政务新媒体武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2024年决算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2025-28215 | 发布日期 | 2025-11-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 文化 | 有 效 性 | 有效 |
2024年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算公开
2025年11月10日
目 录
第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2024年度重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物保护、体育法律法规和方针政策，指导行业体制改革、文化产业、旅游产业发展；指导艺术创作和生产，组织开展文化惠民和旅游活动，丰富群众精神文化生活；推进全民健身计划，负责公共体育设施的建设和监督管理；依法实施行政许可和行政审批，依法对全区文化市场进行监督管理等。
二、机构设置情况
从单位构成看，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区文化和旅游局本级决算和7 个下属单位决算组成。
纳入武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武汉市蔡甸区文化和旅游局(本级)
2.武汉市蔡甸区博物馆
3.武汉市蔡甸区文化馆
4.武汉市蔡甸区全民健身中心
5.武汉市蔡甸区楚剧团
6.武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队
7.武汉市蔡甸区旅游发展服务中心
8.武汉市蔡甸区图书馆
第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算表
2024年度收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,903.23 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,348.92 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
3,583.14 |
|
八、其他收入 |
8 |
170.42 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
664.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
118.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
133.07 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,497.95 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
208.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,215.85 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,422.57 |
本年支出合计 |
57 |
7,422.57 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
7,422.57 |
总计 |
60 |
7,422.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,422.57 |
7,252.15 |
|
|
|
|
170.41 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,583.14 |
3,412.73 |
|
|
|
|
170.42 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,983.13 |
2,813.73 |
|
|
|
|
169.40 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
555.62 |
555.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
94.15 |
70.86 |
|
|
|
|
23.29 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
248.85 |
248.85 |
|
|
|
|
| ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
741.74 |
606.89 |
|
|
|
|
134.85 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
364.07 |
358.72 |
|
|
|
|
5.35 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
225.39 |
219.48 |
|
|
|
|
5.91 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
161.73 |
161.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
565.58 |
565.58 |
|
|
|
|
| ||
|
20702 |
文物 |
250.10 |
249.09 |
|
|
|
|
1.02 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2070205 |
博物馆 |
235.70 |
234.69 |
|
|
|
|
1.02 | ||
|
20703 |
体育 |
249.91 |
249.91 |
|
|
|
|
| ||
|
2070305 |
体育竞赛 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2070307 |
体育场馆 |
59.00 |
59.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070308 |
群众体育 |
172.53 |
172.53 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
664.28 |
664.28 |
|
|
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.72 |
76.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2080150 |
事业运行 |
43.82 |
43.82 |
|
|
|
|
| ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.90 |
32.90 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
575.63 |
575.63 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
198.80 |
198.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.91 |
234.91 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.82 |
141.82 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.93 |
11.93 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.28 |
118.28 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.28 |
118.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
133.07 |
133.07 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.07 |
133.07 |
|
|
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
133.07 |
133.07 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,497.95 |
1,497.95 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,497.95 |
1,497.95 |
|
|
|
|
| ||
|
2130506 |
社会发展 |
1,497.95 |
1,497.95 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
208.72 |
208.72 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
208.72 |
208.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1,215.85 |
1,215.85 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,215.85 |
1,215.85 |
|
|
|
|
| ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
932.35 |
932.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
283.50 |
283.50 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,422.57 |
3,061.25 |
4,361.32 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,583.14 |
2,137.88 |
1,445.27 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,983.13 |
1,879.71 |
1,103.42 |
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
555.62 |
555.62 |
|
|
|
| ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
94.15 |
|
94.15 |
|
|
| ||
|
2070104 |
图书馆 |
248.85 |
232.22 |
16.63 |
|
|
| ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
741.74 |
493.89 |
247.85 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
364.07 |
277.35 |
86.72 |
|
|
| ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
| ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
225.39 |
186.76 |
38.63 |
|
|
| ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
161.73 |
133.87 |
27.86 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
565.58 |
|
565.58 |
|
|
| ||
|
20702 |
文物 |
250.10 |
97.64 |
152.47 |
|
|
| ||
|
2070204 |
文物保护 |
14.40 |
|
14.40 |
|
|
| ||
|
2070205 |
博物馆 |
235.70 |
97.64 |
138.07 |
|
|
| ||
|
20703 |
体育 |
249.91 |
160.53 |
89.38 |
|
|
| ||
|
2070305 |
体育竞赛 |
18.38 |
|
18.38 |
|
|
| ||
|
2070307 |
体育场馆 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
| ||
|
2070308 |
群众体育 |
172.53 |
160.53 |
12.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
664.28 |
596.40 |
67.88 |
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.72 |
43.82 |
32.90 |
|
|
| ||
|
2080150 |
事业运行 |
43.82 |
43.82 |
|
|
|
| ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.90 |
|
32.90 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
575.63 |
545.46 |
30.17 |
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
198.80 |
195.17 |
3.63 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.91 |
234.91 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.82 |
115.28 |
26.54 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.93 |
7.12 |
4.81 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.93 |
7.12 |
4.81 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.28 |
116.98 |
1.30 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.28 |
116.98 |
1.30 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
133.07 |
|
133.07 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.07 |
|
133.07 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
133.07 |
|
133.07 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,497.95 |
|
1,497.95 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,497.95 |
|
1,497.95 |
|
|
| ||
|
2130506 |
社会发展 |
1,497.95 |
|
1,497.95 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
208.72 |
208.72 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
208.72 |
208.72 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.01 |
21.01 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1,215.85 |
|
1,215.85 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,215.85 |
|
1,215.85 |
|
|
| ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
932.35 |
|
932.35 |
|
|
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
283.50 |
|
283.50 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总） |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,903.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,348.92 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,412.73 |
3,412.73 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
664.28 |
664.28 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
118.29 |
118.29 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
133.07 |
|
133.07 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,497.95 |
1,497.95 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
208.72 |
208.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,215.85 |
|
1,215.85 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,252.15 |
本年支出合计 |
59 |
7,252.15 |
5,903.23 |
1,348.92 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,252.15 |
总计 |
64 |
7,252.15 |
5,903.23 |
1,348.92 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,903.23 |
3,061.25 |
2,841.98 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.27 |
1.27 |
| ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.27 |
1.27 |
| ||
|
2011101 |
行政运行 |
1.27 |
1.27 |
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,412.73 |
2,137.88 |
1,274.85 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
2,813.73 |
1,879.71 |
934.02 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
555.62 |
555.62 |
| ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
70.86 |
|
70.86 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
248.85 |
232.22 |
16.63 | ||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
606.89 |
493.89 |
113.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
358.72 |
277.35 |
81.37 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
26.00 |
|
26.00 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
219.48 |
186.76 |
32.72 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
161.73 |
133.87 |
27.86 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
565.58 |
|
565.58 | ||
|
20702 |
文物 |
249.09 |
97.64 |
151.45 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
14.40 |
|
14.40 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
234.69 |
97.64 |
137.05 | ||
|
20703 |
体育 |
249.91 |
160.53 |
89.38 | ||
|
2070305 |
体育竞赛 |
18.38 |
|
18.38 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
59.00 |
|
59.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
172.53 |
160.53 |
12.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
664.28 |
596.40 |
67.88 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76.72 |
43.82 |
32.90 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
43.82 |
43.82 |
| ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
32.90 |
|
32.90 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
575.63 |
545.46 |
30.17 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.10 |
0.10 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
198.80 |
195.17 |
3.63 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.91 |
234.91 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.82 |
115.28 |
26.54 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.93 |
7.12 |
4.81 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.93 |
7.12 |
4.81 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
118.28 |
116.98 |
1.30 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
118.28 |
116.98 |
1.30 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.05 |
20.05 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.99 |
59.99 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.94 |
36.94 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.30 |
|
1.30 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,497.95 |
|
1,497.95 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,497.95 |
|
1,497.95 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
1,497.95 |
|
1,497.95 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
208.72 |
208.72 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
208.72 |
208.72 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
187.71 |
187.71 |
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
21.01 |
21.01 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
| ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,658.93 |
302 |
商品和服务支出 |
199.02 |
310 |
资本性支出 |
0.75 |
|
30101 |
基本工资 |
485.14 |
30201 |
办公费 |
5.87 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
130.64 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
31003 |
专用设备购置 |
0.56 |
|
30103 |
奖金 |
308.99 |
30203 |
咨询费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
730.90 |
30205 |
水费 |
0.98 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.08 |
30206 |
电费 |
12.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
115.28 |
30207 |
邮电费 |
7.24 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.05 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.47 |
30211 |
差旅费 |
4.12 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
187.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.35 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
342.74 |
30214 |
租赁费 |
0.72 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
202.54 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.31 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.12 |
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
194.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
47.26 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
11.48 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
44.57 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
34.83 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.64 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.42 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.98 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,861.47 |
公用经费合计 |
199.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,348.92 |
1,348.92 |
|
1,348.92 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
133.07 |
133.07 |
|
133.07 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
133.07 |
133.07 |
|
133.07 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
133.07 |
133.07 |
|
133.07 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
1,215.85 |
1,215.85 |
|
1,215.85 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
1,215.85 |
1,215.85 |
|
1,215.85 |
| ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
932.35 |
932.35 |
|
932.35 |
| ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
283.50 |
283.50 |
|
283.50 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
| |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7,422.57万元。与2023年度相比，收、支总计增加515.80万元，增长7.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7,422.57万元，与2023年度相比，收入合计增加515.8万元，增长7.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入7,252.15万元，占本年收入97.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入170.42万元，占本年收入2.3%。
财政拨款收入7,252.15万元
1.一般公共服务支出-行政运行1.27万元
2.文化旅游体育与传媒支出-行政运行555.62万元
3.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务70.86万元
4.文化旅游体育与传媒支出-图书馆248.85万元
5.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体606.89万元
6.文化旅游体育与传媒支出-群众文化358.72万元
7.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护26万元
8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理219.48万元
9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务161.73万元
10.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出565.58万元
11.文化旅游体育与传媒支出-文物保护14.4万元
12.文化旅游体育与传媒支出-博物馆234.69万元
13.文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛18.38万元
14.文化旅游体育与传媒支出-体育场馆59万元
15.文化旅游体育与传媒支出-群众体育172.53万元
16.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出100万元
17.社会保障和就业支出-事业运行43.82万元
18.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出32.9万元
19.社会保障和就业支出-行政单位离退休0.1万元
20.社会保障和就业支出-事业单位离退休198.8万元
21.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出234.91万元
22.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出141.82万元
23.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.93万元
24.卫生健康支出-行政单位医疗20.05万元
25.卫生健康支出-事业单位医疗59.99万元
26.卫生健康支出-公务员医疗补助36.94万元
27.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.3万元
28.城乡社区支出-城市建设支出133.07万元
29.农林水支出-社会发展1,497.95万元
30.住房保障支出-住房公积金187.71万元
31.住房保障支出-提租补贴21.01万元
32.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出932.35万元
33.其他支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出283.5万元
其他收入170.42万元
1.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务23.29万元
2.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体134.85万元
3.文化旅游体育与传媒支出-群众文化5.35万元
4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理5.91万元
5.文化旅游体育与传媒支出-博物馆1.02万元
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7,422.57万元，与2023年度相比，支出合计增加515.8万元，增长7.5%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：基本支出3,061.25万元，占本年支出41.2%；项目支出4,361.32万元，占本年支出58.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
基本支出3,061.25万元
1.一般公共服务支出-行政运行1.27万元
2.文化旅游体育与传媒支出-行政运行555.62万元
3.文化旅游体育与传媒支出-图书馆232.22万元
4.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体493.89万元
5.文化旅游体育与传媒支出-群众文化277.35万元
6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理186.76万元
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务133.87万元
8.文化旅游体育与传媒支出-博物馆97.64万元
9.文化旅游体育与传媒支出-群众体育160.53万元
10.社会保障和就业支出-事业运行43.82万元
11.社会保障和就业支出-行政单位离退休0.1万元
12.社会保障和就业支出-事业单位离退休195.17万元
13.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出234.91万元
14.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出115.28万元
15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.12万元
16.卫生健康支出-行政单位医疗20.05万元
17.卫生健康支出-事业单位医疗59.99万元
18.卫生健康支出-公务员医疗补助36.94万元
19.住房保障支出-住房公积金187.71万元
20.住房保障支出-提租补贴21.01万元
项目支出4,361.32万元
1.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务94.15万元
2.文化旅游体育与传媒支出-图书馆16.63万元
3.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体247.85万元
4.文化旅游体育与传媒支出-群众文化86.72万元
5.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护26万元
6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理38.63万元
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务27.86万元
8.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出565.58万元
9.文化旅游体育与传媒支出-文物保护14.4万元
10.文化旅游体育与传媒支出-博物馆138.07万元
11.文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛18.38万元
12.文化旅游体育与传媒支出-体育场馆59万元
13.文化旅游体育与传媒支出-群众体育12万元
14.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出100万元
15.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出32.9万元
16.社会保障和就业支出-事业单位离退休3.63万元
17.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.54万元
18.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.81万元
19.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.3万元
20.城乡社区支出-城市建设支出133.07万元
21.农林水支出-社会发展1,497.95万元
22.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出932.35万元
23.其他支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出283.5万元
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7,252.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加498.71万元，增长7.4%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,903.23万元，比2023年度决算数减少387.36万元,减少主要原因是财政压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入1,348.92万元，比2023年度决算数增加886.07万元,增加主要原因是增加体彩公益金方面的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,903.23万元，占本年支出合计的79.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.36万元，下降6.2%,主要原因是财政压减项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,903.23万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出1.27万元。主要是用于文化旅游方面的支出。
2.文化旅游体育与传媒支出类支出3,412.73万元，占57.8%。主要是用于文化旅游和体育方面的支出。
3.社会保障和就业支出类支出664.28万元，占11.3%。主要是用于本部门职工社保方面的支出。
4.卫生健康支出类支出118.28万元，占2%。主要是用于本部门职工医保方面的支出。
5.农林水支出类支出1,497.95万元，占25.4%。主要是用于旅游产业方面的支出。
6.住房保障支出类支出208.72万元，占3.5%。主要是用于本部门职工住房公积金方面的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,129.27万元，支出决算为5,903.23万元，完成年初预算的115.1%。其中：基本支出3,061.25万元，项目支出2,841.98万元。项目支出主要用于文化和旅游934.02万元，主要成效提升国民素质,抗击疫情恢复旅游业,补贴和奖励惠民游，增加旅游经济,促进社会发展进步；项目支出主要用于文物保护151.45万元，主要成效免费开放文物场馆，保护和修复文物，传承非遗物资；项目支出主要用于体育89.38万元，主要成效免费开放体育场馆，提升全民体质，培养体育苗子、挖掘体育人才，参加各种体育比赛;项目支出主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1,497.95万元，主要成效促进社会发展等。
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付机关日常运行经费。
2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 533.73万元，支出决算为555.62万元，完成年初预算的104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发职工2023年度年休未休经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 248.53万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的28.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 281.22万元，支出决算为248.85万元，完成年初预算的88.5%，财政压减图书馆免费开放费用。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 580.89万元，支出决算为606.89万元，完成年初预算的104.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年职工绩效增量工资。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 350.81万元，支出决算为358.72万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放职工2023年应休未休费用。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付非遗宣传费用和对非遗传承人的补助。。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 220.53万元，支出决算为219.48万元，完成年初预算的99.5%。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 161.87万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的100%。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为565.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付文化宣传和图书馆、文化馆、博物馆免费开放费用。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 8万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的180%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付文物保护范围除杂和文保单位安全监管工作补贴。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 107.63万元，支出决算为234.69万元，完成年初预算的218.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年度市级非国有和行业博物馆扶持资金及文物普查费用。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0万元，支出决算为18.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付全面健身中心体育竞赛方面的支出。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付全面健身中心体育场馆免费开放方面的支出。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 206.73万元，支出决算为172.53万元，完成年初预算的83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减体育项目支出。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付楚剧团职工工资和养老差额部分。
3.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为43.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执法大队机构改革人员增加，追加的人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为32.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放三支一扶考核奖励资金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 60.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资由养老保险金发放。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 195.19万元，支出决算为198.8万元，完成年初预算的101.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员上年绩效增量。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 232.6万元，支出决算为234.91万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴养老费用。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为116.3万元，支出决算为141.82万元，完成年初预算的121.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳退休人员职业年金做实。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为11.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是报销市管干部医疗费用。
4.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.99万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.78万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的97.8%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是报销市管干部医疗费用。
5.农林水支出具体包括：
（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1497.95万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 187.71万元，支出决算为187.71万元，完成年初预算的100%。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.01万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3061.25万元，其中：
人员经费2861.47万元，主要包括：基本工资485.14万元、津贴补贴130.64万元、奖金308.99万元、绩效工资730.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.08万元、职业年金缴费115.28万元、职工基本医疗保险缴费80.05万元、公务员医疗补助缴费36.94万元、其他社会保障缴费5.47万元、住房公积金187.71万元、其他工资福利支出342.74万元、抚恤金7.12万元、生活补助194.87万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元。
公用经费199.78万元，主要包括：办公费5.87万元、印刷费0.11万元、水费0.98万元、电费12.42万元、邮电费7.24万元、物业管理费0.72万元、差旅费4.12万元、维修(护)费4.35万元、租赁费0.72万元、培训费0.31万元、劳务费47.26万元、委托业务费11.48万元、工会经费44.57万元、福利费34.83万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出18.98万元、办公设备购置0.2万元、专用设备购置0.56万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,348.92万元，本年支出1,348.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为133.07万元,主要用于单位房屋土地出让金等方面支出。
2.其他支出具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为932.35万元,主要用于体彩公益金等方面支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为283.5万元,主要用于体彩公益金等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.35万元，支出决算为16.31万元，完成全年预算的73%。较上年减少8.3万元，下降33.7%,决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是本年没有购置公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为22.35万元，支出决算为16.31万元，完成全年预算的73%；较上年减少8.3万元，下降33.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年减少的主要原因是本年没有购置公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出16.31万元，主要用于油卡充值4.78万元，维修保养8.67万元，车辆保险2.59万元，通行费0.27万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2024年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出33.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少4.51万元，下降11.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
十一、政府采购支出说明
2024年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额676.56万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出481.89万元、政府采购服务支出180.55万元。授予中小企业合同金额676.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额676.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，他用车主要是流动图书车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3 个，资金1,174.85万元，占一般公共预算项目支出总额的41.34 %。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于文化和旅游934.02万元，主要成效提升国民素质,抗击疫情恢复旅游业,补贴和奖励惠民游，增加旅游经济,促进社会发展进步；项目支出主要用于文物保护151.45万元，主要成效免费开放文物场馆，保护和修复文物，传承非遗物资；项目支出主要用于体育89.38万元，主要成效免费开放体育场馆，提升全民体质，培养体育苗子、挖掘体育人才，参加各种体育比赛。。
(二)部门(单位)整体支出自评结果
我部门(单位)组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3,373.6 万元，从评价情况来看，2024年度武汉市蔡甸区文化和旅游局财政拨款预算数2,590.14万元，执行数3,373.6万元，执行率130.25%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2024年区文化旅游局资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。
2024年度武汉市蔡甸区文化和旅游局
整体绩效自评表
单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局
填报日期：2025年4月17日
|
单位名称 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||||||
|
基本支出总额 |
704.33万元 |
项目支出总额 |
2669.26万元 | ||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
部门整体支出总额 |
2590.14 |
3373.60 |
130.25% |
20 | |||||
|
年度目标1：(80分) |
| ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
数量 |
签约文旅项目 |
26个 |
26个 |
5 | ||||
|
数量 |
新建项目顺利开工 |
8个 |
8个 |
5 | |||||
|
数量 |
举办全民健身活动 |
100场 |
100场 |
5 | |||||
|
数量 |
全年接待游客 |
1870.12万人次 |
1870.12万人次 |
5 | |||||
|
数量 |
旅游综合收入 |
66.54亿元 |
66.54亿元 |
5 | |||||
|
质量 |
举办中法音乐会等品牌文化活动 |
100% |
100% |
5 | |||||
|
数量 |
重点扶持蝶舞艺术团等优秀文艺团队 |
10个 |
10个 |
5 | |||||
|
数量 |
开展全民健身公益活动 |
20场 |
20场 |
5 | |||||
|
数量 |
青少年免费技能培训项目 |
11个 |
11个 |
5 | |||||
|
效益指标 |
质量 |
优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台 |
100% |
100% |
4 | ||||
|
数量 |
举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动 |
380场 |
380场 |
5 | |||||
|
数量 |
发放惠民旅游补贴金额 |
255.08万元 |
255.08万元 |
5 | |||||
|
数量 |
推出精品旅游线路 |
8条 |
8条 |
5 | |||||
|
|
数量 |
村（社区）投放体育器材 |
53套 |
53套 |
5 | ||||
|
|
数量 |
改造升级体育场地 |
37处 |
37处 |
5 | ||||
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
5 | ||||
|
年度绩效目标2(0分) |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
99 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
偏差原因是增加了政府性基金体彩公益金的支出 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。聚焦文旅产业延链补链强链，围绕文旅康养、乡村振兴、重点景区提质升级、旅游资源盘活等，主动对接北上广驻点招商专班，积极与国内知名文旅企业洽谈。推进19个续建项目、15个新建项目、14个储备项目快落地、快建设、快投产、快见效。推动重点文旅商企业入规纳统。持续跟进服务汉赛跑跑武汉赛车运动有限公司、武汉阅景汇投资发展有限公司、香草花田等重点文旅企业，积极为企业争取文旅市场主体争取奖补和惠企政策，助力企业扩大规模、提质增效、转型升级，解决发展难题。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
(三)项目支出自评结果
我部门(单位)在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及3 个一级项目。
1. 产业发展基金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,339.75万元，执行数为1,339.75 万元，完成预算的100 %。主要产出和效益是：2024年全区接待游客达1870.12万人次、旅游综合收入达66.54亿元，同比分别增长25.04%、23.86%。继续实施蔡甸区惠民旅游办法等优惠政策，发放惠民旅游补贴金额255.08万元。发现的问题及原因：2024年，区文化和旅游局完成了产业发展基金项目年度绩效目标，未发生偏离。下一步改进措施：聚焦文旅产业延链补链强链，围绕文旅康养、乡村振兴、重点景区提质升级、旅游资源盘活等，主动对接北上广驻点招商专班，积极与国内知名文旅企业洽谈。推进19个续建项目、15个新建项目、14个储备项目快落地、快建设、快投产、快见效。
2024年度产业发展基金项目自评表
单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局 填报日期：2025年4月17日
|
项目名称 |
产业发展基金 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目实施单位 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目□2、新增性项目☑ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
年度财政资金总额 |
1339.75 |
1339.75 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
数量 |
签约文旅项目 |
26个 |
26个 |
10 | ||||
|
数量 |
新建项目顺利开工 |
8个 |
8个 |
5 | |||||
|
产出指标 |
数量 |
文旅续建项目加快建设 |
14个 |
14个 |
5 | ||||
|
数量 |
全年接待游客 |
1870.12万人次 |
1870.12万人次 |
5 | |||||
|
数量 |
旅游综合收入 |
66.54亿元 |
66.54亿元 |
5 | |||||
|
质量 |
举办中法音乐会等品牌文化活动 |
100% |
100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
质量 |
优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台 |
100% |
100% |
9 | ||||
|
数量 |
举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动 |
380场 |
380场 |
10 | |||||
|
数量 |
发放惠民旅游补贴金额 |
255.08万元 |
255.08万元 |
10 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 | ||||
|
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
99 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均已完成 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2.免费开放地方配套保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为67.87万元，执行数为67.87万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：全年对外开放近300天，全年接待观众近10000人，全年接待团体排练近1400次，全年下乡辅导培训20次，培训人数300人。免费开放场地达100%，全年展厅安全率达100%，消防事故率在1%以下，完成率大于100%。全年培训青少年人数占比大于50%，完成率100%，全年民众投诉率小于5%。
2024年度免费开放地方配套保障费项目自评表
单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆 填报日期：2025年4月10日
|
项目名称 |
免费开放地方配套保障费 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目实施单位 |
武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
年度财政资金总额 |
67.87 |
67.87 |
100% |
20分 | |||||
|
年度绩效目标1 （80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
质量 |
全年对外开放 |
300天 |
300天 |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量 |
书法作品展 |
74副 |
74副 |
10 | ||||
|
数量 |
全年对外开放 |
300天 |
300天 |
10 | |||||
|
数量 |
美术书法骨干培训 |
62人 |
62人 |
9 | |||||
|
数量 |
骨干创作培训交流会 |
3期 |
3期 |
9 | |||||
|
效益指标 |
效益 |
暑期培训班课程 |
5项 |
5项 |
10 | ||||
|
效益 |
全年按时开放 |
100% |
100% |
10 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
业主满意度大于95% |
100% |
100% |
10 | ||||
|
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
98 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均完成 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
在推动艺术普及方面，蔡甸区文化馆秉承公益性文化服务宗旨，充分发挥文化艺术中心阵地作用，大力实施免费开放政策，为公众提供了接触和学习艺术的机会，让艺术之花在民间绽放，让文化之果惠及万家，不仅提升了群众的生活质量，也增强了群众的文化自信，进一步提升社会的整体文化素养，为构建和谐社会打下坚实的基础。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.市体育局资助项目配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出免费技能培训项目11个，参加竞赛运动员145人，获得奖牌数49枚，主要成效加强青少年体育训练、竞赛，对专项资金进行了满意度测评，根据反馈，学员、家长对青少年体育人才发现、培养和输送满意率高，群众对我区开展的青少年体育活动参与率高，满意率均达95%以上。项目支出达到了预期效果和目的。
2024年度市体育局资助项目配套经费项目自评表
单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心 填报日期：2025年4月11日
|
项目名称 |
市体育局资助项目配套经费 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目实施单位 |
武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
年度财政资金总额 |
6 |
6 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
质量 |
青少年免费技能培训 |
11项 |
11项 |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量 |
培训名额 |
1090个 |
1090个 |
10 | ||||
|
数量 |
莲花苑游泳池、中核游泳池接待未成年人 |
1.1万 |
1.1万 |
10 | |||||
|
数量 |
参加比赛项目 |
16个 |
16个 |
10 | |||||
|
数量 |
举办比赛 |
2场 |
2场 |
5 | |||||
|
效益指标 |
质量 |
参赛运动员 |
145人 |
145人 |
5 | ||||
|
质量 |
举办比赛获得金牌 |
12枚 |
12枚 |
9 | |||||
|
质量 |
参加比赛获得金牌 |
37枚 |
37枚 |
10 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 | ||||
|
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
99 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均已完成 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
按照市资助项目基地评估要求开展基地建设工作。抓好蔡甸区摔跤、举重、乒乓球、武术、跆拳道等5个重点项目管理，推进项目社团建设，通过日常赛事选拔运动员，加大项目体育后备人才储备。完成摔跤项目省锦标赛比赛任务。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
(四)绩效自评结果应用情况
2024年区文化和旅游局加大综治力度，加强文化、体育、旅游管理，加强项目规划、绩效目标管理，增强政治理论知识学习和宣传，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高共效率，构建项目绩效考评机制。全面提升项目绩效管理水平。
第四部分 2024年重点工作完成情况
（一）坚持产业融合，打造文旅发展“强引擎”
一是产业链条建强显效。围绕“强龙头、补链条、增主体”加快建强生态旅游产业链，遴选武汉花博汇、九真山风景区等5个链主企业，形成赏花经济、生态康养等5条旅游产业链，深度参与遇知音旅游度假区、索河温泉小镇、沉湖国际小镇等重点项目规划。
二是文旅项目提速提能。主动对接北上广驻点招商专班，编制国内龙头文旅企业招商手册、蔡甸文旅招商指南，先后
与广东奥飞、喜马拉雅等20余家企业洽谈。全区共签约牧川漫生活二期等26个文旅项目，签约总金额达63.1亿元。索河温泉等一批标杆文旅项目取得积极进展，香草花田芳香产业综合等8个新建项目顺利开工，开元森泊度假乐园等14个文旅续建项目加快建设。
三是文旅消费转型升级。丰富“文旅+”新业态，在热门景区推出“知音花月夜”“动物奇妙夜”“繁花奇幻夜”等旅游新场景，探索扩大低空文旅领域应用，开发飞行体验、航拍航摄、低空表演等旅游消费项目。首批10家研学实践基（营）地接待20万人次、营收同比增长20%。2024年全区接待游客达1870.12万人次、旅游综合收入达66.54亿元，同比分别增长25.04%、23.86%。
（二）持续擦亮品牌，提升蔡甸文旅“含金量”
一是品牌建设有力有效。以知音文化为核心，开展蔡甸知音文化发展战略研究，举办中法音乐会等品牌文化活动。加强文化遗产保护传承，建立蔡甸区文化遗产保护传承工作联席会议机制。天星卧功被列入省级非遗代表性项目名录。蔡甸豆丝等6个项目被列入区级非遗代表性项目名录。野生动物王国成功创建4A级景区，大隐至乐完成乙级民宿验收。新建精品民宿6家。
二是文艺创作出新出彩。原创廉政题材现代小戏《摘帽》入选“2025年度国家艺术基金资助项目”。大型现代楚剧《把一切献给党》参加全市庆祝新中国成立75周年精品剧目展演。创作打磨《大美蔡甸》等一批文艺精品。重点扶持蝶舞艺术团等10个优秀文艺团队，湖北小曲琵琶弹唱《时代赞歌》等亮相“武汉之夏”闭幕式文艺演出，《知音在此》入选湖北省优秀原创歌曲并在强国平台展示。
三是宣传推广有声有色。伯牙子期人物形象参加“知音湖北 相约尔滨”宣传推介活动。设计伯牙子期Q版形象和文创产品。策划蔡甸文旅logo征集活动、开展“十大美食”“十大美景”“十大民宿”评选。推出8条精品旅游线路。在北京西站、特斯拉武汉交付中心等地投放蔡甸文旅宣传片（手册）。蔡甸文旅全媒体发布作品2600余条，政务新媒体宣传指数稳居全省前10。
（三）巩固体育优势，营造全民健身“新热潮”
一是全民健身氛围浓厚。举办横渡汉江等全民健身系列活动100余场。新增3个体育协会。培训三级及以上社会体育指导员535名。开展全民健身公益活动20场。足球、篮球等11个项目的暑期青少年免费技能培训1090人次。
二是设施布局不断优化。持续打造“12分钟文体圈”，村（社区）投放体育器材53套，改造升级体育场地37处，省全民健身双创工程玉贤街道球类运动中心项目建成投用，启动后官湖体育公园提升规划建设。
三是竞体成绩稳中有进。大力推进摔跤、举重、乒乓球、跆拳道、武术等市资助重点项目建设，在训注册学员达到130人、输送运动员7人。组队参加全国武术之乡公开赛，获10金4银11铜，金牌奖牌数创历史新高。参加2024年武汉市青少年运动会摔跤等16个项目比赛，获37金22银24铜。
（四）强化供需对接，激发公共服务“新活力”
一是公共服务提质增效。优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台，进一步提升精细化服务水平。省评定特级文化站2个、一级文化站4个，位居全市前列。
二是群文活动精彩纷呈。举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动超380场，惠及群众10万余人次。
三是文旅市场繁荣有序。继续实施蔡甸区惠民旅游办法等优惠政策，发放惠民旅游补贴金额255.08万元。上线集“吃住游”于一体的“遇知音”精品旅游卡。开展“火灾治理百日会战”等10项文旅安全专项治理行动。出动执法人员912人次，检查网吧、歌舞娱乐、书刊、印刷（复制）企业、艺体类校外培训机构等经营场所2243家次，营造平安有序市场环境。
|
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
|
1 |
坚持产业融合，打造文旅发展“强引擎” |
一是产业链条建强显效。二是文旅项目提速提能。三是文旅消费转型升级。 |
已完成 |
|
2 |
持续擦亮品牌，提升蔡甸文旅“含金量” |
一是品牌建设有力有效。二是文艺创作出新出彩。三是宣传推广有声有色。 |
已完成 |
|
3 |
巩固体育优势，营造全民健身“新热潮” |
一是全民健身氛围浓厚。二是设施布局不断优化。三是竞体成绩稳中有进。 |
已完成 |
|
4 |
强化供需对接，激发公共服务“新活力” |
一是公共服务提质增效。二是群文活动精彩纷呈。三是文旅市场繁荣有序。 |
已完成 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度武汉市蔡甸区文化和旅游局
整体绩效自评表
单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局
填报日期：2025年4月17日
|
单位名称 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||||||
|
基本支出总额 |
704.33万元 |
项目支出总额 |
2669.26万元 | ||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
部门整体支出总额 |
2590.14 |
3373.60 |
130.25% |
20 | |||||
|
年度目标1：(80分) |
| ||||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
数量 |
签约文旅项目 |
26个 |
26个 |
5 | ||||
|
数量 |
新建项目顺利开工 |
8个 |
8个 |
5 | |||||
|
数量 |
举办全民健身活动 |
100场 |
100场 |
5 | |||||
|
数量 |
全年接待游客 |
1870.12万人次 |
1870.12万人次 |
5 | |||||
|
数量 |
旅游综合收入 |
66.54亿元 |
66.54亿元 |
5 | |||||
|
质量 |
举办中法音乐会等品牌文化活动 |
100% |
100% |
5 | |||||
|
数量 |
重点扶持蝶舞艺术团等优秀文艺团队 |
10个 |
10个 |
5 | |||||
|
数量 |
开展全民健身公益活动 |
20场 |
20场 |
5 | |||||
|
数量 |
青少年免费技能培训项目 |
11个 |
11个 |
5 | |||||
|
效益指标 |
质量 |
优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台 |
100% |
100% |
4 | ||||
|
数量 |
举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动 |
380场 |
380场 |
5 | |||||
|
数量 |
发放惠民旅游补贴金额 |
255.08万元 |
255.08万元 |
5 | |||||
|
数量 |
推出精品旅游线路 |
8条 |
8条 |
5 | |||||
|
|
数量 |
村（社区）投放体育器材 |
53套 |
53套 |
5 | ||||
|
|
数量 |
改造升级体育场地 |
37处 |
37处 |
5 | ||||
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
5 | ||||
|
年度绩效目标2(0分) |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
99 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
偏差原因是增加了政府性基金体彩公益金的支出 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。聚焦文旅产业延链补链强链，围绕文旅康养、乡村振兴、重点景区提质升级、旅游资源盘活等，主动对接北上广驻点招商专班，积极与国内知名文旅企业洽谈。推进19个续建项目、15个新建项目、14个储备项目快落地、快建设、快投产、快见效。推动重点文旅商企业入规纳统。持续跟进服务汉赛跑跑武汉赛车运动有限公司、武汉阅景汇投资发展有限公司、香草花田等重点文旅企业，积极为企业争取文旅市场主体争取奖补和惠企政策，助力企业扩大规模、提质增效、转型升级，解决发展难题。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2024年度产业发展基金项目自评表
单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局 填报日期：2025年4月17日
|
项目名称 |
产业发展基金 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目实施单位 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目□2、新增性项目☑ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
年度财政资金总额 |
1339.75 |
1339.75 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
数量 |
签约文旅项目 |
26个 |
26个 |
10 | ||||
|
数量 |
新建项目顺利开工 |
8个 |
8个 |
5 | |||||
|
产出指标 |
数量 |
文旅续建项目加快建设 |
14个 |
14个 |
5 | ||||
|
数量 |
全年接待游客 |
1870.12万人次 |
1870.12万人次 |
5 | |||||
|
数量 |
旅游综合收入 |
66.54亿元 |
66.54亿元 |
5 | |||||
|
质量 |
举办中法音乐会等品牌文化活动 |
100% |
100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
质量 |
优化升级公共文化服务云平台、游蔡甸、游卡汇等数字服务平台 |
100% |
100% |
9 | ||||
|
数量 |
举办莲城之春、四季村晚、知音文苑讲堂、送戏下乡、文博“四进”等文化惠民活动 |
380场 |
380场 |
10 | |||||
|
数量 |
发放惠民旅游补贴金额 |
255.08万元 |
255.08万元 |
10 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 | ||||
|
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
99 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均已完成 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
出台《蔡甸区文旅产业发展三年行动计划（2025-2027）》。整合重点旅游资源，统筹做好功能布局、资源配置、场景打造、设施配套等系列工作，构建要素齐全、产业互通、优势聚集的旅游产业发展新格局，将生态优势转化为发展优势。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024年度免费开放地方配套保障费项目自评表
单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆 填报日期：2025年4月10日
|
项目名称 |
免费开放地方配套保障费 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目实施单位 |
武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
年度财政资金总额 |
67.87 |
67.87 |
100% |
20分 | |||||
|
年度绩效目标1 （80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
质量 |
全年对外开放 |
300天 |
300天 |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量 |
书法作品展 |
74副 |
74副 |
10 | ||||
|
数量 |
全年对外开放 |
300天 |
300天 |
10 | |||||
|
数量 |
美术书法骨干培训 |
62人 |
62人 |
9 | |||||
|
数量 |
骨干创作培训交流会 |
3期 |
3期 |
9 | |||||
|
效益指标 |
效益 |
暑期培训班课程 |
5项 |
5项 |
10 | ||||
|
效益 |
全年按时开放 |
100% |
100% |
10 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
业主满意度大于95% |
100% |
100% |
10 | ||||
|
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
98 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均完成 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
在推动艺术普及方面，蔡甸区文化馆秉承公益性文化服务宗旨，充分发挥文化艺术中心阵地作用，大力实施免费开放政策，为公众提供了接触和学习艺术的机会，让艺术之花在民间绽放，让文化之果惠及万家，不仅提升了群众的生活质量，也增强了群众的文化自信，进一步提升社会的整体文化素养，为构建和谐社会打下坚实的基础。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2024年度市体育局资助项目配套经费项目自评表
单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心 填报日期：2025年4月11日
|
项目名称 |
市体育局资助项目配套经费 | ||||||||
|
主管部门 |
武汉市蔡甸区文化和旅游局 |
项目实施单位 |
武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、市直专项 □3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目 □ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目 □3、一次性项目 □ | ||||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) | ||||
|
年度财政资金总额 |
6 |
6 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标1 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 | |||
|
成本指标 |
质量 |
青少年免费技能培训 |
11项 |
11项 |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量 |
培训名额 |
1090个 |
1090个 |
10 | ||||
|
数量 |
莲花苑游泳池、中核游泳池接待未成年人 |
1.1万 |
1.1万 |
10 | |||||
|
数量 |
参加比赛项目 |
16个 |
16个 |
10 | |||||
|
数量 |
举办比赛 |
2场 |
2场 |
5 | |||||
|
效益指标 |
质量 |
参赛运动员 |
145人 |
145人 |
5 | ||||
|
质量 |
举办比赛获得金牌 |
12枚 |
12枚 |
9 | |||||
|
质量 |
参加比赛获得金牌 |
37枚 |
37枚 |
10 | |||||
|
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 | ||||
|
年度绩效目标2 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
总分 |
99 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均已完成 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
按照市资助项目基地评估要求开展基地建设工作。抓好蔡甸区摔跤、举重、乒乓球、武术、跆拳道等5个重点项目管理，推进项目社团建设，通过日常赛事选拔运动员，加大项目体育后备人才储备。完成摔跤项目省锦标赛比赛任务。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，＜80%)、50%-0%(＜50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
63
附件:
鄂公网安备 42011402000189号