武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2025年预算公开
| 索 引 号 | MB1534522/2025-03802 | 发布日期 | 2025-01-26 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 文化 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区文化和旅游局机关
2025年部门预算公开
目录
第一部分 局机关概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 局机关2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 局机关2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府预算采购情况
（三）政府购买服务预算情况
（四）国有资本经营预算支出安排情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）预算绩效管理情况
四、名词解释
第一部分 局机关概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物保护、体育法律法规和方针政策，指导行业体制改革、文化产业、旅游产业发展；指导艺术创作和生产，组织开展文化惠民和旅游活动，丰富群众精神文化生活；推进全民健身计划，负责公共体育设施的建设和监督管理；依法实施行政许可和行政审批，依法对全区文化市场进行监督管理等。
二、部门预算单位构成
武汉市蔡甸区文化和旅游局（武汉市蔡甸区体育局）由局机关及下属7个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位6个，差额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）在职实有人数160人，其中：行政12人，事业147人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。
第二部分 局机关2025年部门预算表
一、部门收支总表
部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
国有资本经营预算支出表
项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
1.武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.9.18 单位：万元
项目名称 | 基层公共文化服务体系建设专项 | 项目编码 | 420114220480030000103 | ||||
项目主管部门 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||
项目负责人 | 罗传凯 | 联系电话 | 8442951 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2019 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 关于印发《武汉市基本公共文化服务实施标准（2022年版）》的通知（武文旅发【2022】11号）文件要求 | ||||||
项目实施方案 | 加强基层文化队伍建设、开展送戏下乡等文化活动；加强“12分钟公共文体服务圈”基础设施建设；对部分综合文化站及村（社区）进行提档升级，重点打造 | ||||||
项目总预算 | 55 | 项目当年预算 | 55 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年为100万元，2024年70万元，2025年为55万元。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 55 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 55 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 55 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
基层文化队伍建设 | 每个村（社区）培育2支骨干文艺团队，每支文艺团队年开展文化活动2次以上；完成每个村观看戏剧或演出不少于4场的任务。 | 商品和服务支出 | 50 | 区文化馆及总分馆组织文艺团队开展文化活动补助经费；区楚剧团送戏下乡100场补助经费。1、区文化馆及总分馆组织文艺团队开展文化活动，每场2000元，共100场，共计200000元。 2、区楚剧团送戏下乡，每场3000元，共100场，共计300000元。 | 每年度 | ||
文化队伍建设 | 楚剧团学员区级配套资金 | 商品和服务支出 | 26 | 楚剧团13名新学员，区级配套资金2万元/人，合计：26万元 | |||
完善基础设施建设 | 完善9个社区“12分钟文体圈”基础设施；对4个文化站进行提档升级；对6个村（社区）进行重点打造。 | 商品和服务支出 | 20 |
3.对部分文化站提档升级，氛围营造，维修改造。 | |||
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项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
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项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
基层文化队伍建设 | 每个村（社区）培育2支文艺团队，年开展活动不少于2次；每个村观看演出或戏剧不少于4场 | ||||||
完善基础设施建设 | 完善社区“12分钟文体圈”基础设施；对文化站进行提档升级；对2个村（社区）进行重点打造。 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
基层文化队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 150场 | 区政府目标 | ||
楚剧人才培养 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 13个 | 上级目标 | ||
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年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
基层文化队伍建设 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 100 | 100 | 150场 | 区政府目标 |
楚剧人才培养（延续性目标） | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 13 | 13 | 13个 | 区政府目标 |
群众参与基层文化活动 | 产出指标 | 质量指标 | 满意度 | 大于90% | 大于90% | 大于90% | 区政府目标 |
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部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2025.9.18 单位：万元
项目名称 | 旅游发展专项资金 | 项目编码 | 420114220480030000102 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区人民政府 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||
项目负责人 | 罗传凯 | 联系电话 | 84942951 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2019 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 区政府年度目标、《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》 | ||||||
项目实施方案 | 惠民旅游、旅游线上和线下宣传推介、旅游基础设计提档升级、安全生产、游卡汇及一码游蔡甸等小程序开发、旅游基础设施建设等 | ||||||
项目总预算 | 1300 | 项目当年预算 | 1300 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年压减至3468.66万，2025年申报预算压减后为1500万。2025年1300万。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 1300 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 1300 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 1300 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
惠民游政策 | 蔡甸人免费游蔡甸 | 商品和服务支出 | 600 | A级收费景区单次门票补贴按窗口执行价30%计算，最高不超过24元；非A级收费景点单次门票补贴按窗口执行价20%计算，最高不超过18元。游客进入景区次数不限，同一游客全年进入同一景区最多按4次计算。单个景区全年门票收入补贴最高不超过400万元。 | 立项依据部分沿用2024年区级绩效目标表和区政府常务会领导签批精神，因为2025年区级绩效目标尚未制定。 | ||
旅游媒体宣传 | 用于旅游线上、线下宣传工作 | 商品和服务支出 | 200 | 官方媒体宣传（极目新闻、楚天都市报、武汉宣传、长江日报、新浪、湖北经视、湖北旅游、湖北电视台、湖北之声、区融媒体中心）用于宣传片制作、宣传文稿创作、宣传推广等。2024年我局均开展了以上旅游媒体宣传工作。 新媒体宣传平台运营（蔡甸文旅微博账号、蔡甸文旅官方抖音账号）运行，微博要求全年大事联动3次、微博热搜6条，每天发布3-5条、微博活动6次，抖音每周3-4条，全年160条，拍摄文旅宣传片。立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》。 | |||
旅游品牌创建 | 用于奖励旅游品牌创建 | 商品和服务支出 | 200 | 成功创建国家3A级、4A级旅游景区的分别给予一次性奖励100万元、400万元。对成功创建国家级、省级、市级旅游名街乡、名村的单位分别予以20万元、30万元、40万元奖励。获评星级旅游民宿、金牌旅游饭店（餐厅），分别给予一次性5万元奖励。 立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》。 |
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旅游小程序开发 | 用于游卡汇、一码游蔡甸等小程序开发 | 商品和服务支出 | 80 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》。 | |||
旅游公共设施及服务提升 | 用于旅游基础设施建设 | 商品和服务支出 | 195.35 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、《区文化和旅游局2024年绩效管理目标。 测算依据： 1.智慧旅游平台运营及维护40万。 2.2025年旅游培训2期（营销、服务、宣传、安全）15万
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旅安委文旅市场安全生产工作 | 市场管理 | 商品和服务支出 | 10 | 立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》和蔡甸区旅游安全生产专委会工作职责。 | |||
其他工作经费及2024年跨年结算费用 | 其他运行和迎检创建、审计费用以及2024年未结算尾款费用 | 商品和服务支出 | 70 | 立项依据：根据区文明办对文明创建工作要求和区财政局对旅游专项资金开展绩效评价后，我局对文旅市场文明创建工作、文旅服务质量提升等日常工作的重视，同时针对旅游惠民项目、大型旅游活动、旅游立项项目开展严格财务审计，确保业务工作和财务工作规范。 2024年签订合同中约定，部分业务2025年才能交付，其中包含抖音及微信媒体宣传、平台运营项目50%尾款、2024年部分项目审计费用等。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
惠民游政策 | 1 | 600 | |||||
官方媒体宣传 | 10 | 200 | |||||
旅游品牌创建 | 3 | 200 | |||||
旅游公共设施及服务提升 | 7 | 195 | |||||
旅游小程序开发 | 3 | 80 | |||||
旅安委文旅市场安全生产工作 | 1 | 10 | |||||
其他工作经费及2024年跨年结算费用 | 8 | 70 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
吸引游客人次 | 实现全年接待游客持续增长 | ||||||
产生旅游经济 | 旅游收入持续增长 | ||||||
深入建设省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区创建 | ||||||
旅游安全 | 旅游行业安全稳定 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
实现全域旅游发展 | 产出指标 | 质量指标 | 大力扶持文旅产业市场主体 | 创建省级全域旅游示范区完成进度100% | 区政府目标 | ||
规范旅游行业管理 | 产出指标 | 质量指标 | 加强文化和旅游市场综合执法管理 | 案件查处率100% | 区政府目标 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
旅游激励及宣传、招商推介 | 产出指标 | 数量指标 | 年接待游客 | 1000万人次 | 1100万人次 | 1300 | 区政府目标 |
提升经济效益 | 效益指标 | 经济效益 | 实现年旅游收入 | 33亿元 | 36.5亿元 | 43 | 区政府目标 |
旅游基础设施建设及服务提升 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游培训 | 1期 | 1期 | 1期 | 区文旅局年度重点工作目标 |
旅游标志标牌更新 | 产出指标 | 质量指标 | 旅游标志标牌 | 43个点位 | 47个点位 | 45个点位 | 区文旅局年度重点工作目标 |
智慧旅游平台运营 | 产出指标 | 质量指标 | 智慧旅游平台运营正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 区文旅局年度重点工作目标 |
实现全域旅游发展 | 产出指标 | 质量指标 | 大力扶持文旅产业市场主体 | 实现旅游业高质量发展 | 实现蔡甸区旅游业疫后重振 | 创建省级全域旅游示范区 | 区政府目标 |
文旅市场文明创建 | 产出指标 | 质量指标 | 加强文化和旅游市场综合执法管理 | 案件查处率100% | 案件查处率100% | 案件查处率100% | 区政府目标 |
游客满意度 | 满意度指标 | 游客满意度 | 处理旅游投诉满意率 | 90% | 90% | ≥90% | 区文旅局年度重点工作目标 |
游客对景区和从业人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区文旅局年度重点工作目标 | |||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.9.18 单位：万元
项目名称 | 文化体育专项活动经费(含武术之乡、知音文苑讲堂) | 项目编码 | 420114220480030000104 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区人民政府 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | ||||
项目负责人 | 罗传凯 | 联系电话 | 84942951 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2019 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 区政府年度目标、《蔡甸区全民健身实施计划》、《全民健身条例》 | ||||||
项目实施方案 | 蔡甸区文化和旅游局重点工作目标、环后官湖半程马拉松、716渡江通知、 | ||||||
项目总预算 | 80 | 项目当年预算 | 80 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年196.462万，2024年107.53，2025年80万。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 80 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 80 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 80 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
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财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结转 |
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项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
横渡汉江活动 | 用于品牌体育赛事活动开展 | 商品和服务支出 | 12 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》第八条中“举办2023年武汉后官湖半程马拉松赛、九真山武术会等大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于运动员体检、运动员训练、保险购买、游泳装备配备、工作人员盒饭（40元/份）等。 |
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全国武术之乡比赛 | 用于品牌体育赛事活动开展 | 商品和服务支出 | 10 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》第八条中“举办2023年武汉后官湖半程马拉松赛、九真山武术会等大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于武术节活动展演、节目打造、舞台搭建等。 |
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体育工作经费 | 用于文化和体育活动相关公务出行、公务支出、差旅等 | 商品和服务支出 | 4.26 | 用于体育业务开展中，存在的公务出行、差旅等工作经费。标准严格根据《蔡甸区全面从严治党相关制度摘要汇编》中涉及的公务出行、差旅、机关运行等要求，实报实销。 | 文化和体育工作经费 | ||
全民阅读及艺术知识普及 | 区图书馆年举办全民阅读主题活动以及“知音文苑讲堂”不少于12场。 | 商品和服务支出 | 6 | 组织开展各项活动的开支，包括场地租赁费、聘请专家授课费、车辆交通费、服装道具以及物料费、台账资料以及影像留存等工作经费。
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2024龙舟赛 | 用于品牌体育赛事活动开展 | 商品和服务支出 | 40 | 立项依据《区文化和旅游局2024年绩效管理目标》第八条中“举办2024年武汉后官湖半程马拉松赛、大型体育赛事和武术之乡系列活动”。 测算依据：此项目通过政府购买服务开展，主要用于运动员体检、运动员训练、保险购买、游泳装备配备、工作人员盒饭（40元/份）等。 | 2024龙舟赛 | ||
体育工作经费 | 用于体育公务出行、差旅等 | 商品和服务支出 | 12 | 用于体育业务开展中，存在的公务出行、差旅等工作经费。标准严格根据《蔡甸区全面从严治党相关制度摘要汇编》中涉及的公务出行、差旅、机关运行等要求，实报实销。 | 体育工作经费 | ||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
横渡汉江活动 | 1 | 12 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
实施全民健身 | 在全区范围内开展全民健身活动，营造全民健身氛围 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
推进全民健身发展 | 产出指标 | 质量指标 | 深入推进我区全民健身发展 | 推进街乡园区、体育协会全民健身发展 | 区政府目标 | ||
全民阅读及艺术知识普及 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 12场 | 区政府目标 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
完成全民健身项目活动 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成次数 | 50次 | 60次 | 60次 | 区政府目标 |
营造全区范围内全民健身氛围 | 效益指标 | 社会效益 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 在全区范围内营造热爱健身氛围 | 区政府目标 |
全民健身运动会开幕式 | 数量指标 | 全年完成次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 区政府目标 |
群众对全民健身活动开展满意度 | 满意度指标 | 效益指标 | 群众对全民健身活动开展满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区政府目标 |
全民阅读及艺术知识普及 | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 5 | 7 | 12场 | 区政府目标 |
二、文化馆
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 免费开放地方配套保障费(文化馆) | 项目编码 | 42011425048T000000127 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 12 | 项目当年预算 | 12 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年财政预算12万 2025年财政预算12万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 12 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 12 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
1、全年下乡辅导培训次数 | 根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数 | 其他商品和服务支出 | 2 | 全年下乡辅导培训20次 ，预计1000元次，合计2万元 | |||
2、全年文艺演出活动 | 开展全年文艺演出活动 | 其他商品和服务支出 | 1.6 | 开展全年文艺演出活动，线下活动10次。 | |||
3、免费开放活动场馆维护费用。 | 免费开放活动场馆维护费用 | 其他商品和服务支出 | 2 | 文化馆全年对外开放，对外开放天数300天以上，全年接待观众数量超1万人次。 | |||
4、免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 其他商品和服务支出 | 1 | 依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | |||
5、免费开放水电费用 | 免费开放水电费用 | 其他商品和服务支出 | 6.4 | 文化馆全年对外开放，对外开放天数300天以上，全年接待观众数量超1万人次。 | |||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
全年对外开放 | 全年对外开放300天 | ||||||
辅导培训 | 辅导培训质量达标率100% | ||||||
免费开放工作人员的稳定率 | 免费开放工作人员的稳定率100% | ||||||
民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
免费开放地方配套保障（含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公共设施完好率 | 100% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
免费开放地方配套保障（含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | 300天 | 300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
全年接待观众数量 | 1万人次 | 1万人次 | 1万人次 | ||||
全年接待团体排练次数 | 1300次 | 1300次 | 1300次 | ||||
全年下乡辅导培训次数 | 24次 | 24次 | 24次 | ||||
全年文艺演出活动 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||
消防安全事故发生率 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ||||
质量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 全年接待青少年参观人数比例 | 不低于40% | 不低于40% | 不低于40% | ||
全年培训青少年人数比例 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | ||||
可持续性 | 免费开放工作人员的稳定率100% | 100% | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度。 | 90% | 93% | 93%以上 | ||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 非物质文化遗产项目经费 | 项目编码 | 42011424048T000000103 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 6.5 | 项目当年预算 | 6.5 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年财政补助经费6.5万元 2025年财政预算6.5万元 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 6.5 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 6.5 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 6.5 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
1.非遗项目的调查 | 根上级安排及市区绩效考核任务开展非遗项目的调查 | 其他商品和服务支出 | 1 | 依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | |||
2、实物及文字资料的收购和采集 | 开展非遗实物及文字资料的收购和采集 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | |||
3、非遗项目的宣传、展示展演资金 | 结合非遗宣传日等相关节点开展非遗宣传进社区、进校园、进景区。 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | 开展非遗宣传进社区、校园、景区5次，每场展演费用预估5000元，合计2.5万元 | |||
4、传承人进行抢救记录资金。 | 根据主要职能落实传承人进行抢救记录资金。 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 传承人进行抢救记录索河善书收集整理、舞虾闹鲢制作与传承、杨氏洪门拳培训、南湖高龙制作与传承等活动。 | |||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
全年对外开放 | 全年对外开放300天 | ||||||
全年接待团体参观次数 | 全年接待团体参观次数2次 | ||||||
外出宣传展示牌 | 外出宣传展示牌10次 | ||||||
民众满意度 | 调查民众对非遗的态度等于或大于90% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
非物质文化遗产项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 100% | |||
产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | 100% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 对外出宣传展示牌 | 100% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
非物质文化遗产项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 100% | 100% | 100% | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
展示展演次数 | 20次 | 20次 | 20次 | ||||
质量指标 | 非遗项目及 项目资料价值和意义 | 100% | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 提高社会公众对非遗保护的认知 | 90% | 90% | 90% | ||
可持续性 | 非遗项目传承措施、经费保障 | 100% | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对非遗宣传的态度。 | 90% | 93% | 93%以上 | ||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 免费开放地方配套保障（含物业管理费等) | 项目编码 | 42011424048T000000104 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年财政预算58万 2025年财政预算50万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 50 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 50 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
1、物业服务 | 物业服务 | 其他商品和服务支出 | 42 | 免费开放活动文化艺术中心大楼场馆及安保费42万元 | |||
1、全年下乡辅导培训次数 | 根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数 | 其他商品和服务支出 | 2 | 全年下乡辅导培训20次，预计1000元次，合计2万元 | |||
2、全年文艺演出活动 | 开展全年文艺演出活动 | 其他商品和服务支出 | 10 | 开展全年文艺演出活动，线下活动20次，每次预计5000元，合计10万元 | |||
3、免费开放活动场馆维护费用。 | 免费开放活动场馆维护费用 | 其他商品和服务支出 | 5 | 免费开放活动文化艺术中心大楼场馆维护全年水电维修费5万元 | |||
4、免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 其他商品和服务支出 | 8 | 免费开放活动外请老师8人，每人每年培训50次，8人合计培训400次，单价200元每次，总计8万元 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
武汉市蔡甸区文化馆物业服务 | 1 | 42 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
全年对外开放 | 全年对外开放300天 | ||||||
辅导培训 | 辅导培训质量达标率100% | ||||||
免费开放工作人员的稳定率 | 免费开放工作人员的稳定率100% | ||||||
民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
免费开放地方配套保障（含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公共设施完好率 | 100% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
免费开放地方配套保障（含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | 300天 | 300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
全年接待观众数量 | 1万人次 | 1万人次 | 1万人次 | ||||
全年接待团体排练次数 | 1300次 | 1300次 | 1300次 | ||||
全年下乡辅导培训次数 | 24次 | 24次 | 24次 | ||||
全年文艺演出活动 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||
消防安全事故发生率 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ||||
质量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益 | 全年接待青少年参观人数比例 | 不低于40% | 不低于40% | 不低于40% | ||
全年培训青少年人数比例 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | ||||
可持续性 | 免费开放工作人员的稳定率100% | 100% | 100% | 100% | |||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度。 | 90% | 93% | 93%以上 | ||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期： 2024.11 单位：万元
项目名称 | 免费开放地方配套保障费(图书馆） | 项目编码 | 420114220480030000118 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。 | ||||||
项目实施方案 |
| ||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算10万；2023年预算10万；2024年预算10万；2025年10万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 10 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 10 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
免费开放 | 文明创建 | 其他商品和服务支出 | 3万 | 标牌制作及宣传1.5万，志愿服务1万、档案0.5万 |
| ||
免费开放 | 阵地免费开放服务 | 其他商品和服务支出 | 4万 | 读者免费开放服务1万，安保及消防2万，绿化及后勤1万 |
| ||
免费开放 | 全民阅读活动 | 其他商品和服务支出 | 3万 | “马良杯”等少儿活动1万，知音文苑讲堂6次计1.5万，流动图书服务0.5万 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
| |||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
免费开放地方配套保障费 | 完成全年免费开放地方配套保障费目标任务 | ||||||
|
| ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
免费开放地方配套保障费 | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人次 | ≥1万人 | 活动参与人数与年初计划数相比较。 | ||
|
|
|
|
|
| ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
免费开放地方配套保障费 | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人次 | ≥1万人 | ≥1万人 | ≥1万人 | 其他标准 |
产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | 其他标准 | |
产出指标 | 质量指标 | 免费开放场地管理安全有序性 | 95% | 95% | 95% | 其他标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 | |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称
图书购置费
项目编码
420114220480030000108
项目主管部门
蔡甸区文化和旅游局
项目执行单位
武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人
雷雯
联系电话
84942992
项目属性
持续性项目
支出项目类别
本级支出项目
起始年度
2025
终止年度
2025
项目立项依据
依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。
项目实施方案
项目总预算
8.7
项目当年预算
8.7
项目前两年预算及当年预算变动情况
2022年预算29万，压减后控制数23.2万；2023年预算29万；2024年预算29万，压减后0元
项目资金来源
来源项目
金额
合计
8.7
一般公共预算财政拨款
8.7
其中：申请当年预算拨款
8.7
政府性基金预算财政拨款
财政专户管理资金
单位资金
其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动
活动内容
表述
支出经济
分类
金额
测算依据及说明
备注
图书购置费
纸质图书
其他商品和服务支出
6.7万
图书2.7万，报刊4万
图书购置费
电子图书
其他商品和服务支出
1万
电子视听文献1万
图书购置费
图书加工、地方文献及数字化
其他商品和服务支出
1万
电子标签、读者证、图书加工用品0.5万，地方文献0.5万元
项目采购
品名
数量
金额
项目绩效总目标
名称
目标说明
图书购置费
完成全年免费图书购置费目标任务
长期绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
指标值确定依据
图书购置费
产出指标
数量指标
图书新增册数
≥2000册
其他标准
年度绩效目标表
目标名称
一级指标
二级指标
三级
指标
指标值
指标值确定
依据
前年
上年
预计当年
实现
图书购置费
产出指标
数量指标
图书新增册数
≥1万册
≥5000册
≥5000册
其他标准
图书购置费
产出指标
质量指标
图书完好率
≥90%
≥90%
≥90%
其他标准
图书购置费
产出指标
质量指标
图书利用率
≥90%
≥90%
≥90%
其他标准
图书购置费
满意度指标
服务对象满意度
读者满意度
≥90%
≥90%
≥90%
其他标准
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 文化资源共享工程运行费 | 项目编码 | 420114220480030000119 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。 | ||||||
项目实施方案 |
| ||||||
项目总预算 | 7 | 项目当年预算 | 7 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算7万；2023年预算7万，2024年预算7万；2025年预算7万元 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 7 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 7 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 7 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
文化资源共享工程运行费 | 运行与维护费 | 其他商品和服务支出 | 3万 | 电脑、空调运行与维护费1万，读者自助借还机、电子阅读设备等运行与维护费1万,监控设备运维1万 |
| ||
文化资源共享工程运行费 | 外网年费 | 其他商品和服务支出 | 3.6万 | 500兆光纤年费2.25万，传输专线1.35万 | |||
文化资源共享工程运行费 | 内网年费 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | 市馆转区馆传输专线0.24万，财政预算一体化专线0.2万 | |||
|
|
|
|
|
| ||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
|
| ||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
文化资源共享工程运行费 | 完成全年文化资源共享工程运行费目标任务 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 数量指标 | 电子设备使用率 | ≥90% | 其他标准 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 数量指标 | 网络使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 质量指标 | 电子设备使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 |
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 质量指标 | 网络故障率 |
|
| ≤5% | 其他标准 |
文化资源共享工程运行费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 博物馆展厅免费开放业务费 | 项目编码 | 42011424048T000000107 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目、部门预算项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2号文件 | ||||||
项目实施方案 |
| ||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算8万， 2024年预算8万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 8 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 8 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
免费开放 | 展厅基础设施日常维护 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 便民服务日用品、防疫用品、展厅绿植养护、后勤等 |
| ||
免费开放 | 文博宣传 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 标牌制作、宣传广告（宣传册）制作、文明创建宣传等 |
| ||
免费开放 | 展厅安防维保服务 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 展厅安防、消防、监控维护等 |
| ||
免费开放 | 外出送展活动 | 其他商品和服务支出 | 20000 | “四进”活动、国际博物馆日活动，展览设计制作、展板维护等 |
| ||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 完成全年展厅免费开放所有目标任务 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | ≥300天 | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | ≥8000人 | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅陈列展览 | 2个 | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 外出临时展览 | 12场 | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅建设质量达标率 | 100% | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅全年安全达标率 | 100% | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展免费开放达标率 | 100% | |||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 青少年参观占总参观人数比例 | ≥40% | |||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 观众投诉率 | ＜5% | |||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 可持续影响 | 免费开放展厅工作人员稳定率 | 100% | |||
展厅免费开放业务费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | ≥300天 | ≥300天 | ≥300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | ≥8000人 | ≥8000人 | ≥8000人 | |
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅陈列展览 | 2个 | 2个 | 2个 | |
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 外出临时展览 | 12场 | 12场 | 12场 | |
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅全年安全达标率 | 100% | 100% | 100% | |
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展免费开放达标率 | 100% | 100% | 100% | |
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 青少年参观占总参观人数比例 | ≥40% | ≥40% | ≥40% | |
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 观众投诉率 | ＜5% | ＜5% | ＜5% | |
展厅免费开放业务费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 文物保护费 | 项目编码 | 42011422048T000000107 | ||||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目、部门预算项目 | ||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国文物保护法》 | ||||||||||
项目实施方案 |
| ||||||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | ||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算8万， 2024年预算8万 | ||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 8 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | ||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 8 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||
单位资金 |
| ||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
文物保护 | 不可移动文物安全监控、巡查 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 不可移动文物安防监控设施、消防器材设施、野外工作防护用品、后勤等 |
| ||||||
文物保护 | 文物保护宣传 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 文物保护标牌制作维护、宣传广告（宣传册）制作等 |
| ||||||
文物保护 | 不可移动文物环境治理 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 不可移动文物本体及周边环境清障除杂 |
| ||||||
文物保护 | 协助区内大型建设项目审批 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 文物保护协调工作日常开支费用 |
| ||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
文物保护费 | 完成全年文物保护所有目标任务 | ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护法宣传 | 2次 | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 安防监控维护 | 12次 | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请文保单位保护员 | 38人 | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 协助区内大型建设项目审批完成 | 100% | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物场所检查覆盖率 | 100% | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 全区文物安全率 | 100% | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率 | 100% | |||||||
文物保护费 | 产出指标 | 时效指标 | 文物保护单位安全巡查及时率 | 100% | |||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 全区文物发生安全事故数 | 0起 | |||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 民众投诉率 | ＜5% | |||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 文物保护法律法规普及率 | ＞95% | |||||||
文物保护费 | 效益指标 | 可持续影响 | 文物保护工作人员稳定率 | 100% | |||||||
文物保护费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | ＞90% | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护法宣传 | 2次 | 2次 | 2次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 安防监控维护 | 12次 | 12次 | 12次 | |||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请文保单位保护员 | 37人 | 38人 | 38人 | |||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 协助区内大型建设项目审批完成 | 100% | 100% | 100% | |||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物场所检查覆盖率 | 100% | 100% | 100% | |||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 全区文物安全率 | 100% | 100% | 100% | |||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位安全巡查次数 | ≥200次 | ≥200次 | ≥200次 | |||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 全区文物发生安全事故数 | 0起 | 0起 | 0起 | |||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 民众投诉率 | ＜5% | ＜5% | ＜5% | |||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 文物保护法律法规普及率 | ＞95% | ＞95% | ＞95% | |||||
文物保护费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | ＞90% | ＞90% | ＞90% | |||||
三、全民健身中心
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024年11月13日 单位：万元
项目名称 | 办证，注册，训练，竞赛 | 项目编码 | 42011425048T000000113 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 10.6 | 项目当年预算 | 10.6 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算10.6万，2024年预算10.6万，2025年预算10.6万，无变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 10.6 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 10.6 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 10.6 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
办证，注册，训练，竞赛 | 办证，注册，训练，竞赛 | 其他商品和服务支出 | 10.6 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
青少年技能培训人数 | 青少年技能培训人数达到200人 | ||||||
奖牌完成达标率 | 奖牌完成达标率100% | ||||||
学员满意度 | 调查学员对项目的满意度等于或大于80% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
办证，注册，训练，竞赛 | 产出指标 | 数量指标 | 青少年技能培训人数 | 200人 | |||
产出指标 | 质量指标 | 奖牌完成达标率 | 大于95% | ||||
效果 | 相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
办证，注册，训练，竞赛 | 产出 | 数量指标 | 参加省级比赛次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
参加市级比赛次数 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||
输送省高水平体育后备人次 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||
青少年技能培训人数 | 200人 | 200人 | 200人 | ||||
年训练天数 | 300天 | 300天 | 300天 | ||||
质量指标 | 奖牌完成达标率 | 95% | 95% | 95% | |||
年训练天数完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
活动完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||
比赛参与人次 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||
可持续性 | 学员稳定率 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | |||
教练稳定率 | 不低于70% | 不低于70% | 不低于70% | ||||
相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | |||
家长满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | ||||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024年11月13日 单位：万元
项目名称 | 场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 项目编码 | 42011425048T000000110 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 16 | 项目当年预算 | 16 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算20万，2024年预算20万，2025年预算16万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 16 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 16 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 16 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
购买服务 | 购买服务 | 其他商品和服务支出 | 5 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
大屏维修及火灾报警系统 | 大屏维修及火灾报警系统 | 其他商品和服务支出 | 6 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
体育馆免费开放水电费 | 体育馆免费开放水电费 | 其他商品和服务支出 | 9 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
接待人次 | 游泳池暑期免费开放接待人次大于10000人次 | ||||||
开放率 | 场馆开放率100% | ||||||
民众满意度 | 调查民众对游泳池免费开放的满意度等于或大于95% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 游泳池暑期免费开放接待人次 | 大于10000人次 | |||
产出指标 | 质量指标 | 场馆开放率 | 大于95% | ||||
效果 | 相关群体感受 | 游泳池免费开放满意度 | 不低于95% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出 | 数量指标 | 游泳池暑期免费开放接待人次 | 大于10000人次 | 大于10000人次 | 大于10000人次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
游泳池暑期免费开放天数 | 不少于20天 | 不少于20天 | 不少于20天 | ||||
场馆比赛活动 | 不少10次 | 不少5次 | 不少5次 | ||||
场馆全年接待人次 | 大于20000人次 | 大于20000人次 | 大于20000人次 | ||||
全年观众人次 | 大于5000人次 | 大于5000人次 | 大于5000人次 | ||||
质量指标 | 场馆开放率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | |||
培训转换率 | 大于5% | 大于5% | 大于5% | ||||
活动完成率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | ||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||
比赛参与人次增长率 | 大于5% | 大于5% | 大于5% | ||||
可持续性 | 群众参与增长率 | 大于5% | 大于5% | 大于5% | |||
安全生产率 | 100% | 100% | 100% | ||||
相关群体感受 | 游泳池免费开放满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 不低于95% | |||
活动满意度 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024年11月13日 单位：万元
项目名称 | 市体育局青少年训练资助项目配套经费 | 项目编码 | 42011425048T000000111 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算11万，2024年预算11万，2025年预算9万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 9 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 9 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
训练补助 | 训练补助 | 其他商品和服务支出 | 4 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
教练员工资 | 教练员工资 | 其他商品和服务支出 | 7 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
市青少年优苗培养 | 市青少年优苗培养人数大于6人 | ||||||
奖牌完成达标率 | 奖牌完成达标率100% | ||||||
学员满意度 | 调查学员对市体育局青少年训练资助项目的满意度等于或大于80% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
市体育局青少年训练资助项目配套经费 | 产出指标 | 数量指标 | 市青少年优苗培养 | 不少于6人 | |||
产出指标 | 质量指标 | 奖牌完成达标率 | 大于95% | ||||
效果 | 相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出 | 数量指标 | 参加省级比赛次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
参加市级比赛次数 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||
输送省高水平体育后备人次 （摔跤） | 1人 | 1人 | 1人 | ||||
市青少年优苗培养 | 不少于6人 | 不少于6人 | 不少于6人 | ||||
年训练天数 | 300天 | 300天 | 300天 | ||||
质量指标 | 奖牌完成达标率 | 95% | 95% | 95% | |||
年训练天数完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
活动完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||
比赛参与人次 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||
可持续性 | 学员稳定率 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | |||
教练稳定率 | 不低于70% | 不低于70% | 不低于70% | ||||
相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | |||
家长满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | ||||
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024年11月13日 单位：万元
项目名称 | 优秀体育苗子补贴 | 项目编码 | 42011425048T000000108 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》（蔡编【2019】32号）主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 4.6 | 项目当年预算 | 4.6 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算4.6万，2024年预算4.6万，2025年预算4.6万 无变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 4.6 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 4.6 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 4.6 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
优秀体育苗子补贴 | 优秀体育苗子补贴 | 其他商品和服务支出 | 4.6 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
区级各项苗子人数 | 区级各项苗子人数不少于40人 | ||||||
奖牌完成达标率 | 奖牌完成达标率100% | ||||||
学员满意度 | 调查学员对项目的满意度等于或大于80% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
优秀体育苗子补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 区级各项苗子人数 | 不少于40人 | |||
产出指标 | 质量指标 | 奖牌完成达标率 | 大于95% | ||||
效果 | 相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出 | 数量指标 | 区级各项苗子人数 | 不少于40人 | 不少于40人 | 不少于40人 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
摔跤市级优秀苗子 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||
举重市级优秀苗子 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||
乒乓球市级优秀苗子 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||
其他市级优秀苗子 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||
质量指标 | 奖牌完成达标率 | 95% | 95% | 95% | |||
学员训练出勤率 | 80% | 80% | 80% | ||||
活动完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||
比赛参与人次 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||
可持续性 | 学员稳定率 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | |||
教练稳定率 | 不低于70% | 不低于70% | 不低于70% | ||||
相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | |||
家长满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | ||||
四、楚剧团
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024年11月25日 单位：万元
项目名称 | 送戏下乡（含戏曲进校园） | 项目编码 | 42011422048Y005000401 | ||||
项目主管部门 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区楚剧团 | ||||
项目负责人 | 钟永波 | 联系电话 | 027-84993010 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。 | ||||||
项目实施方案 | 开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动 | ||||||
项目总预算 | 69万 | 项目当年预算 | 69万 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算69万，2024年预算69万，2025年预算69万。 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 69万 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 69万 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 69万 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
送戏下乡（含戏曲进校园） | 人员劳务费 | 劳务费 | 61万 | 演员劳务费：100元/场×35人×100场=350000元； 普通装台劳务费：2000元/场×70场=140000元； 加装LED屏装台劳务费：4000元/场×30场=120000元 |
| ||
送戏下乡 | 演出人员伙食费 | 伙食费 | 10.5万 | 演出盒饭：30元/人×100场×35人=105000元 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
送戏下乡（含戏曲进校园） | 69万 | ||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
送戏下乡（含戏曲进校园） | 开展送戏下乡100场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。 | ||||||
|
| ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
送戏下乡（含戏曲进校园） | 产出 | 数量指标 | 送戏下乡演出场次 | 100场 | 100场 | 100场 | |
送戏下乡（含戏曲进校园） | 产出 | 质量指标 | 送戏下乡完成率 | 100% | 100% | 100% | |
效果 | 社会效益 | 观众总人数 | 5万人次 | 5万人次 | 5万人次 | ||
效果 | 满意度 | 观众满意度 | 90% | 90% | 90% | ||
效果 | 社会效益 | 弘扬中国戏曲文化，提高群众对传统文化的认知 | 群众对传统文化的认知提高 | 群众对传统文化的认知提高 | 群众对传统文化的认知提高 |
| |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024年11月25日 单位：万元
项目名称 | 交通费（专用车辆运行经费） | 项目编码 | 42011422048Y005000201 | ||||||
项目主管部门 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区楚剧团 | ||||||
项目负责人 | 钟永波 | 联系电话 | 027-84993010 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据单位成立文件立项，创作演出优秀剧目，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。 | ||||||||
项目实施方案 | 开展送戏下乡、送戏进景区、送戏进校园等活动，所使用的车辆3台，含车辆保险、加油加气、维修维护、过路过桥费等 | ||||||||
项目总预算 | 18万 | 项目当年预算 | 18万 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算18万，2024年预算18万,2025年预算18万。 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 18万 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 18万 | ||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 18万 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 |
| ||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
送戏下乡 | 专用车辆运行经费 | 劳务费 | 4万 | 司机劳务费：200元/场×100场×2人=40000元 |
| ||||
送戏下乡 | 专用车辆运行经费 | 车辆运行维护费 | 14万 | 1辆舞台车燃油费：500元/辆×100场=50000元； 1辆交通车加气费：300元/辆×100场=30000元； 车辆保养及维修费：30000元； 车辆保险服务费：27000元； 缴电子ETC费用等：3000元。 |
| ||||
| |||||||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
交通费（专用车辆运行经费） | 18万 | ||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
交通费（专用车辆运行经费） | 开展送戏下乡100场，丰富广大人民群众精神文化生活，弘扬中国戏曲文化发展，提高群众对传统文化的认知。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||
送戏下乡 | 成本 | 成本指标 | 车辆维修保养及时率 | 100% | 100% | 100% | |||
送戏下乡 | 产出 | 数量指标 | 车辆出车次数 | 100场 | 100场 | 100场 | |||
车辆安全使用 | 产出 | 质量指标 | 车辆正常运行率 | 100% | 100% | 100% | |||
车辆安全使用 | 产出 | 质量指标 | 不发生演出交通事故 | 不发生 | 不发生 | 不发生 | |||
送戏下乡 | 产出 | 时效指标 | 演出按时到场 | 按时 | 按时 | 按时 | |||
送戏下乡 | 社会效益 | 观众总人数 | 观众总人数 | 5万 | 5万 | 5万 | |||
送戏下乡 | 效果 | 满意度 | 司机满意度 | 90% | 90% | 90% | |||
送戏下乡 | 效果 | 社会效益 | 弘扬中国戏曲文化，提高群众对传统文化的认知 | 群众对传统文化的认知提高 | 群众对传统文化的认知提高 | 群众对传统文化的认知提高 |
| ||
|
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|
|
|
| ||
五、文化和旅游市场综合执法大队
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期：2024.11 单位：万元
项目名称 | 文化稽查执法经费 | 项目编码 | 42011422048T000000104 | |||||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队 | |||||||||
项目负责人 | 钟翔 | 联系电话 | 84901218 | |||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | |||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置 | |||||||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队2024年工作计划》 | |||||||||||
项目总预算 | 22 | 项目当年预算 | 22 | |||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年财政补助经费43万，2023年财政补助经费30万元，公车补助经费10万，2024年财政补助经费28万元。 | |||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||
合计 | 22 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 22 | |||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 22 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||
单位资金 | ||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||
| 开展文化市场专项整治行动（含联合执法） | 其他商品和服务支出 | 8 | 根据上级安排及市区绩效考核任务全年开展文化市场专项整治行动6次或以上。 | ||||||||
2、旅游市场专项集中行动、举报受理。 | 开展旅游市场专项巡查，积极跟进并落实文旅市场举报投诉事项。 | 其他商品和服务支出 | 5 | 结合安全生产要求，开展旅游市场专项巡查，全年不低于30家次。处理投诉回复率100%。 | ||||||||
3、业主及执法人员法规培训、宣传。 | 结合法制宣传日等相关节点开展法制宣传进社区、进校园、进景区。 | 其他商品和服务支出 | 1 | 依据《蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队2022年工作计划》 | ||||||||
4、日常巡查执法。 | 根据主要职能落实市场日常巡查。 | 其他商品和服务支出 | 5 | 全年出动执法人员不低于400人次，检查各类经营场所不低于800家次。 | ||||||||
5、扫黄打非专项行动。 | 结合区扫黄办要求完成文化市场“扫黄打非”专项整治行动。 | 其他商品和服务支出 | 3 | 根据上级要求吗，开展“扫黄打非”专项行动不低于4次。 | ||||||||
项目采购 | ||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||
举报件查处回复率 | 举报件查处回复率100% | |||||||||||
文化经营单位的消防安全隐患排查率 | 文化经营单位的消防安全隐患排查率100% | |||||||||||
民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90% | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||
文旅市场管理 | 产出指标 | 数量指标 | 全区文化经营单位培训 | 2次 | 2次 | ≥2次/160人 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | |||||
专项集中行动 | 6次 | 6次 | ≥6次 | |||||||||
文旅市场专项巡查 | ≥200家次 | |||||||||||
文化经营单位的消防安全隐患排查率100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
质量指标 | 举报件查处回复率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
检查信息的网络更新及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 文化市场违法违规事项降低率 | 5% | |||||||||
文化经营单位的消防安全事故发生率 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度 | 90% | 92% | 92%以上 | |||||||
六、旅游发展服务中心
部门项目申报表(含绩效目标）
申报日期：2024年11月13日 单位：万元
项目名称 | 旅游市场督导工作经费（刚性） | 项目编码 | 42011425048T000000126 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 蔡甸区旅游发展服务中心 | ||||
项目负责人 | 陈守宇 | 联系电话 | 84905698 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》 | ||||||
项目实施方案 | 惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。 | ||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025年为8万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 8 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 8 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
督导和服务 | 旅游市场督导和服务 | 商品和服务支出 | 2 | 用于旅游市场督导和服务 （对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务） | 立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会领导签批精神，因为2024年区级绩效目标尚未制定。 | ||
智慧旅游平台运行维护 | 终端设备运维费用 | 商品和服务支出 | 2 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。 | |||
旅游厕所检查考评 | 旅游厕所检查考评 | 商品和服务支出 | 2 | 立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴》相关规范执行。 | |||
旅游营商环境 | 旅游营商环境 | 商品和服务支出 | 2 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
旅游运维代理会计费 | 1.5 | ||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
吸引游客人次 | 实现全年接待游客持续增长 | ||||||
深入建设省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区创建 | ||||||
旅游安全 | 旅游行业安全稳定 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
规范旅游行业管理 | 产出指标 | 质量指标 | 加强一线从业人员安全防控和应急处置能力 | 获得了人民群众好评 | 持续为人民群众提高旅游服务质量 | ||
旅游基础设施建设及服务提升 | 产出指标 | 质量指标 | 智慧旅游平台运营正常 | 正常 | 提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
厕所考评合格数量 | 数量指标 | 全年完成次数 | 厕所卫生合格数量 | 50 | 50 | 54家 | 区政府目标 |
智慧旅游平台运行维护 | 效益指标 | 社会效益 | 全年正常运营天数 | 365天 | 365天 | 365天 | 区政府目标 |
游客满意度 | 满意度指标 | 效益指标 | 处理旅游投诉满意率；2.游客对景区和从业人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区政府目标 |
部门项目申报表(含绩效目标）
申报日期：2024年11月13日 单位：万元
项目名称 | 旅游市场督导工作经费 | 项目编码 | 42011425048T000000128 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 蔡甸区旅游发展服务中心 | ||||
项目负责人 | 陈守宇 | 联系电话 | 84905698 | ||||
项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | ||||||
支出项目类别 | 一般行政管理事务 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 长期 | ||||
项目立项依据 | 《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》 | ||||||
项目实施方案 | 惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。 | ||||||
项目总预算 | 6 | 项目当年预算 | 6 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2025年为6万 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 6 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 6 | ||||||
其中：申请当年预算拨款 | 6 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
督导和服务 | 旅游市场督导和服务 | 商品和服务支出 | 2 | 用于旅游市场督导和服务 （对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务） | 立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会领导签批精神，因为2024年区级绩效目标尚未制定。 | ||
智慧旅游平台运行维护 | 终端设备运维费用 | 商品和服务支出 | 2 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。 | |||
旅游厕所检查考评 | 旅游厕所检查考评 | 商品和服务支出 | 2 | 立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴》相关规范执行。 | |||
旅游营商环境 | 旅游营商环境 | 商品和服务支出 | 2 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
吸引游客人次 | 实现全年接待游客持续增长 | ||||||
深入建设省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区创建 | ||||||
旅游安全 | 旅游行业安全稳定 | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
规范旅游行业管理 | 产出指标 | 质量指标 | 加强一线从业人员安全防控和应急处置能力 | 获得了人民群众好评 | 持续为人民群众提高旅游服务质量 | ||
旅游基础设施建设及服务提升 | 产出指标 | 质量指标 | 智慧旅游平台运营正常 | 正常 | 提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评 | ||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||
厕所考评合格数量 | 数量指标 | 全年完成次数 | 厕所卫生合格数量 | 50 | 50 | 54家 | 区政府目标 |
智慧旅游平台运行维护 | 效益指标 | 社会效益 | 全年正常运营天数 | 365天 | 365天 | 365天 | 区政府目标 |
游客满意度 | 满意度指标 | 效益指标 | 处理旅游投诉满意率；2.游客对景区和从业人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区政府目标 |
第三部分 区文旅局2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
2025年部门预算总收入5907.91万元。其中：财政拨款(补助)收入4850万元，行政事业单位资产收益拨款0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1057.91万元；上年结转0万元。
2025年部门预算总支出5907.91万元，其中：一般公共预算总支出5907.91万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出3603.86万元，社会保障和就业支出603.81万元，健康卫生支出132.82万元，农林水（乡村振兴）支出1300万元，住房保障支出267.43万元。
收入安排情况
2025年机关预算总收入4850万元。其中：财政拨款(补助)收入4850万元，事业收入0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。
支出安排情况
2025年一般公共预算总支出4850万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类（含人员工资及公用经费）3141.6万元，项目类支出1708.4万元。
四、财政拨款收支预算总体情况
2025年财政拨款(补助)预算总收入4850万元。其中：一般公共预算拨款收入4850万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；上年结转0万元。
2025年财政拨款(补助)预算总支出4850万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2607.71万元，社会保障和就业支出576.62万元，卫生健康支出124.16万元，，住房保障支出241.5万元。
五、一般公共预算支出安排情况
2025年财政拨款(补助)预算总支出4850万元，主要包括基本支出3141.6万元，项目支出1708.4万元。其中：文化旅游体育与传媒支出2607.71万元（文化和旅游支出2395.44万元，文物支出16万元，体育支出196.28万元）；社会保障和就业支出576.62万元（行政事业单位养老支出576.62万元）；卫生健康支出124.16万元（行政事业单位医疗支出20.33万元）；农林水支出1300万元；住房保障支出141.5万元（住房改革支出141.5万元）。
一般公共预算基本支出安排情况
2025年一般公共预算基本支出3141.6万元，其中人员经费2930.78万元，公用经费210.82万元。人员经费主要包括工资福利支出类2723.88万元，商品和服务支出210.82万元，对个人和家庭的补助206.9万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2025年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算25.6万元。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费25.6万元。
1．公务用车购置费0万元。
2．公务用车运行维护费25.6万元。
(三)公务接待费预算0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况
无政府性基金预算财政拨款支出预算。
九、项目支出安排情况
项目支出1708.4万元，比2024年2081.23预算减少2101.95万元，减少18.72%，主要原因是：2025年区级专项：文化活动专项经费、体育活动经费、文化体育专项活动经费(含武术之乡、知音文苑讲堂)三项经费合并为一项，金额压减。旅游发展专项资金等其他经费进行了压减，减少了对应文化体育及旅游等项目总经费及支出，其中：
1.基层公共文化服务体系专项经费55万元，相比2024年减少15万元。用于开展迎春系列活动、武汉之夏文化活动、广场文化活动、基层公共文化服务体系建设、公益岗位人员经费等。
2.旅游相关专项预算项目1300万元，较上年减少200万元，同比减少13.3%。用于旅游宣传推介、旅游基础设施提档升级、旅游奖补资金兑现等。
3.2025年体育活动52万元，较上年减少52万元，同比减少100%，文化体育专项活动经费80万，相比2024年减少27.53万元，同比减少25.6%。用于用于开展全民健身体育活动，青少年体育后备人才培训、比赛，体育健身路径维修等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年机关运行经费38.18万元，相比2024年减少1.9万元，
政府预算采购情况
无
2025年，政府采购部门预算安排850万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。
政府购买服务预算情况
2025年政府购买服务预算情况根据全年实际情况支出。
国有资本经营预算支出安排情况
无国有资本经营预算支出
国有资产占用使用情况
无国有资产占用使用情况
（六）预算绩效管理情况
2025年文化活动专项经费0万元，相比2024年减少19万元。
2025年体育活动0万元，相比2024年减少52万元。
2025年基层公共文化服务体系专项经费50万元，相比2024年减少15万元。
2025年文化体育活动（武术之乡、知音文苑讲堂）专项经费80万，相比2024年减少27.53万元。
2025年旅游发展专项经费1300万元，相比2024年减少200万元。
2025年机关往来专项经费100万元，主要是根据2025年预算编制要求，将往来经费纳入年度预算。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070101行政运行
2070102一般行政管理事务
2070104图书馆
2070107艺术表演团体
2070109群众文化
2070199其他文化支出
20702文物
2070205博物馆
2070299其他文物支出
20703体育
2070399其他体育支出
20799其他文化体育与传媒支出
2079999其他文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
20805行政事业单位离退休
2080502事业单位离退休
20808抚恤
2080801死亡抚恤
210医疗卫生与计划生育支出
21005医疗保障
2100502事业单位医疗
221住房保障支出
22102住房改革支出
2210201住房公积金
2210202提租补贴
229其他支出
22960体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003用于体育事业的体彩公益金支出
2296010用于文化事业的体彩公益金支出
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附件:
鄂公网安备 42011402000189号