2025年蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队

部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

负责全区文化和旅游市场综合行政执法工作，承担文化、文物、广播影视、出版、旅游市场、体育等领域经营性活动的行政执法工作；依法查处文化、文物、广播影视、出版、旅游市场、体育等领域经营性活动中的违法违规行为；依法履行有关法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责；承担“扫黄打非”有关工作任务；接受上级交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队隶属武汉市蔡甸区文化和旅游局二级单位，为公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。

1. 部门人员构成

武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队实有人数17人,其中在编人员14人，长期聘用人员3人，在编退休人员3人。

第二部分2025年部门预算表

一、部门收支总表

1. 部门收入总表

1. 部门支出总表

1. 财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表

1. 项目支出表

1. 部门整体支出绩效目标表

1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

  申报日期：2024.11                                             单位：万元

第三部分2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025年部门预算总收入418.43万元。其中：财政拨款(补助)收入398.43万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20万元；上年结转0万元。

2025年部门预算总支出418.43万元，其中：一般公共预算总支出398.43万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出268.89万元，社会保障和就业支出63.88万元，健康卫生支出10.55元，住房保障支出33.11万元，文化稽查执法经费支出22万元。其他收入弥补文化稽查经费支出20万。

1. 收入安排情况

2025年部门预算总收入418.43万元。其中：财政拨款(补助)收入398.43万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20万元；上年结转0万元。

1. 支出安排情况

2025年部门预算总支出418.43万元，其中：一般公共预算总支出398.43万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出268.89万元，社会保障和就业支出63.88万元，健康卫生支出10.55元，住房保障支出33.11万元，文化稽查执法经费支出22万元。其他收入弥补文化稽查经费支出20万。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年部门预算总收入418.43万元。其中：财政拨款(补助)收入398.43万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20万元；上年结转0万元。

2025年部门预算总支出418.43万元，其中：一般公共预算总支出398.43万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出268.89万元，社会保障和就业支出63.88万元，健康卫生支出10.55元，住房保障支出33.11万元，文化稽查执法经费支出22万元。其他收入弥补文化稽查经费支出20万。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算总支出398.43万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类（含人员工资及公用经费）268.89万元，社会保障和就业支出63.88万元，健康卫生支出10.55元，住房保障支出33.11万元，文化稽查执法项目支出22万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出376.43万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类（含人员工资及公用经费）268.89万元，社会保障和就业支出63.88万元，健康卫生支出10.55元，住房保障支出33.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

公务用车购置及运行维护费3.6万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

九、项目支出安排情况

2025年，文化市场稽查经费22万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

2025年，政府采购部门预算安排12.5万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中涉及货物类2万元，服务类10.5万元）

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

十一、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

207   文化体育与传媒支出

20701  文化

2070101行政运行

2070102一般行政管理事务

2070104图书馆

2070107艺术表演团体

2070109群众文化

2070199其他文化支出

20702文物

2070205博物馆

2070299其他文物支出

20703体育

2070399其他体育支出

20799其他文化体育与传媒支出

2079999其他文化体育与传媒支出

 208社会保障和就业支出

 20805行政事业单位离退休

 2080502事业单位离退休

 20808抚恤

 2080801死亡抚恤

 210医疗卫生与计划生育支出

 21005医疗保障

 2100502事业单位医疗

 221住房保障支出

 22102住房改革支出

 2210201住房公积金

 2210202提租补贴

 229其他支出

22960体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003用于体育事业的体彩公益金支出

 2296010用于文化事业的体彩公益金支出

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