湖北省武汉市蔡甸区

附件1

2024年度蔡甸区医疗保障中心部门决算公开

2025年11 月 10日

目 录

第一部分  武汉市蔡甸区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区医疗保障服务中心是武汉市蔡甸区医疗保障局下属二级独立核算的法人单位，其工作职责主要有：

1.负责居民医保、职工医保基金管理和支付；

2.编制基金预决算草案，按时上报各类报表；

3.建立和完善基金预警制度；

4.确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理；

5.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作；

6.受理有关医疗保险业务的查询，宣传医保各项政策；

7.负责办理居民医保、职工医保的待遇审核和支付工作；

8.负责医疗救助经办工作；

9.负责网络运行管理信息系统安全保密工作，实施智能监控和医保数据统计工作；

10.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区医疗保障服务中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区医疗保障服务中心本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4926.98万元。与2023年度相比，收、支总计增加3337.32万元，增长209.9%,主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4926.98万元，收、支总计各增加3337.32 万元，增长209.9 %，主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。其中：财政拨款收入4926.98万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4926.98 万元，与2023年度相比，支出合计增加3337.32 万元，增长209.9%，主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。其中：基本支出733.32万元，占本年支出14.9%；项目支出4193.66万元，占本年支出85.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4926.98 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3337.32 万元，增长209.9 %。主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4926.98万元， 比 2023 年度决算数增加3337.32万元。增加209.9%，主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2023年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4926.98万元，占本年支出合计的100.0%。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3337.32万元，增长209.9%。主要原因是2024年城乡居民医疗保险财政补助项目2118万元以及国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元由以往财政直接拨付到基金账户变为经费拨款补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出4926.98万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出128.62 万元，占2.61 %。主要是用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出4727.55万元，占95.95%。主要是用于行政事业单位医疗、医疗保障管理事务和医疗救助。

3.住房保障支出70.82万元，占1.44%。主要用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7140.07万元，支出决算为4926.98万元，完成年初预算的69.0%。其中：基本支出733.32 万元，项目支出4193.66万元。项目支出主要 用于医疗救助2118万元，主要成效从根本上解决因病致贫返贫的问题；国破企业、困难企业退休人员医保财政补助项目1947.45万元，主要成效可以保障国破企业、困难企业退休人员基本医疗权益；医疗保险经办服务 12万元，主要成效开展医保中心经办业务工作；医疗保障管理10万元，主要成效开展医保中心管理工作；聘请公共服务岗位人员经费91万元，主要成效能够提升医保公共服务覆盖与质量，稳定就业和保障民生。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 12.02万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了退休人员体检费0.77万元；二是追加了退休人员一次性独生子女补贴1.14万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 71.97万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 35.98万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了退休人员职业年金做实。

2.卫生健康就业支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 22.61万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的99.91%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2056万元，支出决算为1961.75万元，完成年初预算的95.42%。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为2100万元，支出决算为2118.00万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市医保和市财政下文需上解2118万。

（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为 45万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的46.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政拨付资金21万。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为615.66万元，支出决算为604.21万元，完成年初预算的98.14%。

3.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57.35万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出733.32万元，其中：

人员经费688.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费45.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成全年预算的100.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.37万元，下降20.3%，降低的主要原因2024车辆维修次数减少。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.45万元，主要用于公务用车运行及维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，与年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区医疗保障服务中心共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金4193.66万元，占一般公共预算项目支出总额的85.12%。从评价情况来看，执行情况较好，基本能完成绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，执行情况较好，基本能完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

聘请公共服务岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公共服务岗位人员全部符合岗位要求；二是提升了医保公共服务覆盖与质量。

医疗保险经办服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为13万元，完成预算52%。主要产出和效益：一是居民参保率年初指标大于等于310000人，2024年全区参保居民共计315475人。二是职工参保率年初指标大于等于100000人，2023年全区参保居民共计131638人。

医疗保障管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算50%。主要产出和效益：一是居民参保率年初指标大于等于310000人，2024年全区参保居民共计315475人。二是职工参保率年初指标大于等于100000人，2023年全区参保居民共计131638人。

国破企业、困难企业退休人员医保财政补助，项目年初预算数为2028万元，指标调减29万，实际指标数1999万元，执行数为1947.45万元，完完成预算数96.03%，完成指标数97.42%。主要产出和效益：一是参保的国破企业、困难企业为退休人员符合政策的医保结算率为100%；二是参保的国破企业、困难企业为退休人员覆盖率为大于等于98%。

城乡居民医疗保险财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为2100万元，追加指标18万元，执行数为2118万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城乡居民医疗参保结算率达100%。参保人员因病在定点医院住院诊治所产生的药费、检查费、化验费手术费、治疗费等符合居民医保报销范围的部分均可报销。二是城乡居民医疗保险参保人数达到95%。实际完成情况：截止2024年12月底，参加城乡居民医疗保险315475人，计2118万元，住院支出19447.83万元，门诊支出5755.41万元，大病保险支出2836.59万元，覆盖率达到98%。

劳模、离休人员和伤残军人医保财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，调减指标12.8万元，执行数为14.3万元，完成预算数51%。主要产出和效益：一是劳模、离休、伤残人员符合政策的医保结算率达到100%。主要用于住院费、门诊费。二是离休、伤残人员参保覆盖率大于等于100%。

特殊人群医疗费缺口补助项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是离休、伤残人员符合政策的医保结算率达到100%。主要用于住院费、门诊费。离休、伤残人员参保覆盖率大于等于100%。二是本项目的社会效益系指项目实施后，对社会发展所带来的直接或者间接影响。通过实施本项目，能够保证做好特殊人群医疗费缺口工作。三是服务对象满意度指标为受众人群满意度比率大于等于98%。

2024年医疗救助项目绩效自评综述：项目全年预算数1800.00万元，执行数1400万元，完成预算数77.78%。主要产出和效益：一是医疗救助人次数年初目标大于等于50000人次，年度指标值为42263人次。二是服务对象满意度指标为受众调查问卷满意度比率大于等于95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

项目完成具有较好社会效益，今后也会严格按照各项支出的用途和具体的规定，实行专款专用，充分发挥项目工作经费的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2024年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映机关事业单位退休人员的离休费、退休费、护理费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除特定类型单位（如专门的医疗卫生机构）之外的行政单位和事业单位，在开展业务活动过程中发生的与职工医疗保障相关的支出。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：政府为保障困难群众基本医疗权益而建立的社会救助制度，主要面向城乡低保对象、特困供养人员、低收入家庭重病患者等困难群体，通过提供资金补助或服务支持，帮助他们减轻医疗费用负担。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：是指医疗保障经办机构（如各级医保局下属的经办中心）依据国家医疗保障政策，为参保单位和个人提供的各项具体管理服务工作所产生的经费。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位按照其设立的宗旨和职责，开展日常业务活动、履行公共服务职能的过程，涵盖了单位维持正常运转、实现功能目标所进行的各项工作和相关支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024年度武汉市蔡甸区医疗保障服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

（一）执行率情况

根据蔡甸区财政局关于2024年度区直各部门（单位） 部门预算的批复（蔡财预[2024]1 号），武汉市蔡甸区医疗保障服务中心2024年度决算数为4926.98万元，执行率达 76.3%。

（二）存在的问题和原因分析

2024年度本单位年度绩效目标均已完成，执行率偏低的主要原因：一是部分项目资金性质属于社会保险基金预算资金，不属于经费决算，属于基金决算，在基金决算中公开；二是部分项目在年中做了指标调减，实际指标比年初预算少。

二、2023年度项目绩效评价自评表（或报告）

（一）聘用公共服务岗人员经费项目绩效评价自评表