湖北省武汉市蔡甸区

2015年度

武汉市蔡甸区政府办公室部门决算

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市蔡甸区政府办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第四部分 名词解释

武汉市蔡甸区政府办公室2015年度

部门决算情况说明

第一部分、武汉市蔡甸区政府办公室基本情况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街乡镇对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、负责起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街乡镇向区人民政府报送的请示、意见提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作，协调处理群众投诉工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件和应急管理工作。

9、负责区领导同志交办的重大事项、区人民政府重大决策和重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责全区电子政务网的建设和管理工作，区政府门户网站的建设和维护，全区电子办公系统的建设和管理工作；负责区人民政府领导同志办公室及机关的政务信息化服务工作。

11、贯彻执行党和国家关于外事、侨务、引智工作的方针政策；负责接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动；负责开展华侨、华人及其社团的友好联谊工作，负责海外侨胞、外籍人士、港澳同胞和归国侨胞、侨眷的来信来访工作；负责协调做好“华侨华人创业发展洽谈会”相关工作。

12、负责全区因公出国（境）管理工作。承办区领导同志的出访报批工作；审核因公出国（境）人员报批资料，并办理护照、签证和其他有关证件。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和下属5个单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位5个。

三、部门人员构成

蔡甸区人民政府办公室总编制人数55人，其中：行政编制27人，工勤编制6人，事业编制22人。在职实有人数44人，其中：行政31人，事业13人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

第二部分、武汉市蔡甸区政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,094万元，支出总计1,094万元。与2014年相比，收入增加245万元，增长29%，主要原因是基本支出和项目支出增加。支出增加245万元，增长29%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,094万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1,094万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,094万元。其中：基本支出664万元，占本年支出60.69%，项目支出430万元，占本年支出39.31%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计1,094万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加245万元，增长29%。主要原因是机构调整，将区委办所属的区信息中心划转到我办，在我办工作中增加了全区信息化建设管理职能，列入信息化专项经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,094万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,094万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出664万元，项目支出430万元。项目支出主要用于：

1、法律顾问费10万元。主要用于区政府聘请法律顾问，处理涉法争议与行政案件，提供重大决策法律咨询，为区政府依法决策提供法律服务工作；

2、重点项目协调经费40万元。主要用于定期调度全区重点项目建设，指导协调全区经济运行工作；组织推进重点项目建设进度，督促指导与协调重大项目建设中存在的困难和问题，强化分析调度，提高项目建设进度与质量，协调推进全区经济健康发展等工作；

3、侨务外事工作经费10万元。主要用于接待来区访问的外宾，统筹协调安排区领导的外事、侨务、引智事务活动，开展华侨、华人及社团的友好联谊与服务工作，以及全区因公出国（境）管理与服务工作；

4、依法行政工作经费30万元。主要用于推进全区依法行政区创建工作，编制依法行政工作规划方案，督促与指导全区各级行政机关依法行政工作，办理行政复议、行政应诉、行政赔偿案件，组织依法行政考核，开展法律培训，审查行政执法主体资格，对全区行政机关实施行政处罚的情况进行监督等工作；

5、政府信息公开、机要保密、政务宣传经费40万元。主要用于推进、指导和监督全区政府信息公开工作，区政府及办公室档案室建设与管理；完善机关机要保密设施与建设，保障机要安全；同时编发区政府公报，在政务宣传工具书《武汉年鉴》、《湖北年鉴》、《中国城市经济年鉴》等书刊中入刊宣传等工作支出；

6、信访稳定事件及应急处置经费40万元。主要用于组织开展应急预案体系建设，组织开展应急培训与宣传，组织协调突发事件应急处置工作，加强信访维稳工作的协调与调度，办理群众投诉，为民维权等工作；

7、调研经费20万元。主要用于围绕区政府中心工作，提出调研课题，开展专题调查研究，分析研究政府工作中的困难和问题，提出建设性意见供区领导决策参考等工作；

8、督查经费30万元。主要用于区政府重大决策和重要决定的督办检查工作，督促区政府议定重要事项、区政府常务会议议定事项贯彻落实情况，办理区人大政协议提案工作，分解政府工作目标，督促指导绩效目标完成情况等工作；

9、专项文印费10万元。主要用于办公室文件材料打印，办公耗材与办公设备购置等工作；

10、购买社会服务支出12万元。主要用于市（区）长专线接线外包服务，聘请社会机构提供档案管理服务等工作；

11、民族宗教专项经费8万元。主要用于民族宗教场所的管理与服务工作，协调处理民族关系中的事项和问题，促进民族团结与稳定；履行宗教事务管理，保护宗教信仰自由，组织引导依法开展宗教活动，保障民族宗教和谐稳定等工作；

12、信息化经费140.41万元。根据《蔡甸区机构编制委员会关于调整区信息中心的通知》（蔡编〔2014〕8号）文件精神，将区委办所属武汉市蔡甸区信息中心划转到区政府办公室，区财政划拨信息化经费1404100元至我办管理使用，主要用于区电子政务网的建设和管理，政府门户网站的建设和维护以及全区电子办公系统的建设和管理工作；

13、用于预备役师防化营训练和营部建设支出39.59万元；

 （一）一般公共服务支出（类）。年度预算为966万元，支出决算为966万元，完成年度预算的100.00%。

 （二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为54万元，支出决算为54万元，完成年度预算的100.00%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为44万元，支出决算为44万元，完成年度预算的100.00%。

 （四）住房保障支出（类）。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出664万元，其中，人员经费447万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费217万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区政府办公室本级及下属1个行政单位、5个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为33万元。其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为25万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费25万元主要用于：燃料费12万元；维修费8万元；过桥过路费1万元；保险费4万元。

3.公务接待费支出决算为8万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中：用于招商引资4万元，大型活动2万元，外省市交流接待1万元，学习考察的接待工作及相关接待活动1万元。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2015年度武汉市蔡甸区政府办公室（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出647万元，较2014年(同口径)减少158万元，降低20%。

（二）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市蔡甸区政府办公室共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。 

第三部分、武汉市蔡甸区政府办公室2015年度部门决算表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（七）各支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 （八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。