蔡甸区人民政府办公室2017年部门预算公开说明
| 索 引 号 | MB1534522/2020-18074 | 发布日期 | 2017-01-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 政府办公室 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
一、基本情况
（一）部门主要职能
1．围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。
2．负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。
3．负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。
4．负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。
5．负责对区人民政府各部门和各街乡镇向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。
6．遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。
7．根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。
8．负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急管理工作。
9．负责区领导同志交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。
10．推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责全区电子政务网的建设和管理工作，区政府门户网站的建设和维护，全区电子办公系统的建设和管理工作；负责区人民政府领导同志办公室及机关的政务信息化服务工作。
11．贯彻执行党和国家关于外事、侨务、引智工作的方针政策；负责接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动；负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作，负责海外侨胞、外籍人士、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作；负责协调做好“华侨华人创业发展洽谈会”相关工作。
12．负责全区因公出国（境）管理工作。承办区领导同志的出访报批工作；审核因公出国（境）人员报批资料，并办理护照、签证和其他有关证件。
13．承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
蔡甸区人民政府办公室由机关及下属2个全额拨款二级事业单位组成。
（三）部门人员构成
蔡甸区人民政府办公室总编制人数48人，其中：行政编制27人，工勤编制6人，事业编制15人。在职实有人数36人，离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1023.327911万元。其中：财政拨款（补助）收入1023.327911万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门预算总支出1023.327911万元，主要包括一般公共服务支出868.430664万元，社会保障和就业支出58.13736万元，医疗卫生支出52.429031万元，住房保障支出44.330856万元。
三、财政拨款（补助）预算情况
2017年财政拨款（补助）预算数1023.327911万元，比2016年预算减少25.117535万元，减少2.40%，安排情况如下：
（一）基本支出547.327911万元，比2016年预算增加43.88万元，增长8.72%，主要原因是：车改后新增车贴发放和社保调标增加等等。其中：
1．商品服务支出91.981264万元。
2．对个人和家庭补助支出117.818807万元。
（二）项目支出476万元，比2016年预算减少49万元，减少9.3 %，主要原因是：一是去年新建市长专线二级交办系统后今年无硬件投入，支出相对减少；二是今年信息化经费中减少去年机房搬迁费用等。其中：
1．专项文印费10万元。主要用于办公室文件材料打印，办公耗材与办公设备购置等工作。
2．信息化经费165万元。主要用于区电子政务网的建设和管理，政府门户网站的建设和维护以及全区电子办公系统的建设和管理工作。
3．市、区长专线专项经费30万元。主要用于实现与市长专线市级平台的对接，提高我区的公共服务能力，有效化解矛盾，完善受理、分派、督办及回告、评价与考核等工作。
4．督查经费30万元。主要用于区政府重大决策和重要决定的督办检查工作，督促区政府议定重要事项、区政府常务会议议定事项贯彻落实情况，办理区人大政协议提案工作，分解政府工作目标，督促指导绩效目标完成情况等工作。
5．调研经费20万元。主要用于围绕区政府中心工作，提出调研课题，开展专题调查研究，分析研究政府工作中的困难和问题，提出建设性意见供区领导决策参考等工作。
6．信访稳定事件及应急处置经费40万元。主要用于组织开展应急预案体系建设，组织开展应急培训与宣传，组织协调突发事件应急处置工作，加强信访维稳工作的协调与调度，办理群众投诉，为民维权等工作。
7．政府信息公开、机要保密专项经费及政务宣传经费40万元。主要用于推进、指导和监督全区政府信息公开工作，区政府及办公室档案室建设与管理；完善机关机要保密设施与建设，保障机要安全；同时编发区政府公报，在政务宣传工具书《武汉年鉴》、《湖北年鉴》、《中国城市经济年鉴》等书刊中入刊宣传等工作支出。
8．外事侨务工作经费18万元。主要用于接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动，开展华侨、华人及社团的友好联谊与服务工作，以及全区因公出国（境）管理与服务工作。
9．依法行政工作经费15万元。主要用于推进全区依法行政区创建工作，编制依法行政工作规划方案，督促与指导全区各级行政机关依法行政工作，办理行政复议、行政应诉、行政赔偿案件，组织依法行政考核，开展法律培训，审查行政执法主体资格，对全区行政机关实施行政处罚的情况进行监督等工作。
10．重点项目协调经费40万元。主要用于定期调度全区重点项目建设，指导协调全区经济运行工作；组织推进重点项目建设进度，督促指导与协调重大项目建设中存在的困难和问题，强化分析调度，提高项目建设进度与质量，协调推进全区经济健康发展等工作。
11．购买社会服务支出33万元。主要用于市（区）长专线接线外包服务，聘请社会机构提供档案管理服务等工作。
12．法律顾问费15万元。主要用于区政府聘请法律顾问，处理涉法争议与行政案件，提供重大决策法律咨询，为区政府依法决策提供法律服务工作。
13.预备役防化营经费20万元。主要用于预备役防化营装备购置及训练等工作。
部门收支总表 | |||||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项目（按功能分类） | 预 算 数 | 项目（经济分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款（补助） | 10,233,279.11 | 一、一般公共服务 | 8,684,306.64 | 一、基本支出 | 5,473,279.11 |
经费拨款（本级） | 10,233,279.11 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 3,375,278.40 |
经费拨款（上级） |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 919,812.64 |
经费拨款（罚没） |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,178,188.07 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 4,760,000.00 |
（预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 部门项目（纳入绩效考核） | 4,760,000.00 |
（预内非税）行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于弥补公用 |
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| 八、社会保障就业 | 581,373.60 | 部门项目用于人员支出 |
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| 九、社会保障基金支出 |
| 预留项目 |
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| 十、医疗卫生 | 524,290.31 | 三、行政单位事业性收费成本 |
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| 十一、节能环保 |
| 四、上缴上级支出 |
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| 十二、城乡社区事务 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十三、农林水事务 |
| 六、其他支出 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 443,308.56 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 10,233,279.11 | 本件支出合计 | 10,233,279.11 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 10,233,279.11 | 支出功能科目合计 | 10,233,279.11 | 支 出 总 计 | 10,233,279.11 |
收入预算总表 | ||||||||
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| 单位：元 |
单位名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
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小计 | 经费拨款（本级） | 经费拨款（上级） | 经费拨款（罚没） | 小计 | （预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 | （预内非税）行政事业收费安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 10,233,279.11 | 10,233,279.11 | 10,233,279.11 |
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政府办机关 | 10,233,279.11 | 10,233,279.11 | 10,233,279.11 |
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| 单位：元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 工资福利性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补助支出 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
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| 合计 | 10,233,279.11 | 5,473,279.11 | 3,375,278.40 | 919,812.64 | 1,178,188.07 | 4,760,000.00 |
| 4,760,000.00 |
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201 |
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| 8,684,306.64 | 3,924,306.64 | 2,907,774.00 | 919,812.64 | 96,720.00 | 4,760,000.00 |
| 4,760,000.00 |
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| 03 |
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| 8,684,306.64 | 3,924,306.64 | 2,907,774.00 | 919,812.64 | 96,720.00 | 4,760,000.00 |
| 4,760,000.00 |
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| ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 政府办机关 | 3,529,230.64 | 3,529,230.64 | 2,512,698.00 | 919,812.64 | 96,720.00 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 政府办机关 | 4,760,000.00 |
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| 4,760,000.00 |
| 4,760,000.00 |
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| ||||||||||
201 | 03 | 50 | 事业运行（政府办公厅） | 政府办机关 | 395,076.00 | 395,076.00 | 395,076.00 |
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| ||||||||||
208 |
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| 581,373.60 | 581,373.60 |
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| 581,373.60 |
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| ||||||||||
| 05 |
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| 581,373.60 | 581,373.60 |
|
| 581,373.60 |
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| ||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 政府办机关 | 581,373.60 | 581,373.60 |
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| 581,373.60 |
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| ||||||||||
210 |
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| 524,290.31 | 524,290.31 | 467,504.40 |
| 56,785.91 |
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| ||||||||||
| 05 |
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| 524,290.31 | 524,290.31 | 467,504.40 |
| 56,785.91 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 政府办机关 | 325,825.19 | 325,825.19 | 269,039.28 |
| 56,785.91 |
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| ||||||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 政府办机关 | 198,465.12 | 198,465.12 | 198,465.12 |
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| ||||||||||
221 |
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| 443,308.56 | 443,308.56 |
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| 443,308.56 |
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| 02 |
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| 443,308.56 | 443,308.56 |
|
| 443,308.56 |
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| ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 政府办机关 | 350,920.80 | 350,920.80 |
|
| 350,920.80 |
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| ||||||||||
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 政府办机关 | 92,387.76 | 92,387.76 |
|
| 92,387.76 |
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2017年蔡甸区人民政府办公室收支预算总表 | |||||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 |
| |||
项 目 | 预 算 数 | 项目（按功能分类） | 预 算 数 | 项目（经济分类） | 预 算 数 |
一、财政拨款（补助） | 10,233,279.11 | 一、一般公共服务 | 8,684,306.64 | 一、基本支出 | 5,473,279.11 |
经费拨款（本级） | 10,233,279.11 | 二、外交 |
| 工资福利性支出 | 3,375,278.40 |
经费拨款（上级） |
| 三、国防 |
| 商品和服务支出 | 919,812.64 |
经费拨款（罚没） |
| 四、公共安全 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,178,188.07 |
二、纳入预算内管理非税收入 |
| 五、教育 |
| 二、项目支出 | 4,760,000.00 |
（预内非税）国资有偿使用收入安排的拨款 |
| 六、科学技术 |
| 部门项目（纳入绩效考核） | 4,760,000.00 |
（预内非税）行政事业收费安排的拨款 |
| 七、文化体育和传媒支出 |
| 部门项目用于弥补公用 |
|
|
| 八、社会保障就业 | 581,373.60 | 部门项目用于人员支出 |
|
|
| 九、社会保障基金支出 |
| 预留项目 |
|
|
| 十、医疗卫生 | 524,290.31 | 三、行政单位事业性收费成本 |
|
|
| 十一、节能环保 |
| 四、上缴上级支出 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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|
| 十三、农林水事务 |
| 六、其他支出 |
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|
| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
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|
| 十七、金融监管等事务支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 443,308.56 |
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|
| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十三、预备费 |
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|
| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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| 本年支出合计 | 10,233,279.11 | 本件支出合计 | 10,233,279.11 |
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| 结转下年 |
| 八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 10,233,279.11 | 支出功能科目合计 | 10,233,279.11 | 支 出 总 计 | 10,233,279.11 |
一般公共预算基本支出 | ||||||
|
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | ||||
** | ** | 1 | ||||
|
| 5,473,279.11 | ||||
| 政府办机关 | 5,473,279.11 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,375,278.40 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,259,544.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,210,152.00 | ||||
30103 | 奖金 | 80,154.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 467,504.40 | ||||
30107 | 绩效工资 | 357,924.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 919,812.64 | ||||
30201 | 办公费 | 28,800.00 | ||||
30202 | 印刷费 | 3,600.00 | ||||
30205 | 水费 | 14,400.00 | ||||
30206 | 电费 | 14,400.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 10,800.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 18,000.00 | ||||
30213 | 维修（护）费 | 7,200.00 | ||||
30215 | 会议费 | 100,000.00 | ||||
30216 | 培训费 | 18,893.16 | ||||
30217 | 公务接待费 | 43,200.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 18,000.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 25,190.88 | ||||
30229 | 福利费 | 31,488.60 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 300,000.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 282,240.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,600.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,178,188.07 | ||||
30301 | 离休费 | 181,958.40 | ||||
30302 | 退休费 | 375,025.20 | ||||
30307 | 医疗费 | 56,785.91 | ||||
30311 | 住房公积金 | 350,920.80 | ||||
30312 | 提租补贴 | 92,387.76 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 119,760.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,350.00 | ||||
一般公共预算（功能分类到项） | ||||||
|
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | ||||
** | ** | 1 | ||||
| 合计 | 10,233,279.11 | ||||
| 政府办机关 | 10,233,279.11 | ||||
201 | 一般公共服务 | 8,684,306.64 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,684,306.64 | ||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅） | 3,529,230.64 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 4,760,000.00 | ||||
2010350 | 事业运行（政府办公厅） | 395,076.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 581,373.60 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 581,373.60 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 581,373.60 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 524,290.31 | ||||
21005 | 医疗保障 | 524,290.31 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 325,825.19 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 198,465.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 443,308.56 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 443,308.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 350,920.80 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 92,387.76 | ||||
2017年（部门预算单位）“三公”经费 财政拨款预算表 | |
| 单位：元 |
项目 | 2017年预算 |
合计 | 343,200.00 |
1、公务用车运行维护费 | 300,000.00 |
2、公务接待费 | 43,200.00 |
蔡甸区人民政府办公室2017年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算34.32
万元。其中：
（一）因公出国（境）经费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费30万元。其中：
1．公务用车购置费0万元。
2．公务用车运行维护费30万元。
（三）公务接待费预算4.32万元。
附件:
鄂公网安备 42011402000189号