湖北省武汉市蔡甸区

目  录

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款（补助）预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1．公务用车购置费

2．公务用车运行维护费

（三）公务接待费预算

五、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

六、名词解释

七、附件：2019年部门预算公开表

表1. 蔡甸区人民政府办公室2019年部门收支总表

表2. 蔡甸区人民政府办公室2019年部门收入总表

表3. 蔡甸区人民政府办公室2019年部门支出总表

表4. 蔡甸区人民政府办公室2019年财政拨款收支预算总表

表5. 蔡甸区人民政府办公室2019年一般公共预算支出表

表6. 蔡甸区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出表

表7. 蔡甸区人民政府办公室019年一般公共预算“三公”经费支出表

表8. 蔡甸区人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表

蔡甸区人民政府办公室2019年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1．围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2．负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。

3．负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4．负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5．负责对区人民政府各部门和各街乡（开发区）向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6．遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7．根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8．负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急管理工作。

9．负责区领导同志交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

10．负责区政府门户网站的信息发布等工作。

11．贯彻执行党和国家关于外事、侨务、引智工作的方针政策；负责接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动；负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作，负责海外侨胞、外籍人士、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作；负责协调做好“华侨华人创业发展洽谈会”相关工作。

12．负责全区因公出国（境）管理工作。承办区领导同志的出访报批工作；审核因公出国（境）人员报批资料，并办理护照、签证和其他有关证件。

13．承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

蔡甸区人民政府办公室由机关及下属2个二级全额拨款事业单位组成。

（三）部门人员构成

蔡甸区人民政府办公室总编制人数48人，其中：行政编制33人，事业编制15人。在职实有人数37人，其中：行政编制24人，事业编制10人，工勤编制3人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

二、收支预算情况

本单位无独立核算的二级单位，无分级

2019年部门预算总收入943.07万元。

2019年部门预算总支出943.07万元，主要包括一般公共服务支出943.07万元，社会保障和就业支出85.18万元，医疗卫生支出42.43万元，住房保障支出46.30万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2019年财政拨款（补助）预算数943.07万元，比2018年预算减少75.28万元，下降7%，安排情况如下：

（一）基本支出603.07万元，比2018年预算减少50.28万元，下降8%，主要原因是：在职人数减少，相关支出调减。其中：

1.工资福利支出482.23万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、。

2.商品服务支出100.07万元，用于公务费、公务用。

3.对个人和家庭补助支出20.75万元，用于离休费、退休费、离退人员医疗。

（二）项目支出340万元，比2018年预算减少25万元，下降7%，主要原因是：市、区长专线机构职能划转，。其中：

1．专项文印和督查调研经费70万元。主要用于办公室文件材料打印，办公耗材与办公设备购置等；区政府重大决策和重要决定的督办检查工作，督促区政府议定重要事项、区政府常务会议议定事项贯彻落实情况，办理区人大政协议提案工作，分解政府工作目标，督促指导绩效目标完成情况等；围绕区政府中心工作，提出调研课题，开展专题调查研究，分析研究政府工作中的困难和问题，提出建设性意见供区领导决策参考等。

2．购买社会服务支出55万元。主要用于会计服务，聘用人员，聘请社会机构提供档案管理服务等工作。

3.政府信息公开、机要保密及政务宣传经费52万元。主要用于区委区政府机关大楼无线网络覆盖年费等；用于推进、指导和监督全区政府信息公开工作，区政府及办公室档案室建设与管理；完善机关机要保密设施与建设，保障机要安全；同时编发区政府公报，在政务宣传工具书《武汉年鉴》、《湖北年鉴》等书刊中入刊宣传等工作支出。

4．信访稳定事件、外事侨务及应急处置经费58万元。主要用于组织开展应急预案体系建设，组织开展应急培训与宣传，组织协调突发事件应急处置工作，加强信访维稳工作的协调与调度，办理群众投诉，为民维权等；用于接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动，开展华侨、华人及社团的友好联谊与服务工作，以及全区因公出国（境）管理与服务工作。

5．法律顾问费及依法行政工作经费45万元。主要用于区政府聘请法律顾问；推进全区依法行政区创建工作，编制依法行政工作规划方案，督促与指导全区各级行政机关依法行政工作，办理行政复议、行政应诉、行政赔偿案件，组织依法行政考核，开展法律培训，审查行政执法主体资格，对全区行政机关实施行政处罚的情况进行监督等工作。

6．重点项目协调经费40万元。主要用于定期调度全区重点项目建设，指导协调全区经济运行工作；组织推进重点项目建设进度，督促指导与协调重大项目建设中存在的困难和问题，强化分析调度，提高项目建设进度与质量，协调推进全区经济健康发展等工作。

7.预备役防化营经费20万元。主要用于预备役防化营装备购置及训练等工作。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算        34.44万元，比2018年预算减少0.36万元，下降1%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费30万元，比2018年预算持平。

（二）公务接待费预算4.44万元，比2018年预算减少     0.36万元，主要原因是按相关文件精神，公务接待减少。

五、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年度武汉市蔡甸区人民政府办公室机关运行经费支出100.08万元。其中：办公费4.44万元、印刷费0.74万元、邮电费3.33万元、差旅费7.40万元、维修费维护2.22万元、会议费2.5万元、培训费2.29万元、公务接待4.44万元、专用材料购置费2.22万元、工会经费3.05万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护经费30万元、其他交通费33.18万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（二）政府采购安排情况说明

2019年度武汉市蔡甸区人民政府办公室政府采购项目支出3项，总额为47万元。与上年比较，增加15万元。

其中：政府采购项目服务支出16万元。政府采购项目货物支出28万元。政府采购项目工程支出3万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

2019年度武汉市蔡甸区人民政府办公室设置绩效目标项目7个、金额共计340万元。

六、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

七、附件：2019年部门预算公开表.xls