2024年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心部门决算公开

2025年11月7日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心概况

一、部门主要职责

对两定机构执行基本医疗保险规定和医疗服务情况开展日常巡查，定点检查和专项核查；受理有关两定机构的举报投诉，开展调查，提出处理建议；配合局医疗保障服务管理科开展打击欺诈骗取医保基金工作；开展医疗保障基金评价、信息披露工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心2024年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表

2024年度支出决算表

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420.38万元。与2023年度相比，收、支总计减少49.3万元，下降10.5%,主要原因是为1.项目经费压减；2.新招2名在职职工（实习期），退休一名职工。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计420.38万元，与2023年度相比，收入合计减少49.3万元，下降10.5%,主要原因是1.项目经费压减；2.新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。其中：财政拨款收入420.38万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计420.38万元，与2023年度相比，支出合计减少49.3万元，下降10.5%,主要原因是1.项目经费压减；2.新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。其中：基本支出377.49万元，占本年支出89.8%；项目支出42.9万元，占本年支出10.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.3万元，下降10.5%。主要原因是1.项目经费压减；2.新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 420.38万元，比2023年度决算数减少49.3万元,减少主要原因是1.项目经费压减；2.新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.30万元，下降10.5%,主要原因是1.项目经费压减；2.新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.38万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出66.67万元，占15.9%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

2.卫生健康支出类支出318.05万元，占75.7%。主要是用于职工工资福利性支出、其他工资福利性支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、维护单位日常工作开展支出。

3.住房保障支出类支出35.67万元，占8.48%。主要是用于发放职工住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.04万元，支出决算为420.38万元，完成年初预算的90.4%。其中：基本支出377.49万元，项目支出42.9万元。项目支出主要用于两定稽核9万元，主要成效;完成对定点医药机构的检查工作；聘请公共服务岗人员经费26.91万元，主要成效：维护工作正常运转；追加人员经费6.99万元，主要成效：保障工资正常发放。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.1万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的81%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.55万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的84.3%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的86%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：新招2名在职职工（实习期），退休一名在职职工。

（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为64万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的56.1%，支出决算数小于年初预算数95%的主要原因：两定稽核的项目费用延迟付款导致的；

（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 277.5万元，支出决算为272.48万元，完成年初预算的98.2%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出377.49万元，其中：

人员经费343.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费33.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.5万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的42.8%。较上年减少1.61万元，下降60.1%,决算数低于全年预算数的主要原因：2023年度根据往年年度公车使用情况预估2024年度公车运行经费预算。决算数较上年减少的主要原因：经费紧张，用车量减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为2.5万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的42.8%；较上年减少1.61万元，下降60.1%。决算数低于全年预算数的主要原因：2023年度根据往年年度公车使用情况预估2024年度公车运行经费预算。决算数较上年减少的主要原因：经费紧张，用车量减少。其中：

(1)公务用车运行费支出1.07万元，主要用于保险、维修、加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金35.91万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7%。从绩效评价情况来看，2024年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心年度绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本级单位开展整体支出绩效自评，资金35.91万元，从评价情况来看，2024年度武汉市蔡甸区医疗保障基金核查中心年度绩效目标均已完成，尚无导致年度整体绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

(三)项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1.两定稽核项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为9万元，完成预算的25%。主要产出和效益是：一是完成对定点医药机构的检查工作；二是提高社会公众或服务对象满意度 。发现的问题及原因：一是两定稽核的项目费用延迟付款。下一步改进措施：及时支付两定稽核项目费用。

2.聘请公共服务岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为26.91万元，完成预算的96.1%。主要产出和效益是：维护工作正常运转。发现的问题及原因：部分金额延迟付款。下一步改进措施：及时支付公共服务岗人员经费。

(四)绩效自评结果应用情况

针对申报的具体项目编制科学、可行的绩效目标和指标，并有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，确保项目规范、高效实施。高度重视年初预算申报工作，全面考虑认真梳理，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，做好绩效目标的编报工作，争取绩效评价结果再上一个台阶。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.定点零售药店违规使用医保基金专项治理

2.定点医疗机构不合理检查不合理收费专项治理

3.开展定点医药机构年末集中大检查

二、重点工作事项标题

(主要内容)

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医疗保障管理事务的支出。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

单位电话：84072010

第六部分 附件

一、2024年度医疗保障基金核查中心体绩效结果(摘