湖北省武汉市蔡甸区

2023年度武汉市蔡甸区全民健身中心

决算公开

2024年9月29日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区全民健身中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

• 第四部分	2023年度重点工作完成情况
  第五部分	名词解释
  第六部分	附件

第一部分武汉市蔡甸区全民健身中心概况

1. 部门主要职责

选拔、培训（训练）和输送体育后备人才,代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民文化体育演出、比赛。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区全民健身中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区全民健身中心本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度部门决算表

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本年度没有财政拨款三公经费支出。

第三部分武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计512.85  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  101.23 万元，增长 24.59 %，主要原因是增加项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 512.85万元，与2022年度相比，收入合计增加 101.23万元，增长24.59%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入 493.83万元，占本年收入96.29%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入19.01万元，占本年收入3.71%。

     财政拨款收入493.83万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育158.58万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出36.2万元

5. 社会保障和就业支出-事业单位离退休39.07万元

6. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元

7. 卫生健康支出-事业单位医疗5.83万元

8. 住房保障支出-住房公积金15.73万元

9. 住房保障支出-提租补贴3.07万元

10.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出144.05万元

其他收入19.01万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出19.01万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 512.85 万元，与2022年度相比，支出合计增加 101.23万元，增长24.59 %，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出 232.08  万元，占本年支出 45.25%；项目支出 280.77万元，占本年支出 54.75 %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出  0%；经营支出  0万元，占本年支出  0 %。

       基本支出232.08万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育156.58万元

2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休39.07万元

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.81万元

4. 卫生健康支出-事业单位医疗5.83万元

5. 住房保障支出-住房公积金15.73万元

6. 住房保障支出-提租补贴3.07万元

       项目支出280.77万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-群众体育2万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出55.21万元

5. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元

6.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出144.05万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计  493.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.3 万元，增长20.58 %。主要原因是增加项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入349.78万元，比2022年度决算数增加 100.12 万元。增加主要原因是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 144.05 万元，比2022年度决算数减少 15.82万元。减少主要原因是减少体彩公益金类的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.78万元，占本年支出合计的 68.2 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.12  万元，增长 40.1      %。主要原因是增加项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.78  万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出264.78万元，占75.7%；

2.社会保障和就业（类）支出60.38万元，占17.26%；

3.卫生健康（类）支出5.83万元，占1.67%；

4.住房保障（类）支出18.8万元，占5.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 278.28万元，支出决算为 349.78 万元，完成年初预算的 125.69 %。其中：基本支出232.08万元，项目支出  117.70万元。项目支出主要用于市体育局资助项目配套经费11万元，主要成效按照省高水平体育后备人才单项基地、市资助项目基地评估要求开展基地建设工作，狠抓少儿体校摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球三个重点项目建设；办证，注册，训练，竞赛10.6万元，主要成效开展免费培训优秀学员跟踪服务，培养体育后备人才。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为202.78万元，支出决算为264.78万元，完成年初预算的130.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加，其中：

文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

文化旅游体育与传媒支出-群众体育158.58万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出36.2万元

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为50.87万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的118.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴机关事业单位养老保险，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休39.07万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.31万元

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗5.83万元

1. 住房保障支出(类)。年初预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障支出-住房公积金15.73万元

住房保障支出-提租补贴3.07万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  232.08万元，其中：人员经费 218.74 万元，主要包括：基本工资32.16万元、津贴补贴29.4万元、绩效工资58.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金25.77万元、其他工资福利支出9.77万元、退休费38.32万元、生活补助0.71万元。

公用经费 13.34 万元，主要包括：办公费0.96万元、水费0.12万元、电费4.45万元、邮电费0.82万元、差旅费0.19万元、维修(护)费0.04万元、工会经费2.97万元、福利3.36万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入  144.05万元，本年支出 144.05 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为144.05万元，主要用于体育事业的彩票公益金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0  %；其中：

(1)公务用车购置费  0万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的  0%，比全年预算增加 0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加 0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区全民健身中心机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区全民健身中心政府采购支出总额 52.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 17.84 万元、政府采购服务支出34.58万元。授予中小企业合同金额 52.42 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额 52.42 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区全民健身中心共有车辆 0 辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  2  个，资金  21.6  万元，占一般公共预算项目支出总额的  18.35  %。从绩效评价情况来看，绩效成绩为良，全面完成了绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对  1  个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金   512.85  万元，从评价情况来看，2023年度收入合计 512.85万元，与2022年度相比，收入合计增加 101.23万元，增长24.59%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入493.83万元，占本年收入96.29%；其他收入19.01万元，占本年收入3.71%。其中：基本支出 232.08  万元，占本年支出 45.25%；项目支出 280.77万元，占本年支出 54.75 %.通过对单位整体支出资金的拨付进行综合自评，2023年全民健身中心资金管理任务目标明确，资金及时到位，并制定科学的实施计划。实施过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心           填报日期：2024年3月6日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及  2  个一级项目。

    1.市体育局资助项目配套经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预 算的100%。主要产出市体育局青少年训练资助项目2个，参加市竞赛运动员50人，获得奖牌数30枚，主要成效加强青少年体育训练、竞赛，对专项资金进行了满意度测评，根据反馈，学员、家长对青少年体育人才发现、培养和输送满意率高，群众对我区开展的青少年体育活动参与率高，满意率均达90%以上。项目支出达到了预期效果和目的。

2023年度市体育局青少年训练资助项目配套经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日                   单位：万元

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

  2.办证、注册、训练、竞赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。主要产出举办省级赛事1次，举办市级赛事2次，运动员注册人数130人，获得奖牌80枚，年训练天数300天，群众对青少年体育竞赛项目满意度80%。项目支出达到了预期效果和目的。

2023年度办证，注册，训练，竞赛项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日                   单位：万元

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年区全民健身中心选拔、培训（训练）和输送体育后备人才,代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务，全民健身指导服务，全民文化体育演出、比赛。加强项目规划、绩效目标管理，在更进一步加强专业技术和文化知识学习的同时，增强政治理论知识学习和宣传。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高实践活动工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）青少年体育工作

1.项目基地建设。按照省高水平体育后备人才单项基地、市资助项目基地评估要求开展基地建设工作。狠抓摔跤（省高水平的后备人才基地）、举重、乒乓球、跆拳道、武术等重点项目建设，积极申报跆拳道、武术项目市资助项目基地。成功申报跆拳道、武术项目市资助项目基地，积极开展春、秋季招生和学校布点工作，不断推进项目学校社团建设，目前项目在训注册学员达到130人。完成2023年摔跤省赛组队及运动员注册工作，参加了于7月26至30日在黄冈市师范学院体育运动中心举行的省摔跤锦标赛，获金牌12枚、银牌10枚、铜牌13枚，其中蔡甸区7名输送运动员贡献3金2银1铜。

2.2023年武汉市青少年运动会。我区计划参加足球、篮球、排球、乒乓球、田径、摔跤、举重、武术、跆拳道等9个记分记牌项目和马术、3人篮球、体育舞蹈、轮滑、小篮球等5个俱乐部项目比赛。承办体育舞蹈和马术（障碍）比赛2个项目。5月18日，召开全区体育工作会布置2023年武汉市青少年运动会运动员参赛工作。

办赛：马术（场地障碍）比赛、体育舞蹈比赛；马术（场地障碍）比赛共计76名运动员参与；体育舞蹈比赛共计184名运动员参与。2个比赛项目近70名裁判、40余名工作人员、5名医护人员、40名志愿者参与本次赛事服务。马术项目决出金牌4枚，体育舞蹈项目决出金牌7枚，投入办赛资金35万元。截至5月29日，共有蔡甸电视台、长江日报、武汉电视台、蔡甸在线、蔡甸融媒体等多家网络媒体、地方媒体发布相关报道20余篇；大武汉等微信公众号发布相关文章近20篇；浏览量超18万。赛事举办深受广大青少年的热爱和市民的好评，提高了青少年学生体质健康水平，培养了青少年学生团结向上、顽强拼搏的优良品质，促进青少年健康发展，发现和培养了更多的优秀体育后备人才。

参赛：参加了2023年青少年运动会跆拳道、乒乓球、田径、足球、举重、摔跤、游泳、武术、排球、篮球、马术（障碍）、体育舞蹈、轮滑、三人篮球、小篮球等15个项目的比赛，获金牌37枚，银牌23枚，铜牌20枚。其中跆拳道获1金2银1铜，乒乓球获1银1铜，田径获1铜，足球获9金（女甲第二名，女乙第三名），举重获3金2银3铜，摔跤获12金5银5铜，游泳获2金1银，武术获1金1银，篮球获8金，马术获2金1铜，体育舞蹈获1金2银2铜，轮滑获9银6铜。

3.青少年夏令营活动。按市体育局要求拟定蔡甸区足球、篮球、羽毛球、网球、武术、游泳、马术、射箭、摔跤、乒乓球、跆拳道、水上等12个项目免费技能培训，为全区6至12岁小朋友提供免费技能培训名额1450个。加强技能培训项目宣传推广，提升培训学员继续培训需求转化率。开展免费培训优秀学员跟踪服务，培养体育后备人才。为期30天的免费游泳游泳接待中小学生近2万人次。

4.体育馆赛事活动。截至目前，举办省级赛事活动1次，市级赛事活动2次，区级赛事活动8次，接待群众近2万人。4月15日，第二届中舞湖北国际舞公开赛在树藩体育馆举行，来自湖北省各地市区的近1000名选手参加了比赛。4月22日，民进武汉委员会举办的2023年趣味运动会在树藩体育馆举行，来自全市各区代表队近200名运动员参加了比赛。5月13-14日， 蔡甸区2023年中小学乒乓球联赛在区树藩体育馆举行，来自区内29所中小学近200余名学生参加了比赛。5月27-28日，在区树藩体育馆举办了2023年武汉市青少年运动会体育舞蹈比赛，来自11区代表队184名运动员参加了比赛。6月2日，蔡甸区2023年中小学生啦啦操比赛在区树藩体育馆举行，来自全区14支代表队参加比赛。7月1日至4日，蔡甸区2023年中小学生校园足球联赛在江滩足球场举行，来自全区25所中小学的40支队伍超过500余名运动员参加了比赛。7月5日至10日，蔡甸区2023年中小学生篮球赛在区职教中心篮球场举行，来自全区25所中小学的36支队伍近400名运动员参加了79场比赛的角逐，决出了5个组别的胜负。10月11日至13日，2023年区中运动会在区职教中心田径场举行，来自全区34所中小学近500名运动员参加了比赛。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

武汉市蔡甸区全民健身中心2023年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心           填报日期：2024年3月6日

2023年度市体育局青少年训练资助项目配套经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区全民健身中心

填报日期：2024年3月6日                   单位：万元