蔡甸区旅游发展服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分 蔡甸区旅游发展服务中心单位概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分蔡甸区旅游发展服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分蔡甸区旅游发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

负责旅游景区景点、旅游酒店宣传推介、旅游商品开发、行业协会管理、导游管理、旅游投诉处理；负责组织旅游从业人员的教育培训、资格考试、行业技能比赛、人才交流、酒店管理咨询策划、景区评A和酒店评星组织策划管理等相关工作；负责蔡甸旅游智慧平台的运营及维护工作，负责蔡甸旅游一卡通的建立、完善与运营、对全区旅客市场进行实时客流、客源地、停留时间等分析，建立和完善旅游信息咨询及酒店、景区预定系统。

二、部门预算单位构成

为蔡甸区文化和旅游局的下属二级全额拨款的事业单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心实有人数11人,其中在编人员9人，长期聘用人员2人。

第二部分蔡甸区旅游发展服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总表

1. 部门收入总表

1. 部门支出总表

1. 财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

说明：本单位没有一般公共预算三公经费支出。

1. 政府性基金预算支出表

说明：本单位没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

说明：本单位没有国有资本经营预算支出。

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标）

申报日期：2024年12月16日                                        单位：万元

项目名称		旅游市场督导工作经费（刚性）		项目编码		42011425048T000000128
项目主管部门		蔡甸区文化和旅游局		项目执行单位		蔡甸区旅游发展服务中心
项目负责人		陈守宇		联系电话		84905698
项目属性		其他运转类和特定目标类项目支出
支出项目类别		一般行政管理事务
起始年度		2025		终止年度		长期
项目立项依据		《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》
项目实施方案		惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。
项目总预算		8		项目当年预算		8
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年为8万
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				8
		一般公共预算财政拨款				8
		其中：申请当年预算拨款				8
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明			备注
督导和服务	旅游市场督导和服务	商品和服务支出	2	用于旅游市场督导和服务   （对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务）			立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会领导签批精神，因为2024年区级绩效目标尚未制定。
智慧旅游平台运行维护	终端设备运维费用	商品和服务支出	2	立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。
旅游厕所检查考评	旅游厕所检查考评	商品和服务支出	2	立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴》相关规范执行。
旅游营商环境	旅游营商环境	商品和服务支出	2	立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。
项目采购
品名		数量		金额
项目绩效总目标
名称		目标说明
吸引游客人次		实现全年接待游客持续增长
深入建设省级全域旅游示范区		省级全域旅游示范区创建
旅游安全		旅游行业安全稳定
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
规范旅游行业管理	产出指标	质量指标	加强一线从业人员安全防控和应急处置能力		获得了人民群众好评	持续为人民群众提高旅游服务质量
旅游基础设施建设及服务提升	产出指标	质量指标	智慧旅游平台运营正常		正常	提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现
厕所考评合格数量	数量指标	全年完成次数	厕所卫生合格数量	50	50	54家	区政府目标
智慧旅游平台运行维护	效益指标	社会效益	全年正常运营天数	365天	365天	365天	区政府目标
游客满意度	满意度指标	效益指标	处理旅游投诉满意率；2.游客对景区和从业人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区政府目标

部门项目申报表(含绩效目标）

申报日期：2024年12月16日                                        单位：万元

第三部分蔡甸区旅游发展服务中心2025年部门预算情况说明

2025年本单位预算总收入327.62万元,相比上年减少201.67万元,占比38.1%。其中：财政拨款(补助)收入227.62万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100万元；上年结转0万元。

2025年部门预算总支出327.62万元，相比上年减少201.67万元，占比38.1%，其中：一般公共预算总支出227.62万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出172.39万元，社会保障和就业支出30.01万元，健康卫生支出6.06万元，住房保障支出19.16万元，旅游专项经费14万元。

1. 收入安排情况

2025年本单位预算总收入327.62万元，相比上年减少201.67万元，占比38.1%。其中：财政拨款(补助)收入227.62万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100万元；上年结转0万元。

1. 支出安排情况

2025年本单位预算总支出327.62万元，相比上年减少201.67万元，占比38.1%，其中基本支213.62万元，项目支出14万元。

1. 财政拨款收支预算总体情况

2025年区旅游发展服务中心财政拨款收入预算数227.62万，相比上年增长18.33万元，增长占比8.76%，其中：文化旅游体育与传媒支出172.39万元，社会保障和就业支出30.01万元，卫生健康支出5.05万元；住房保障支出19.16万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年区旅游发展服务中心一般公共预算支出227.62万元，相比上年增长18.33万元，其中人员经费197.11万元；公用经费16.51万元，项目经费14万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年区旅游发展服务中心一般公共预算基本支出213.62万元，相比上年增长14.17万元，其中：工资和福利经费197.11万元；商品和服务支出30.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年区旅游发展服务中心无“三公”经费支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025年区旅游发展服务中心无政府性基金预算支出预算。

九、项目支出安排情况

2025年区旅游发展服务中心项目支出预算14万元，往来经费100万元，相比2024旅游发展专项资金减少14万元，往来经费减少220万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年旅游中心运行经费16.51万元，相比上年增加1.99万元万元，主要是本年人员增加公用经费增加。

1. 政府预算采购情况

2025年政府采购部门预算安排1.5万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中涉及服务类1.5万元）。

1. 政府购买服务预算情况

政府购买服务预算根据2025年实际业务情况进行预算列支。

1. 国有资本经营预算支出安排情况

2025年本单位预算无国有资本经营预算支出安排

1. 国有资产占用使用情况

2025年本单位无国有资产占用使用

1. 预算绩效管理情况

2025年旅游发展专项经费14万元，相比2024年减少14万元。

2025年区旅游发展服务中心往来经费100万元，相比2024年减少220万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

207   文化体育与传媒支出

20701  文化

2070101行政运行

2070102一般行政管理事务

2070104图书馆

2070107艺术表演团体

2070109群众文化

2070199其他文化支出

20702文物

2070205博物馆

2070299其他文物支出

20703体育

2070399其他体育支出

20799其他文化体育与传媒支出

2079999其他文化体育与传媒支出

 208社会保障和就业支出

 20805行政事业单位离退休

 2080502事业单位离退休

 20808抚恤

 2080801死亡抚恤

 210医疗卫生与计划生育支出

 21005医疗保障

 2100502事业单位医疗

 221住房保障支出

 22102住房改革支出

 2210201住房公积金

 2210202提租补贴

 229其他支出

22960体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003用于体育事业的体彩公益金支出

 2296010用于文化事业的体彩公益金支出

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