武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算公开文件（武汉市）

2025-11-10 15:56 | 武汉市蔡甸区医疗保障局

索引号	MB1534522/2025-28347	发布日期	2025-11-10
发布机构	武汉市蔡甸区医疗保障局	文号	无
分类	综合政务	有效性	有效

附件1：

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）部门决算公开

2025年11月10日

第一部分武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

(一)负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

(二)负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

(三)负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(四)负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

(五)负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

(六)按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

(七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

(九)职能转变。区医疗保障局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十)有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区医疗保障服务中心

2.武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心

第二部分武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,833.25	一、一般公共服务支出	31	6.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	236.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,461.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	129.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,833.25	本年支出合计	57	5,833.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	5,833.25	总计	60	5,833.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

公开02表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,833.25	5,833.25
201			一般公共服务支出	6.97	6.97
20101			人大事务	6.97	6.97
2010101			行政运行	6.97	6.97
208			社会保障和就业支出	236.01	236.01
20805			行政事业单位养老支出	236.01	236.01
2080501			行政单位离退休	1.30	1.30
2080502			事业单位离退休	34.93	34.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29
210			卫生健康支出	5,461.07	5,461.07
21011			行政事业单位医疗	2,016.78	2,016.78
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20
2101102			事业单位医疗	32.25	32.25
2101103			公务员医疗补助	11.58	11.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,961.75	1,961.75
21013			医疗救助	2,118.00	2,118.00
2101301			城乡医疗救助	2,118.00	2,118.00
21015			医疗保障管理事务	1,326.29	1,326.29
2101501			行政运行	190.97	190.97
2101502			一般行政管理事务	100.80	100.80
2101505			医疗保障政策管理	44.57	44.57
2101506			医疗保障经办事务	59.16	59.16
2101550			事业运行	876.69	876.69
2101599			其他医疗保障管理事务支出	54.10	54.10
221			住房保障支出	129.21	129.21
22102			住房改革支出	129.21	129.21
2210201			住房公积金	105.49	105.49
2210202			提租补贴	23.72	23.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,833.25	1,420.16	4,413.09
201			一般公共服务支出	6.97	6.97
20101			人大事务	6.97	6.97
2010101			行政运行	6.97	6.97
208			社会保障和就业支出	236.01	232.80	3.21
20805			行政事业单位养老支出	236.01	232.80	3.21
2080501			行政单位离退休	1.30		1.30
2080502			事业单位离退休	34.93	33.02	1.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29
210			卫生健康支出	5,461.07	1,051.18	4,409.89
21011			行政事业单位医疗	2,016.78	55.03	1,961.75
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20
2101102			事业单位医疗	32.25	32.25
2101103			公务员医疗补助	11.58	11.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,961.75		1,961.75
21013			医疗救助	2,118.00		2,118.00
2101301			城乡医疗救助	2,118.00		2,118.00
21015			医疗保障管理事务	1,326.29	996.15	330.14
2101501			行政运行	190.97	187.88	3.09
2101502			一般行政管理事务	100.80		100.80
2101505			医疗保障政策管理	44.57	29.57	15.00
2101506			医疗保障经办事务	59.16		59.16
2101550			事业运行	876.69	778.70	97.99
2101599			其他医疗保障管理事务支出	54.10		54.10
221			住房保障支出	129.21	129.21
22102			住房改革支出	129.21	129.21
2210201			住房公积金	105.49	105.49
2210202			提租补贴	23.72	23.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,833.25	一、一般公共服务支出	33	6.97	6.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.00	236.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,461.06	5,461.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	129.21	129.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,833.25	本年支出合计	59	5,833.25	5,833.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,833.25	总计	64	5,833.25	5,833.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,833.25	1,420.16	4,413.09
201			一般公共服务支出	6.97	6.97
20101			人大事务	6.97	6.97
2010101			行政运行	6.97	6.97
208			社会保障和就业支出	236.01	232.80	3.21
20805			行政事业单位养老支出	236.01	232.80	3.21
2080501			行政单位离退休	1.30		1.30
2080502			事业单位离退休	34.93	33.02	1.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	121.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.29	78.29
210			卫生健康支出	5,461.07	1,051.18	4,409.89
21011			行政事业单位医疗	2,016.78	55.03	1,961.75
2101101			行政单位医疗	11.20	11.20
2101102			事业单位医疗	32.25	32.25
2101103			公务员医疗补助	11.58	11.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,961.75		1,961.75
21013			医疗救助	2,118.00		2,118.00
2101301			城乡医疗救助	2,118.00		2,118.00
21015			医疗保障管理事务	1,326.29	996.15	330.14
2101501			行政运行	190.97	187.88	3.09
2101502			一般行政管理事务	100.80		100.80
2101505			医疗保障政策管理	44.57	29.57	15.00
2101506			医疗保障经办事务	59.16		59.16
2101550			事业运行	876.69	778.70	97.99
2101599			其他医疗保障管理事务支出	54.10		54.10
221			住房保障支出	129.21	129.21
22102			住房改革支出	129.21	129.21
2210201			住房公积金	105.49	105.49
2210202			提租补贴	23.72	23.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,267.30	302	商品和服务支出	119.72	310	资本性支出
30101	基本工资	243.78	30201	办公费	8.53	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	95.33	30202	印刷费	31.82	31003	专用设备购置
30103	奖金	85.53	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	412.24	30205	水费	0.10	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.56	30206	电费	4.62	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	73.91	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	123.34	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	68.61	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	33.14	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费	0.03
30302	退休费	33.14	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	4.38
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.56
30308	助学金		30228	工会经费	24.00
30309	奖励金		30229	福利费	20.07
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.80
			30299	其他商品和服务支出	6.17
人员经费合计		1,300.44	公用经费合计					119.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.52		2.52		2.52		2.52		2.52		2.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分武汉市蔡甸区医疗保障局2024年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5833.25万元。与2023年度相比，收、支总计增加3331.06万元，增长133.1%,主要原因是主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5833.25万元，与2023年度相比，收入合计增加3331.06万元，增长133.1%,主要原因是是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。其中：财政拨款收入5833.25万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5833.25万元，与2023年度相比，支出合计增加3331.06万元，增长133.1%,主要原因是……。其中：基本支出1420.16万元，占本年支出24.3%；项目支出4413.09万元，占本年支出75.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5833.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3331.06万元，增长133.1%。主要原因是是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5833.25万元，比2023年度决算数增加3331.06万元,增加主要原因是是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5833.25万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3331.06万元，增长133.1%,主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5833.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出6.97万元，占0.12%。主要是用于调入领导工资。

2.社会保障和就业支出类支出236.01万元，占4.04%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出类支出5461.07万元，占93.61%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗保障管理事务。

4.住房保障支出类支出129.21万元，占2.22%。主要是用于职工住房公积金单位部分。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8109.85万元，支出决算为5833.25万元，完成年初预算的71.9%。其中：基本支出1420.16万元，项目支出4413.09万元。蔡甸区医疗保障局本级项目支出主要用于2022预留待分配项目经费1.30元，主要成效退休人员一次性退休补贴；项目名称三等功和嘉奖0.15万元；晋级晋档增资2.94万元；蔡甸区医保局工作性经费32万元；政府购买服务64万元；劳务派遣人员经费22万元；2022医疗服务与保障能力提升52万元；基金审计经费22.5万元。蔡甸区医疗保障服务中心项目支出主要用于医疗救助2118万元，主要成效从根本上解决因病致贫返贫的问题；国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元，主要成效可以保障国破企业、困难企业退休人员基本医疗权益；医疗保险经办服务 12万元，主要成效开展医保中心经办业务工作；医疗保障管理10万元，主要成效开展医保中心管理工作；聘请公共服务岗位人员经费91万元，主要成效能够提升医保公共服务覆盖与质量，稳定就业和保障民生。蔡甸区医疗保障基金核查中心主要用于两定稽核9万元，主要成效;完成对定点医药机构的检查工作；聘请公共服务岗人员经费26.91万元，主要成效：维护工作正常运转；追加人员经费6.99万元，主要成效：保障工资正常发放。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调入领导工资。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休领导一次性退休补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.02元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的105.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了退休人员体检费0.77万元；二是追加了退休人员一次性独生子女补贴1.14万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.55万元，支出决算为121.49万元，完成年初预算的95%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.28万元，支出决算为78.29万元，完成年初预算的121.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休领导职业年金记实。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.2万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.84万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的98%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2056万元，支出决算为1961.75万元，完成年初预算的95.42%。

（5）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为2100万元，支出决算为2118.00万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市医保和市财政下文需上解2118万。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.88万元，支出决算为190.97万元，完成年初预算的101.64%，支出决算数大于年初预算)的主要原因：2024年度期间经费调整。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 115.6万元，支出决算为100.80万元，完成年初预算的87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 112万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的52.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 886.17万元，支出决算为876.69万元，完成年初预算的98%。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 20.4万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的265.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.49万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.72万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.16万元，其中：

人员经费1300.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.98万元，下降44.0%,决算数较上年减少的主要原因：2024车辆维修次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无该款项。。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.98万元，下降44.0%。决算数较上年减少的主要原因：2024车辆维修次数减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是无该款项。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.52万元，主要本年公务用车运行维护费减少。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无该款项。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）机关运行经费支出40.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少10.56万元，下降20.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）政府采购支出总额63.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金4413.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，执行情况较好，基本完成绩效目标。。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金4413.09万元，从评价情况来看，基本完成绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及14个一级项目。

1.政府购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.9万元，执行数为63.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是市民之家工作人员人员全部符合岗位要求；二是提升了医保公共服务覆盖与质量。

2.劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是办公室工作人员人员全部符合岗位要求；二是提升了医保公共服务覆盖与质量。

3.基金审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.25万元，完成预算的75%。主要产出和效益是：一是基金使用保障适度、略有结余；二是提升了医保局工作完成质量。

4.工作性经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为32万元，完成预算的64%。主要产出和效益是：一是保障医保局工作正常运转；二是提升了医保局工作完成质量。

5.聘请公共服务岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公共服务岗位人员全部符合岗位要求；二是提升了医保公共服务覆盖与质量。

6.医疗保险经办服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为13万元，完成预算52%。主要产出和效益：一是居民参保率年初指标大于等于310000人，2024年全区参保居民共计315475人。二是职工参保率年初指标大于等于100000人，2023年全区参保居民共计131638人。

7.医疗保障管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算50%。主要产出和效益：一是居民参保率年初指标大于等于310000人，2024年全区参保居民共计315475人。二是职工参保率年初指标大于等于100000人，2023年全区参保居民共计131638人。

8.国破企业、困难企业退休人员医保财政补助，项目年初预算数为2028万元，指标调减29万，实际指标数1999万元，执行数为1947.45万元，完完成预算数96.03%，完成指标数97.42%。主要产出和效益：一是参保的国破企业、困难企业为退休人员符合政策的医保结算率为100%；二是参保的国破企业、困难企业为退休人员覆盖率为大于等于98%。

9.城乡居民医疗保险财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2100万元，追加指标18万元，执行数为2118万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城乡居民医疗参保结算率达100%。参保人员因病在定点医院住院诊治所产生的药费、检查费、化验费手术费、治疗费等符合居民医保报销范围的部分均可报销。二是城乡居民医疗保险参保人数达到95%。实际完成情况：截止2024年12月底，参加城乡居民医疗保险315475人，计2118万元，住院支出19447.83万元，门诊支出5755.41万元，大病保险支出2836.59万元，覆盖率达到98%。

10.劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，调减指标12.8万元，执行数为14.3万元，完成预算数51%。主要产出和效益：一是劳模、离休、伤残人员符合政策的医保结算率达到100%。主要用于住院费、门诊费。二是离休、伤残人员参保覆盖率大于等于100%。

11.特殊人群医疗费缺口补助项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是离休、伤残人员符合政策的医保结算率达到100%。主要用于住院费、门诊费。离休、伤残人员参保覆盖率大于等于100%。二是本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。通过实施本项目，能够保证做好特殊人群医疗费缺口工作。三是服务对象满意度指标为受众人群满意度比率大于等于98%。

12.2024年医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数1800.00万元，执行数1400万元，完成预算数77.78%。主要产出和效益：一是医疗救助人次数年初目标大于等于50000人次，年度指标值为42263人次。二是服务对象满意度指标为受众调查问卷满意度比率大于等于95%。

13.两定稽核项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为9万元，完成预算的25%。主要产出和效益是：一是完成对定点医药机构的检查工作；二是提高社会公众或服务对象满意度。发现的问题及原因：一是两定稽核的项目费用延迟付款。下一步改进措施：及时支付两定稽核项目费用。

14.聘请公共服务岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为26.91万元，完成预算的96.1%。主要产出和效益是：维护工作正常运转。发现的问题及原因：部分金额延迟付款。下一步改进措施：及时支付公共服务岗人员经费。

(四)绩效自评结果应用情况

项目完成具有较好社会效益，今后也会严格按照各项支出的用途和具体的规定，实行专款专用，充分发挥项目工作经费的使用效益。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、2024年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化医保待遇落实，不断提升民生福祉。	强化医保待遇落实，不断提升民生福祉。	持续推进医保参保扩面提质，充分利用区政府公众号等新媒体、区门户网站、电子显示屏、印发医保政策缴费手册、发送短信等载体和方式，扩大宣传覆盖面。
2	规范医药服务行为，不断提升就医质量。	规范医药服务行为，不断提升就医质量。	深入推进医保支付方式改革，按照《武汉市DRG支付方式改革三年行动实施方案》，组织区内相关医疗机构开展DRG付费政策培训，做好工作指导，持续稳步推进DRG付费落地，有效降低住院次均费用。
3	打击欺诈骗保行为，不断提升监管质效。	打击欺诈骗保行为，不断提升监管质效。	联合区法院、检察院、公安分局、卫健、财政等六部门印发2024年医保基金违法违规问题专项整治工作实施方法，成立工作专班，召开联席会议2次、相关两定机构会议4次，高位部署专项整治工作。
4	推进医保价采管理，不断提升惠民水平。	推进医保价采管理，不断提升惠民水平。	坚持常态化制度化开展药品耗材集中带量采购，组织区内50家次医药机构参与国家、省、市集中采购。鼓励民营定点医疗机构和定点零售药店自愿进入平台采购，进一步促进药品耗材价格回归合理水平。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称：武汉市蔡甸区医疗保障局填报日期：2025年4月25日

单位名称		武汉市蔡甸区医疗保障局
基本支出总额		1420.16			项目支出总额			4413.09
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	8109.85	5833.25		71.93%	14.39
年度目标1：(80分)		综合性工作经费项目
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	质量指标	基金监管、带量采购医疗服务价格水平、工作正常运转			不断优化、单位不出现缺口	不断优化、单位不出现缺口		20
		质量指标	食堂、物业服务保证机关安全、正常办公			安全、正常	安全、正常		20
		社会效益指标	公务检查价格违规行为情况			无价格违规行为	无价格违规行为		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，受众调查问卷满意度比率			90%。	90%。		20
年度目标2：(80分)		基金审计经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	审计发现问题整改情况			100%	100%		20
	效益指标	时效指标	公务检查价格违规行为情况			100%	100%		20
		社会效益指标	基金使用保障			保障适度、略有结余	保障适度、略有结余		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%	≧90%		10
		数量指标	审计发现问题整改情况			100%	100%		10
年度目标3：80分)		劳务派遣
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人数			3人	3人		20
		质量指标	工作正常运转			不出现缺口	不出现缺口		20
	效益指标	时效指标	工作运行效率			有序运转	有序运转		20
		社会效益指标	机关后勤管理情况			得到保障	得到保障		20
年度目标4：(80分)		政府购买服务
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	质量指标	保证单位工作正常运转			各项工作有序开展	各项工作有序开展		20
	效益指标	社会效益指标	机关后勤管理情况			得到保障	得到保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（窗口）			90%。	90%。		20
		服务对象满意度指标	机关干部员工满意度（后勤）			≥90%	≥90%		20
年度目标5：(77分)		2024年医疗救助
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	医疗救助人次数			≧50000人次	42263		17
		质量指标	医疗救助政策覆盖率			≧90%	≧95%		20
	效益指标	社会效益指标	医疗救助工作情况			切实做好	达成预期目标		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧90%	≧90%		20
年度目标6：(80分)		劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	参保覆盖率			≧90%	≧90%		20
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%	＝100%		20
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标			维持医疗保障工作持续稳定发展	维持医疗保障工作持续稳定发展		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%	≧90%		20
年度目标7：(80分)		医疗保险经办服务工作经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人次数			≥310000人	315475		10
			职工医保参保人次数			≥130000人	131638		10
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%	100%		10
		时效指标	门诊住院即时报销			100%	100%		10
	效益指标	社会效益指标	符合政策的异地就医结算率			100%	100%		20
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）			100%	100%		20
年度目标8：(80分)		医疗保障管理工作经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人次数			≥310000人	315475		10
			职工医保参保人次数			≥130000人	131638		10
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%	100%		10
		时效指标	门诊住院即时报销			100%	100%		10
	效益指标	社会效益指标	符合政策的异地就医结算率			100%	100%		20
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）			100%	100%		20
年度目标9：(80分)		国破企业、困难企业退休人员医保财政补助
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	参保覆盖率			≧90%	≧90%		20
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%	＝100%		20
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标			维持医疗保障工作持续稳定发展	达成预期目标		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%	≧90%		20
年度目标10：(80分)		城乡居民医疗保险财政补助
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	参保覆盖率			≧90%	≧90%		20
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%	＝100%		20
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标			维持医疗保障工作持续稳定发展	达成预期目标		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%	≧90%		20
年度目标11：80分)		特殊人群医疗费缺口补助
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	对特殊人群医疗费缺口补助工作的落实			＝100%	＝100%		20
		质量指标	对特殊人群管理的执行率			＝100%	＝100%		20
	效益指标	社会效益指标	项目实施对特殊人群所带来的影响			为特殊人群提供了更好的服务	为特殊人群提供了更好的服务		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%	≧90%		20
年度目标12：(78分)		聘用公共服务岗人员经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	聘用人数			＝13	12		18
		质量指标	公共服务岗人员是否符合岗位要求			符合	符合		20
	效益指标	社会效益指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性			满足岗位需求、为参保对象提供优质服务	达成预期指标		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%	≧90%		20
年度目标13：(80分)		聘请公共服务岗人员
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标	经济成本指标	人员经费			28万	28万		20
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人数			4人	4人		20
	效益指标	社会效益指标	社会服务人员			符合	符合		20
	满意度指标	服务对象	社会公众或服务对象满意指标			满意	满意		20
年度目标14：(80分)		两定稽核
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标	经济成本	第三方审计服务费			≤36万	≤36万		20
	产出指标	数量指标	两定机构稽核工作完成			≤260件	≤260件		20
		数量指标	对定点医药机构检查数量			≥170家	≥170家		20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意指标	≥98%			98%	98%		20
总分	94.39
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

二、2024年度XX项目绩效自评表/结果(摘要版)

蔡甸区医疗保障局本级：

2024年综合性工作经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区医疗局填报日期：2025.4.25

项目名称		综合性工作经费
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	50	32		64%		12.8
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	基金监管、带量采购医疗服务价格水平、工作正常运转；			不断优化、单位不出现缺口		不断优化、单位不出现缺口	20
		质量指标	食堂、物业服务保证机关安全、正常办公			安全、正常		安全、正常	20
	效益指标	社会效益指标	公务检查价格违规行为情况			无价格违规行为障		无价格违规行为	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度，受众调查问卷满意度比率			90%。		90%。	20
总分	92.8
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

2024年度基金审计经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区医疗保障局填报日期：2025.4.25

项目名称		基金审计经费
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	3	2.25		75%		15
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	审计发现问题整改情况			100%		100%	20
	效益指标	时效指标	公务检查价格违规行为情况			100%		100%	20
		社会效益指标	基金使用保障			保障适度、略有结余		保障适度、略有结余	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	95
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

2024年度劳务派遣项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区医疗保障局填报日期：2025.4.25

项目名称		劳务派遣
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	22	22		100%		20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人数			3人		3人	20
		质量指标	工作正常运转			不出现缺口		不出现缺口	20
	效益指标	时效指标	工作运行效率			有序运转		有序运转	20
		社会效益指标	机关后勤管理情况			得到保障		得到保障	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

2024年度政府购买服务项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区医疗保障局填报日期：2025.4.25

项目名称		政府购买服务
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障局
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	63.9	63.9		100%		20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	保证单位工作正常运转			各项工作有序开展		各项工作有序开展	20
	效益指标	社会效益指标	机关后勤管理情况			得到保障		得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（窗口）			90%。		90%。	20
		服务对象满意度指标	机关干部员工满意度（后勤）			≥90%		≥90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

蔡甸区医疗保障服务中心：

（一）聘用公共服务岗人员经费项目绩效评价自评表

项目名称		聘用公共服务岗人员经费
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	91	91		100%		20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用人数			＝13		12	18
		质量指标	公共服务岗人员是否符合岗位要求			符合		符合	20
	效益指标	社会效益指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性			满足岗位需求、为参保对象提供优质服务		达成预期指标	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	98
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

（二）医疗保险经办服务工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		医疗保险经办服务工作经费
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	25	13		52%		10
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人次数			≥310000人		315475	10
			职工医保参保人次数			≥130000人		131638	10
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%		100%	10
		时效指标	门诊住院即时报销			100%		100%	10
	效益指标	社会效益指标	符合政策的异地就医结算率			100%		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）			100%		100%	20
总分	90
偏差大或目标未完成原因分析		2024年收到财政拨款13万元，执行数13万元
改进措施及结果应用方案

（三）医疗保障管理工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		医疗保障管理工作经费
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	20	10		50%		10
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	城乡居民医保参保人次数			≥310000人		315475	10
			职工医保参保人次数			≥130000人		131638	10
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%		100%	10
		时效指标	门诊住院即时报销			100%		100%	10
	效益指标	社会效益指标	符合政策的异地就医结算率			100%		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度（双评议）			100%		100%	20
总分	90
偏差大或目标未完成原因分析		2024年实际收到财政拨款10万元，执行数10万元
改进措施及结果应用方案

（四）国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目绩效评价自评表

项目名称		国破企业、困难企业退休人员医保财政补助
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2028	1947.45		96%		19.2
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参保覆盖率			≧90%		≧90%	20
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%		＝100%	20
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标			维持医疗保障工作持续稳定发展		达成预期目标	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	99.2
偏差大或目标未完成原因分析		财政调减指标29万，指标实际1999万元
改进措施及结果应用方案

（五）城乡居民医疗保险财政补助项目绩效评价自评表

项目名称		城乡居民医疗保险财政补助
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	2100	2118		101%		20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参保覆盖率			≧90%		≧90%	20
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%		＝100%	20
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标			维持医疗保障工作持续稳定发展		达成预期目标	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析		市财政与市医保下文上解2118万元，后追加指标18万元
改进措施及结果应用方案

（六）劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助项目绩效评价自评表

项目名称		劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	28	14.3		51%		10
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参保覆盖率			≧90%		≧90%	20
		质量指标	符合政策的医保结算率			＝100%		＝100%	20
	效益指标	社会效益指标	可持续发展指标			维持医疗保障工作持续稳定发展		维持医疗保障工作持续稳定发展	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	90
偏差大或目标未完成原因分析		2024年财政调减指标12.8万元，指标实际15.2万元
改进措施及结果应用方案

（七）2024年医疗救助项目绩效评价自评表

项目名称		2024年医疗救助
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项☑3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	1800	1400		77.78%		16
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	医疗救助人次数			≧50000人次		42263	17
		质量指标	医疗救助政策覆盖率			≧90%		≧95%	20
	效益指标	社会效益指标	医疗救助工作情况			切实做好		达成预期目标	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	93
偏差大或目标未完成原因分析		24年除区级财政拨付1400万元外，还收到中央、省、市级各508万、57万、297万。
改进措施及结果应用方案

（八）特殊人群医疗费缺口补助项目绩效评价自评表

项目名称		特殊人群医疗费缺口补助
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位		武汉市蔡甸区医疗保障服务中心
项目类别		1、部门预算项目□2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	300	300		100%		20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)		实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	对特殊人群医疗费缺口补助工作的落实			＝100%		＝100%	20
		质量指标	对特殊人群管理的执行率			＝100%		＝100%	20
	效益指标	社会效益指标	项目实施对特殊人群所带来的影响			为特殊人群提供了更好的服务		为特殊人群提供了更好的服务	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≧90%		≧90%	20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

蔡甸区医疗保障基金核查中心：

2024年度两定稽核项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心填报日期：2025年4月27日

项目名称		两定稽核
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位			武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
-预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	36	9		30%	5分
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标	经济成本	第三方审计服务费			≤36万	≤36万		20
	产出指标	数量指标	两定机构稽核工作完成			≤260件	260件		20
		数量指标	对定点医药机构检查数量			≥170家	≥170家		20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意指标	≥98%			98%	98%		20
总分	85
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

2024年度聘请公共服务岗人员项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心填报日期：2025年4月27日

项目名称		聘请公共服务岗人员
主管部门		武汉市蔡甸区医疗保障局			项目实施单位			武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心
项目类别		1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目☑2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	28	26.91		96.1%	19.22
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标	经济成本指标	人员经费			28万	28万		20
	产出指标	数量指标	购买劳务派遣人数			4人	4人		20
	效益指标	社会效益指标	社会服务人员			符合	符合		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意指标			满意	满意		20
总分	99.22
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

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武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算公开文件（武汉市）

目录

第一部分武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）概况

第二部分武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算表

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分名词解释

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湖北省武汉市蔡甸区

武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算公开文件（武汉市）

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）概况

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算表

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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第二部分武汉市蔡甸区医疗保障局（汇总）2024年度部门决算表

第五部分名词解释