武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）2025年预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2025-03805 | 发布日期 | 2025-01-26 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 文化 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区文化和旅游局机关
2025年部门预算公开
目录
第一部分 局机关概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 局机关2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 局机关2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府预算采购情况
（三）政府购买服务预算情况
（四）国有资本经营预算支出安排情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效管理情况
四、名词解释
第一部分 局机关概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物保护、体育法律法规和方针政策，指导行业体制改革、文化产业、旅游产业发展；指导艺术创作和生产，组织开展文化惠民和旅游活动，丰富群众精神文化生活；推进全民健身计划，负责公共体育设施的建设和监督管理；依法实施行政许可和行政审批，依法对全区文化市场进行监督管理等。
二、部门预算单位构成
武汉市蔡甸区文化和旅游局（武汉市蔡甸区体育局）由局机关及下属5个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位4个，差额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市蔡甸区文化和旅游局机关总编制人数12人，其中：行政编制12人，离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
第二部分 局机关2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.9.18 单位：万元
项目名称 | 基层公共文化服务体系建设专项 | 项目编码 | 420114220480030000103 | ||||
项目主管部门 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||
项目负责人 | 罗传凯 | 联系电话 | 8442951 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2019 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》的通知（武文旅发【2022】11号）文件要求 | ||||||
项目实施方案 | 加强基层文化队伍建设、开展送戏下乡等文化活动；加强“12分钟公共文体服务圈”基础设施建设；对部分综合文化站及村（社区）进行提档升级，重点打造 | ||||||
项目总预算 | 55 | 项目当年预算 | 55 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年为100万元，2024年70万元，2025年为55万元。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 55 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 55 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
基层文化队伍建设 | 每个村（社区）培育2支骨干文艺团队，每支文艺团队年开展文化活动2次以上；完成每个村观看戏剧或演出不少于4场的任务。 | 商品和服务支出 | 50 | 区文化馆及总分馆组织文艺团队开展文化活动补助经费；区楚剧团送戏下乡100场补助经费。1、区文化馆及总分馆组织文艺团队开展文化活动，每场2000元，共100场，共计200000元。 2、区楚剧团送戏下乡，每场3000元，共100场，共计300000元。 | 每年度 | ||
文化队伍建设 | 楚剧团学员区级配套资金 | 商品和服务支出 | 26 | 楚剧团13名新学员，区级配套资金2万元/人，合计：26万元 | |||
完善基础设施建设 | 完善9个社区“12分钟文体圈”基础设施；对4个文化站进行提档升级；对6个村（社区）进行重点打造。 | 商品和服务支出 | 20 |
3.对部分文化站提档升级，氛围营造，维修改造。 | |||
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项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
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项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
基层文化队伍建设 | 每个村（社区）培育2支文艺团队，年开展活动不少于2次；每个村观看演出或戏剧不少于4场 | ||||||
完善基础设施建设 | 完善社区“12分钟文体圈”基础设施；对文化站进行提档升级；对2个村（社区）进行重点打造。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
基层文化队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 150场 | 区政府目标 | ||
楚剧人才培养 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 13个 | 上级目标 | ||
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年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
基层文化队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 100 | 100 | 150场 | 区政府目标 |
楚剧人才培养（延续性目标） | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 13 | 13 | 13个 | 区政府目标 |
群众参与基层文化活动 | 产出指标 | 质量指标 | 满意度 | 大于90% | 大于90% | 大于90% | 区政府目标 |
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部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2025.9.18 单位：万元
项目名称 | 旅游发展专项资金 | 项目编码 | 420114220480030000102 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区人民政府 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||
项目负责人 | 罗传凯 | 联系电话 | 84942951 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2019 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 区政府年度目标、《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》 | ||||||
项目实施方案 | 惠民旅游、旅游线上和线下宣传推介、旅游基础设计提档升级、安全生产、游卡汇及一码游蔡甸等小程序开发、旅游基础设施建设等 | ||||||
项目总预算 | 1300 | 项目当年预算 | 1300 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年压减至3468.66万，2025年申报预算压减后为1500万。2025年1300万。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 1300 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 1300 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 1300 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
惠民游政策 | 蔡甸人免费游蔡甸 | 商品和服务支出 | 600 | A级收费景区单次门票补贴按窗口执行价30%计算，最高不超过24元；非A级收费景点单次门票补贴按窗口执行价20%计算，最高不超过18元。游客进入景区次数不限，同一游客全年进入同一景区最多按4次计算。单个景区全年门票收入补贴最高不超过400万元。 | 立项依据部分沿用2024年区级绩效目标表和区政府常务会领导签批精神，因为2025年区级绩效目标尚未制定。 | ||
旅游媒体宣传 | 用于旅游线上、线下宣传工作 | 商品和服务支出 | 200 | 官方媒体宣传（极目新闻、楚天都市报、武汉宣传、长江日报、新浪、湖北经视、湖北旅游、湖北电视台、湖北之声、区融媒体中心）用于宣传片制作、宣传文稿创作、宣传推广等。2023年我局均开展了以上旅游媒体宣传工作。 新媒体宣传平台运营（蔡甸文旅微博账号、蔡甸文旅官方抖音账号）运行，微博要求全年大事联动3次、微博热搜6条，每天发布3-5条、微博活动6次，抖音每周3-4条，全年160条，拍摄文旅宣传片。立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》。 | |||
旅游品牌创建 | 用于奖励旅游品牌创建 | 商品和服务支出 | 200 | 成功创建国家3A级、4A级旅游景区的分别给予一次性奖励100万元、400万元。对成功创建国家级、省级、市级旅游名街乡、名村的单位分别予以20万元、30万元、40万元奖励。获评星级旅游民宿、金牌旅游饭店（餐厅），分别给予一次性5万元奖励。 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。 |
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旅游小程序开发 | 用于游卡汇、一码游蔡甸等小程序开发 | 商品和服务支出 | 80 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。 | |||
旅游公共设施及服务提升 | 用于旅游基础设施建设 | 商品和服务支出 | 195.35 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、《区文化和旅游局2023年绩效管理目标。 测算依据： 1智慧旅游平台运营及维护40万。 22025年旅游培训2期（营销、服务、宣传、安全）15万
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旅安委文旅市场安全生产工作 | 市场管理 | 商品和服务支出 | 10 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》和蔡甸区旅游安全生产专委会工作职责。 | |||
其他工作经费及2024年跨年结算费用 | 其他运行和迎检创建、审计费用以及2024年未结算尾款费用 | 商品和服务支出 | 70 | 立项依据：根据区文明办对文明创建工作要求和区财政局对旅游专项资金开展绩效评价后，我局对文旅市场文明创建工作、文旅服务质量提升等日常工作的重视，同时针对旅游惠民项目、大型旅游活动、旅游立项项目开展严格财务审计，确保业务工作和财务工作规范。 2024年签订合同中约定，部分业务2025年才能交付，其中包含抖音及微信媒体宣传、平台运营项目50%尾款、2024年部分项目审计费用等。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
惠民游政策 | 1 | 600 | |||||
官方媒体宣传 | 10 | 200 | |||||
旅游品牌创建 | 3 | 200 | |||||
旅游公共设施及服务提升 | 7 | 195 | |||||
旅游小程序开发 | 3 | 80 | |||||
旅安委文旅市场安全生产工作 | 1 | 10 | |||||
其他工作经费及2023年跨年结算费用 | 8 | 70 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
吸引游客人次 | 实现全年接待游客持续增长 | ||||||
产生旅游经济 | 旅游收入持续增长 | ||||||
深入建设省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区创建 | ||||||
旅游安全 | 旅游行业安全稳定 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
实现全域旅游发展 | 产出指标 | 质量指标 | 大力扶持文旅产业市场主体 | 创建省级全域旅游示范区完成进度100% | 区政府目标 | ||
规范旅游行业管理 | 产出指标 | 质量指标 | 加强文化和旅游市场综合执法管理 | 案件查处率100% | 区政府目标 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
旅游激励及宣传、招商推介 | 产出指标 | 数量指标 | 年接待游客 | 1000万人次 | 1100万人次 | 1300 | 区政府目标 |
提升经济效益 | 效益指标 | 经济效益 | 实现年旅游收入 | 33亿元 | 36.5亿元 | 43 | 区政府目标 |
旅游基础设施建设及服务提升 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游培训 | 1期 | 1期 | 1期 | 区文旅局年度重点工作目标 |
旅游标志标牌更新 | 产出指标 | 质量指标 | 旅游标志标牌 | 43个点位 | 47个点位 | 45个点位 | 区文旅局年度重点工作目标 |
智慧旅游平台运营 | 产出指标 | 质量指标 | 智慧旅游平台运营正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 区文旅局年度重点工作目标 |
实现全域旅游发展 | 产出指标 | 质量指标 | 大力扶持文旅产业市场主体 | 实现旅游业高质量发展 | 实现蔡甸区旅游业疫后重振 | 创建省级全域旅游示范区 | 区政府目标 |
文旅市场文明创建 | 产出指标 | 质量指标 | 加强文化和旅游市场综合执法管理 | 案件查处率100% | 案件查处率100% | 案件查处率100% | 区政府目标 |
游客满意度 | 满意度指标 | 游客满意度 | 处理旅游投诉满意率 | 90% | 90% | ≥90% | 区文旅局年度重点工作目标 |
游客对景区和从业人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区文旅局年度重点工作目标 | |||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.9.18 单位：万元
项目名称 | 文化体育专项活动经费(含武术之乡、知音文苑讲堂) | 项目编码 | 420114220480030000104 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区人民政府 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||
项目负责人 | 罗传凯 | 联系电话 | 84942951 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2019 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 区政府年度目标、《蔡甸区全民健身实施计划》、《全民健身条例》 | ||||||
项目实施方案 | 蔡甸区文化和旅游局重点工作目标、环后官湖半程马拉松、716渡江通知、 | ||||||
项目总预算 |
| 项目当年预算 | 80 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年196.462万，2024年107.53，2025年80万。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 80 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 80 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 80 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
横渡汉江活动 | 用于品牌体育赛事活动开展 | 商品和服务支出 | 12 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》第八条中“举办2023年武汉后官湖半程马拉松赛、九真山武术会等大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于运动员体检、运动员训练、保险购买、游泳装备配备、工作人员盒饭（40元/份）等。 |
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全国武术之乡比赛 | 用于品牌体育赛事活动开展 | 商品和服务支出 | 10 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》第八条中“举办2023年武汉后官湖半程马拉松赛、九真山武术会等大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于武术节活动展演、节目打造、舞台搭建等。 |
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体育工作经费 | 用于文化和体育活动相关公务出行、公务支出、差旅等 | 商品和服务支出 | 4.26 | 用于体育业务开展中，存在的公务出行、差旅等工作经费。标准严格根据《蔡甸区全面从严治党相关制度摘要汇编》中涉及的公务出行、差旅、机关运行等要求，实报实销。 | 文化和体育工作经费 | ||
全民阅读及艺术知识普及 | 区图书馆年举办全民阅读主题活动以及“知音文苑讲堂”不少于12场。 | 商品和服务支出 | 6 | 组织开展各项活动的开支，包括场地租赁费、聘请专家授课费、车辆交通费、服装道具以及物料费、台账资料以及影像留存等工作经费。
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2024龙舟赛 | 用于品牌体育赛事活动开展 | 商品和服务支出 | 40 | 立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》第八条中“举办2024年武汉后官湖半程马拉松赛、大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于运动员体检、运动员训练、保险购买、游泳装备配备、工作人员盒饭（40元/份）等。 | 2024龙舟赛 | ||
体育工作经费 | 用于体育公务出行、差旅等 | 商品和服务支出 | 12 | 用于体育业务开展中，存在的公务出行、差旅等工作经费。标准严格根据《蔡甸区全面从严治党相关制度摘要汇编》中涉及的公务出行、差旅、机关运行等要求，实报实销。 | 体育工作经费 | ||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
横渡汉江活动 | 1 | 12 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
实施全民健身 | 在全区范围内开展全民健身活动，营造全民健身氛围 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
推进全民健身发展 | 产出指标 | 质量指标 | 深入推进我区全民健身发展 | 推进街乡园区、体育协会全民健身发展 | 区政府目标 | ||
全民阅读及艺术知识普及 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 12场 | 区政府目标 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
完成全民健身项目活动 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成次数 | 50次 | 60次 | 60次 | 区政府目标 |
营造全区范围内全民健身氛围 | 效益指标 | 社会效益 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 区政府目标 |
全民健身运动会开幕式 | 数量指标 | 全年完成次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 区政府目标 |
群众对全民健身活动开展满意度 | 满意度指标 | 效益指标 | 群众对全民健身活动开展满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区政府目标 |
全民阅读及艺术知识普及 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 5 | 7 | 12场 | 区政府目标 |
第三部分 局机关2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
2025年机关预算总收入2187.51万元。其中：财政拨款(补助)收入2087.51万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100万元；上年结转0万元。
2025年部门预算总支出2187.51万元，主要包括文化体育与传媒支出732.3万元，社会保障和就业支出56.35万元，卫生健康支出58.43万元，住房保障支出40.43万元。
收入安排情况
2025年机关预算总收入2187.51万元。其中：财政拨款(补助)收入2087.51万元，事业收入0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入100万元；上年结转0万元。
支出安排情况
2025年部门预算总支出2187.51万元，主要包括文化体育与传媒支出732.3万元（文化和旅游支出632.3万元，文物支出100万元，体育支出74.40万元），社会保障和就业支出56.35万元（行政事业单位养老支出130.10万元），卫生健康支出58.43万元（行政事业单位医疗支出40.02万元），住房保障支出40.43万元（住房改革支出40.43万元）。
四、财政拨款收支预算总体情况
2025年财政拨款(补助)预算总收入2087.51万元。其中：一般公共预算拨款收入2087.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；上年结转0万元。
2025年财政拨款(补助)预算总支出4654.06万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4245.18万元，社会保障和就业支出130.10万元，卫生健康支出40.02万元，援助其他地区支出196.46万元，住房保障支出42.30万元。
五、一般公共预算支出安排情况
2025年财政拨款(补助)预算总支出2087.51万元，主要包括基本支出652.51万元，项目支出1435万元。其中：文化旅游体育与传媒支出632.3万元；社会保障和就业支出56.35万元；卫生健康支出58.43万元（行政事业单位医疗支出58.43万元）；住房保障支出40.43万元（住房改革支出40.43万元）。
一般公共预算基本支出安排情况
2025年一般公共预算基本支出652.51万元，其中人员经费614.32万元，公用经费38.18万元。人员经费主要包括工资福利支出类611.32万元，商品和服务支出38.18万元，对个人和家庭的补助3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2025年机关财政拨款资金安排 “三公”经费预算0万元，比2024年预算相比无变化。
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。
1．公务用车购置费0万元。
2．公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费预算0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况
无政府性基金预算财政拨款支出预算。
九、项目支出安排情况
项目支出1535万元，比2024年预算减少433.66万元，减少22%，主要原因是：2025年区级专项：文化活动专项经费、体育活动经费、文化体育专项活动经费(含武术之乡、知音文苑讲堂)经费分别按照70%的比例进行了压减，减少了对应文化体育及旅游等项目总经费及支出，其中：
1.基层公共文化服务体系专项经费55万元，较上年减少15万元。用于开展迎春系列活动、武汉之夏文化活动、广场文化活动、基层公共文化服务体系建设、公益岗位人员经费等。
2.旅游相关专项预算项目1300万元，较上年减少200万元，同比减少13%。用于旅游宣传推介、旅游基础设施提档升级、旅游奖补资金兑现等。
3.文化体育活动专项经费80，减少27.53万元，同比减少25.6%。用于用于开展全民健身体育活动，青少年体育后备人才培训、比赛，体育健身路径维修及其他文化活动等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年机关运行经费38.18万元，相比2024年减少0.66万元，减少1.64%，主要用于机关水电费，通讯费、电脑设备维修等。
政府预算采购情况
2025年，政府采购部门预算安排830万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。
政府购买服务预算情况
2025年政府购买服务预算情况根据全年实际情况支出。
国有资本经营预算支出安排情况
无国有资本经营预算支出
国有资产占用使用情况
无国有资产占用使用情况
（六）预算绩效管理情况
2025年基层公共文化服务体系专项经费55万元，相比2022年减少15万元。
2025年文化体育活动（武术之乡、知音文苑讲堂）专项经费80万，相比2024年增加10万元。
2025年旅游发展专项经费1300万元，相比2024年减少200万元。
2025年机关往来专项经费100万元，相比2024年无变化，主要是根据2025年预算编制要求，将往来经费纳入年度预算。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070101行政运行
2070102一般行政管理事务
2070104图书馆
2070107艺术表演团体
2070109群众文化
2070199其他文化支出
20702文物
2070205博物馆
2070299其他文物支出
20703体育
2070399其他体育支出
20799其他文化体育与传媒支出
2079999其他文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
20805行政事业单位离退休
2080502事业单位离退休
20808抚恤
2080801死亡抚恤
210医疗卫生与计划生育支出
21005医疗保障
2100502事业单位医疗
221住房保障支出
22102住房改革支出
2210201住房公积金
2210202提租补贴
229其他支出
22960体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003用于体育事业的体彩公益金支出
2296010用于文化事业的体彩公益金支出
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附件:
鄂公网安备 42011402000189号