附件1：

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障局本级部门决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区医疗保障局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障局本级概况

一、部门主要职责

(一)负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

(二)负责编制本区医疗保障基金预决算草案并组织基金预算的执行。

(三)负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(四)负责本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

(五)负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

(六)按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

(七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

(九)职能转变。区医疗保障局执行统一的城乡居民基本医疗保险制度、大额医疗保险制度和大病保险制度，落实覆盖全民、全市统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十)有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区医疗保障局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障局本级2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区医疗保障局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为485.89万元。与2023年度相比，收、支总计增加43.04万元，增长9.7%,主要原因是人员变动，导致基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计485.89万元，与2023年度相比，收入合计增加43.04万元，增长9.7%,主要原因是人员变动，导致基本支出增加。其中：财政拨款收入485.89万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计485.89万元，与2023年度相比，支出合计增加43.04万元，增长9.7%,主要原因是人员变动，导致基本支出增加。其中：基本支出309.35万元，占本年支出63.7%；项目支出176.53万元，占本年支出36.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为485.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.04万元，增长9.7%。主要原因是人员变动，导致基本支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入485.89万元，比2023年度决算数增加43.04万元,增加主要原因是人员变动，导致基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出485.89万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.04万元，增长9.7%,主要原因是人员变动，导致基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出485.89万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出6.97万元，占1.43%。主要是用于调入领导工资。

2.社会保障和就业支出类支出40.73万元，占8.38%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出类支出415.47万元，占85.50%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗保障管理事务。

4.住房保障支出类支出22.73万元，占4.68%。主要是用于职工住房公积金单位部分。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为504.74万元，支出决算为485.89万元，完成年初预算的96.3%。其中：基本支出309.35万元，项目支出176.53万元。项目支出主要用于2022预留待分配项目经费1.30元，主要成效退休人员一次性退休补贴；项目名称三等功和嘉奖0.15万元；晋级晋档增资2.94万元；蔡甸区医保局工作性经费32万元；政府购买服务64万元；劳务派遣人员经费22万元；2022医疗服务与保障能力提升52万元；基金审计经费2.25万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门核算使用的科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入领导工资。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休领导一次性退休补贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的204.72%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休领导职业年金记实。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.2万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为187.88万元，支出决算为190.97万元，完成年初预算的101.64%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.6万元，支出决算为100.80万元，完成年初预算的87%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的100%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的265.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度期间经费调整。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.35万元，其中：

人员经费268.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数较上年持平的主要原因：无该款项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：无该款项。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数较上年持平的主要原因：无该款项。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无该款项。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障局本级机关运行经费支出40.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少10.56万元，下降20.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障局本级政府采购支出总额63.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区医疗保障局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。