湖北省武汉市蔡甸区

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团

      决算公开

2024年9月29日

目   录

第一部分武汉市蔡甸区楚剧团概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

• 第四部分	2023年度重点工作完成情况
  第五部分	名词解释
  第六部分	附件

第一部分武汉市蔡甸区楚剧团概况

1. 部门主要职责

  创作演出优秀剧目、管理和维护区属公共演出场所，为观众服务。包括舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术影像作品录制、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养以及相关艺术经营。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区楚剧团部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区楚剧团本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算表

说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区楚剧团2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 1107.18 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  34.35  万元，增长3.2%，主要原因是增加项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1107.18万元，与2022年度相比，收入合计增加 34.35万元，增长3.2%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入1071.55万元，占本年收入96.81%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入35.36万元，占本年收入3.19%。

财政拨款收入1071.55万元

1.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

2.文化旅游体育与传媒支出-群众文化87万元

3.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护33万元

4.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出104.7万元

5.文化旅游体育与传媒支出-其他旅游体育与传媒支出100万元

6.社会保障和就业支出-事业单位离退休49.05万元

7.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.01万元

8.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.49万元

9.卫生健康支出-事业单位医疗17.53万元

10.住房保障支出-住房公积金45.82万元

11.住房保障支出-提租补贴4.57万元

其他收入35.63万元

文化旅游体育与传媒支出-文化活动35.63万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计   1107.18 万元，与2022年度相比，支出合计增加34.35万元，增长3.2 %，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出  640.72 万元，占本年支出57.87%；项目支出 466.46万元，占本年支出 42.13 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出  0 %。

        基本支出640.72万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体472.87万元

2. 社会保障和就业支出-事业单位离退休47.37万元

3. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.05万元

4. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.52万元

5. 卫生健康支出-事业单位医疗17.53万元

6. 住房保障支出-住房公积金45.82万元

7. 住房保障支出-提租补贴4.57万元

项目支出466.46万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体62.52万元

2. 文化旅游体育与传媒支出-文化活动35.63万元

3. 文化旅游体育与传媒支出-群众文化87万元

4. 文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护33万元

5. 文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出104.7万元

6. 文化旅游体育与传媒支出-其他旅游体育与传媒支出100万元

7. 社会保障和就业支出-事业单位离退休1.68万元

8. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.96万元

9. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.96万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1071.55 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.71 万元，增长17.64  %。主要原因是增加项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1071.55万元，比2022年度决算数增加 160.71万元。增加主要原因是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2022年度决算数增加 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.55万元，占本年支出合计的  96.78 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.71  万元，增长17.64  %。主要原因是增加项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.55万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出860.09万元，占80.27%；

2.社会保障和就业（类）支出143.55万元，占13.4%；

3.卫生健康（类）支出17.53万元，占1.64%；

4.住房保障（类）支出50.39万元，占4.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.72万元，支出决算为 1071.55 万元，完成年初预算的 140.86 %。其中：基本支出640.72万元，项目支出 430.83 万元。项目支出主要用于送戏下乡补贴（含戏曲进校园）69万元，主要成效用于演出聘用人员劳务费、全年演出装台人员劳务费、演出人员盒饭；艺术创作经费33万元，主要成效主要成效用于日常艺术创作经费、中青年艺术人才培养经费、聘用人员工资及五险一金支出；交通费（专用车辆运行经费）18万元，主要成效主要于流动舞台车和交通车司机劳务费、车辆维修及保险费和停车费、燃油费和加气费以及缴电子ETC.

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为592.87万元，支出决算为960.09万元，完成年初预算的161.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，其中:

文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化87万元

文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护33万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出104.7万元

文化旅游体育与传媒支出-其他旅游体育与传媒支出100万元

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为99.94万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的143.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补交养老保险，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休49.05万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.01万元

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.49万元

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗17.53万元

1. 住房保障支出(类)。年初预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障支出-住房公积金45.82万元

住房保障支出-提租补贴4.57万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.72 万元，其中：人员经费  594.99万元，主要包括：基本工资112.1万元、津贴补贴82.68万元、绩效工资137.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.24万元、职业年金缴费25.12万元、职工基本医疗保险缴费19.02万元、其他社会保障缴费11.12万元、住房公积金45.82万元、其他工资福利支出57.65万元、退休费54.05万元。

公用经费45.74万元，主要包括：办公费2.31万元、水费0.53万元、电费5.55万元、邮电费1.37万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.17万元、维修(护)费4.99万元、租赁费0.31万元、劳务费3.56万元、工会经费8.12万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他商品和服务支出8.39万元、专用设备购置0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18万元，支出决算为 12.45万元，完成全年预算的 69.17%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  12.45万元，完成全年预算的  69.17 %；其中：

(1)公务用车购置费  0万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 12.45万元，完成全年预算的 69.17 %，比全年预算减少 5.55 万元，主要原因是节约成本，减少公务用车运行维护费。主要用于维修费3.47万元，保险费2.97万元，通行费0.16万元，燃油费5.85万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加 0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团政府采购支出总额 33.5 万元，其中：政府采购货物支出 18.8 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出14.7万元。授予中小企业合同金额 33.5 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  33.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区楚剧团，共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3  个，资金  120  万元，占一般公共预算项目支出总额的   27.85 %。从绩效评价情况来看，全面完成全年项目绩效目标。其中，送戏下乡（含戏曲进校园）项目，全年预算数69万元，我单位围绕全区和全局中心工作，认真开展各类文化、体育和旅游宣传活动，进一步扩大剧团影响力，丰富广大人民群众精神文化生活弘扬楚剧事业发展；艺术创作经费项目，全年预算数33万元，我单位狠抓精品剧目创作工作，加强挖掘深度和保护力度，注重艺术质量生产以及优秀人才培养引进；专用车辆运行经费项目，全年预算数18万元，用于全年各类演出活动专用车燃油费、专用车辆运行维护费。2023年区楚剧团严格按照专项资金使用范围，规范管理资金使用情况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对  1  个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金  1107.18  万元，从评价情况来看，2023年度收入合计1107.18万元，与2022年度相比，收入合计增加 34.35万元，增长3.2%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入1071.55万元，占本年收入96.81%，其他收入35.36万元，占本年收入3.19%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2023年区楚剧团资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区楚剧团           填报日期：2024年3月5日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1.送戏下乡（含戏曲进校园）项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是开展送戏下乡演出活动100场、“送文化进景区”23场以及全年演出165场，观众人数达到8万余人次。按工作职能完成全年工作率达到100%,演出观众满意度95%。除了受疫情反复影响演出安排外未发现其他问题。

2023年度送戏下乡（含戏曲进校园）

项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团            填报日期：2024年3月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

2.艺术创作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：全年演出165场，提高演员素养，创作大型楚剧《把一切献给党》。

2023年度艺术创作经费支出

项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团            填报日期：2024年3月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

1. 专用车辆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：全年演出任务165场、专车专用，车辆使用效率95%，完成演出场次通过率100%，安全达标率100%，无安全事故,车辆安全操作达标率100%，演出车辆宣传率95%，观众满意度90%，全面完成全年绩效指标。

2023年度交通费（专用车辆运行经费）

项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团            填报日期：2024年3月5日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

(四)绩效自评结果应用情况

2023年区楚剧团加大综治宣传力度，抓精品文艺节目创作，促进艺术生产，通过寓教于乐的形式开展各类演出活动，扩大社会影响力。加强项目规划、绩效目标管理，在更进一步加强专业技术和文化知识学习的同时，增强政治理论知识学习和宣传。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高实践活动工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。 

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）艺术生产工作

2023年，我团新排剧（节）目12个。其中综艺节目3个，舞蹈《上铃鼓》、《知音在此》；音乐情景剧《交通法规记心间》；新排剧目1个，廉政题材现代小戏《摘帽》；复排剧目8个，其中大型楚剧《恩仇记》、《巡按斩子》、《春江月》、《双玉蝉》《方卿拜寿》；折子戏3个，《赶会》、《双怕妻》、《杀狗惊妻》等，超额完成全年艺术生产工作目标。

（二）演出工作

1.惠民活动。全年演出活动165场，其中开展送戏下乡惠民演出100场；开展清廉文化进乡村（社区）活动7场；文化进景区23场；知音半月剧场24场；《把一切献给党》区内巡演7场；戏曲进校园2场；洪湖市文化交流活动1场；商演活动47场等，线上观看达0.93万余人次，线下观众7.5万人次，参与观众总计达8.43万人次。

2.重大活动。我团参与或协办了全国“大地欢歌”乡村活动年启动仪式；“2023年首个全国生态日武汉市主题宣传活动”、“美丽乡村行”湖北省交通安全巡回宣讲活动、廉政建设宣传教育月巡演、洪湖市文化交流演出、第21届”莲花奖“知音文化艺术节、湖北省第八届楚剧艺术节、“田汉杯”中国 响水小戏大赛等活动，受到了各界的一致好评。

（三）人才培养工作

1.楚剧定向班招生。今年，经市文化、教育主管部门和蔡甸区政府批准，区文化、教育主管部门协商同意定于2023年蔡甸区楚剧团联合武汉市艺术学校共同开设楚剧定向班，总计招生13名学生，其中戏曲演员11名、戏曲伴奏员2名。为了做好此次招生工作，剧团领导高度重视，先后召开十多次筹备会和工作会，商讨招生工作，并成立招生专班专门负责招生工作。至三月份开始招生以来，我团组织海选三次，组织两个招生专班赴全区23所中学，10余所小学开展海选工作，海选班级达200余个，海选学生的800余人。同时，我团组织省市专家老师对面试合格学生进行集中培训达14天。在各级领导的关心和支持下，我团招生工作已经圆满完成。通过此次招生，可以有效缓解当前剧团人才青黄不接的现状，为剧团发展奠定人才基础。

2.青年人才培养。今年以来，我团安排优秀青年演员孙晶参加了湖北省文化和旅游厅组织的湖北省戏曲演员骨干人才能力提升班；青年演员刘应龙表演的扶贫题材现代小戏《最后一个》，荣获首届“田汉杯”中国·响水小戏大赛“优秀演员”称号；大胆启用青年演员夏政在现代小戏《摘帽》剧中担任主要角色，在大型现代楚剧《把一切献给党》剧中担任“吴运铎”角色，并参加了湖北省第八届楚剧艺术节的展演活动，获得了现场观众和专家评委的高度肯定。

（四）获奖情况

2023年，我团现代小戏《最后一个》荣获“田汉杯”中国.响水小戏大赛现代小戏类决赛第四名；《把一切献给党》荣获湖北省革命老区优秀作品奖；湖北省第八届楚剧艺术节优秀展演单位等殊荣。

三、宣传工作

今年，为促进两地文化交流，推动公共文化服务高品质发展，我团应邀去洪湖市参加”聚惠文旅、添彩生活”文化交流演出活动，促进了武汉和荆州地区的文化和旅游的交流发展。通过社交媒体账号，定期发布剧团动态演出信息、活动预告等内容，提高了剧团的影响力。积极尝试各种宣传手段，短视频宣传、海报宣传、新闻报道等方式，线上线下共同发力，推进剧团宣传工作更上一层楼。全年发布推文14篇，观看量6000余人，抖音直播34次，线上观看人数40万余人，点赞量60万余次，网络宣传效果持续推进，并且和文旅局抖音账号联动发布作品，取得良好的宣传效果。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度武汉市蔡甸区楚剧团整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区楚剧团           填报日期：2024年3月5日

2023年度送戏下乡（含戏曲进校园）

项目自评表

单位名称：蔡甸区楚剧团            填报日期：2024年3月5日