到了较好的使用;整体工作取得了较好的产出和效果。

区政府办公室2018年设置的部分绩效指标较为宽泛,无法将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。下一步我们将强化绩效目标可细化性,将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务,使之进一步清晰、量化。

发现的问题及原因:一是对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进,不断提高绩效评价有效性,进而提高管理水平。

下一步改进措施:一是通过绩效评价总结前段工作的经验教训,为进行项目修正和进一步推进预算绩效管理,提高项目实施水平,发挥财政资金效益提供重要的参考依据,也为将来质量监督工作提供借鉴。

二是预算执行实行严格的考核制度,年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出28.51万元,办公费5.6万元、邮电费2.27万元、差旅费0.35万元、因公出国(境)费用1.32万元、培训费0.1万元、委托业务费4.61万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费10.74万元、其他商品和服务支出1.34万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区人民政府办公室政府采购支出总额60.70万元,其中:政府采购货物支出11.54万元、政府采购工程支出5.67万元、政府采购服务支出43.49万元。授予中小企业合同金额54.63万元,占政府采购支出总额的90%,其中:授予小微企业合同金额491.69万元,占政府采购支出总额的90%

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,武汉市蔡甸区政府办公室占用国有资产220.91万元。其中:通用设备207.32万元,共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。单位办公用房为借用武汉市蔡甸城建投资开发有限公司收购的房产,并严格按照《2018湖北省办公用房管理条例通知》分配办公用房。办公室实际使用面积592.53㎡,服务用房52.1㎡,基本办公用房合计644.63㎡。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、注重调研,不断发挥参谋助手作用

按照全市开展政府系统大调研大落实工作要求,制定印发蔡甸区政府系统大调研大落实工作实施方案,围绕市、区重大决策部署、重大改革任务以及三大攻坚战、三大重点工作、三大提升行动等“1+3+X调研主题,明确了推动蔡甸高质量发展、实施乡村振兴战略等11个调研课题,在全区范围内广泛开展深入的调研活动,认真总结区内经济社会、三乡工程、精准扶贫等方面可借鉴性的经验和做法,编发《政务简报》5期,为领导从不同角度掌握上情、了解外情、知晓内情,做好决策,发挥了重要作用。

瞄准全区高质量发展,准确把握政策、紧密联系实际,扎实做好前瞻性、战略性与对策性研究,主动为区政府重大战略决策和重要工作部署提供决策思路和建议。今年来,起草区政府领导在全区经济工作会、农村工作会、军运会环境保障全域提升动员大会等讲话、总结、汇报、致辞各类文稿130余篇。第四季度,全面着手政府工作报告起草工作,制定起草计划,按照进度安排,提前准备,积极策划,全力推进,经过充分调研、广泛征求意见,全面完成了2018年政府工作报告起草和2019年十件实事收集整理工作,为明年全区各项工作有序开展奠定了坚实基础;根据工作动态和工作实记,预计编发《政务快报》100期;建立信息报送周研讨机制,每周定期研究挖掘信息点,共上报省市信息232条,被采用55条,位列全市新城区第一。

二、注重规范,不断提高办文办会质量

一是公文处理规范运行。严格公文起草、审核、印制、管理等各个环节,严把公文政策关、格式关、法律关、文字关。截至目前,以区政府、区政府办公室名义制发的文件78件,与去年同期基本持平;共收转各级来文2600余件。组织召开政务系统文书协作会,培训公文处理业务人员,进一步增强了全区政务系统公文处理的统一性、规范性、准确性。二是会议活动高效务实。坚持精简、高效、节约、务实的办会原则,做到会前准备到位、会中服务到位、会后整理及时,会议活动服务质量明显提高。三是电子政务建设步伐加快。大力加强办公自动化建设,实现了对市政府的请示文件网上报送,大大提高了办文办事效率。

三、注重实效,不断提升行政效能水平

一是推进政府法治建设工作。落实规范性文件审查制度,全年共审查区政府规范性文件4件。抓好重大行政决策合法性审查,充分发挥政府法律顾问参谋作用,共审查区政府协议96份,为区委区政府决策提供了有益参考。积极抓好行政复议工作,全区共收到行政复议申请28件,受理24件,已办结20件。密切加强与市法制办的联系,及时了解行政复议体制改革进展情况。严格落实行政机关负责人出庭应诉诉前沟通机制和定期通报机制。截至目前,以街乡(园区)、区直部门为被告的行政诉讼案件开庭审理23件,行政机关负责人出庭22件,其中,正职负责人出庭19件。

二是加强应急管理工作。认真贯彻落实国家和省市应急管理工作的决策部署,全面提升我区应对突发事件的综合能力,依法、及时、有序、妥善地处置各类突发公共事件。今年6月按市政府应急办要求接入全市应急指挥平台和应急视频会议系统,进一步提高工作效率,截至目前通过平台上报各类信息32条。

三是做好代表议案建议、委员提案建议案办理工作。强化专项督查,不断提高办理速度和办理质量。今年我区收到的省人大代表建议2件,省政协提案1件,市人大议案3件,市政协建议案2件,市人大代表建议7件,市政协提案10件,区人大议案3件,代表建议37件,政协建议案1件,提案69件,区政府督查室及时分解任务,掌握办理进度,定期督办,并做好与代表、委员的沟通联系,目前全部议提案均已按照要求办理回复。

四是落实上级要求的其他工作。持之以恒抓好招商引资一号工程1—11月提供招商信息7条,引进项目7个,其中1-5亿元项目4个,5-10亿元项目1个,10亿元以上项目2个;扶贫驻村工作队严格落实上级工作要求,协助对口帮扶村做好扶贫工作,定期走访贫困户,做好政策宣传并完善资料台账,确保今年贫困户全部脱贫;积极协调督促相关部门按时完成中央环保督察问题整改工作,并按要求回复;加强工作中文字使用的规范化,号召干部职工讲普通话、写规范字,组织机关干部参加区语委办组织的普通话测试并全部达到三级甲等以上。

四、注重协调,不断推进重点项目建设

加强与区委办、人大办、政协办,各街乡(园区)及区直部门的协调沟通,形成整体合力,全面了解掌握全区各项工作的进展情况,围绕政府工作重点,加大对重点项目的协调工作,多次召开协调会议,及时解决工作中存在的问题和困难,发挥了政府办公室协调、督促作用。

截至目前,中法生态城地下综合管廊已完成1.4公里启动段主体结构工程,二期工程长7.8公里,已启动建设。什湖治理项目完成实施性规划方案,争取法开署贷款事宜进展顺利,连接什湖和后官湖的高罗河廊道整治工程启动建设。中法可持续发展论坛永久会址一区(规划展示馆)已完成主体结构工程,正在同步进行布展工作。永久会址二区(会议中心)已于6月初正式开工,预计明年下半年完工。在建知音、新天两大还建社区30.53万方,建成交付1720套,黄陵还建社区完成规划设计方案。新城路、和黄西路、五贤东路已经建成,新天北路、和黄东路等一批骨干路网正在抓紧建设。通用机场项目环评正式获批,土地储备、机场一期用地预审和征收补偿和项目报地基本完成,开工前准备工作基本就绪,已具备开工条件。轨道交通蔡甸线全线征地拆迁目标基本完成。全线建设衔接紧密有序,建设速度较快,所有车站主体结构均已完工,各站点正在进行附属结构及装修施工。车站附属结构计划201812月底完工,装修工程计划20193月完工。

五、注重督办,不断增强贯彻落实能力。重点围绕大调研大落实确定的目标任务、《政府工作报告》确定的重点工作、区政府十件实事等工作推进情况及群众反映的热点难点问题等,第一时间进行任务分解。区政府办公室领导班子根据各自工作职责和协调安排,通过现场督查、电话督查和督查通知等多种形式认真开展政务督查,及时收集分析、反馈各项工作的落实完成情况。截至目前印发政府工作报告确定的主要目标任务及十件实事落实情况《督查通报》3期,督查落实率100%。全年共转办省市区领导交办的重要批示件120余件,全部按要求督查办理完毕并回告。



序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

注重调研,不断发挥参谋助手作用

在全区范围内广泛开展深入的调研活动,认真总结区内经济社会、“三乡工程”、精准扶贫等方面可借鉴性的经验和做法,编发《政务简报》5期,为领导从不同角度掌握上情、了解外情、知晓内情,做好决策,发挥了重要作用。预计编发《政务快报》100期;建立信息报送周研讨机制,每周定期研究挖掘信息点,共上报省市信息232条,被采用55条,位列全市新城区第一。


2

注重规范,不断提高办文办会质量

一是公文处理规范运行。二是会议活动高效务实。坚持精简、高效、节约、务实的办会原则,做到会前准备到位、会中服务到位、会后整理及时,会议活动服务质量明显提高。三是电子政务建设步伐加快。


3

注重实效,不断提升行政效能水平

一是推进政府法治建设工作。二是加强应急管理工作。三是做好代表议案建议、委员提案建议案办理工作。四是落实上级要求的其他工作。


4

注重协调,不断推进重点项目建设

加强与区委办、人大办、政协办,各街乡(园区)及区直部门的协调沟通,发挥了政府办公室协调、督促作用。


5

注重督办,不断增强贯彻落实能力。

重点围绕“大调研大落实”确定的目标任务、《政府工作报告》确定的重点工作、区政府十件实事等工作推进情况及群众反映的热点难点问题等,第一时间进行任务分解。



第五部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

本单位无其他专用名词解释。

 


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