2023年度武汉市蔡甸区文化馆决算公开

2024年9月29日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区文化馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区文化馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区文化馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

• 第四部分	2023年度重点工作完成情况
  第五部分	名词解释
  第六部分	附件

第一部分武汉市蔡甸区文化馆概况

1. 部门主要职责

负责承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动，社区、乡镇、广场等文化活动；负责为群众提供各种健康、有益的文化服务；负责组织群众文艺作品创作、辅导培训文艺骨干和社会文艺团队；负责收集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间非物质文化遗产；负责组织和开展群众文化理论研究；负责辅导本行政区域内下一级文化站（中心）开展群众文化工作；负责开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化.

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区文化馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区文化馆本级决算组成。

1. 武汉市蔡甸区文化馆2023年度部门决算表

说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区文化馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计  645.15  万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 63.32  万元，增长  10.88  %，主要原因是增加项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计645.15万元，与2022年度相比，收入合计增加63.32万元，增长10.88%，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入 617.53万元，占本年收入 95.72%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入27.61万元，占本年收入4.28%。

        财政拨款收入617.53万元

1.文化旅游体育与传媒支出-群众文化398.07万元

2.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护28.1万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出55.89万元

4.社会保障和就业支出-事业单位离退休41.81万元

5.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.85万元

6.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.13万元

7.卫生健康支出-事业单位医疗11.06万元

8.住房保障支出-住房公积金28.96万元

9.住房保障支出-提租补贴5.66万元

其他收入27.61万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化27.61万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计   645.15 万元，与2022年度相比，支出合计增加 63.32万元，增长10.88 %，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出  393.08 万元，占本年支出60.93 %；项目支出252.06 万元，占本年支出 39.07 %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出  0%；经营支出  0万元，占本年支出  0 %。

基本支出393.08万元

1.文化旅游体育与传媒支出-群众文化286.02万元

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休40.64万元

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元

4.卫生健康支出-事业单位医疗11.06万元

5.住房保障支出-住房公积金28.96万元

6.住房保障支出-提租补贴5.66万元

项目支出252.06万元

1.文化旅游体育与传媒支出-群众文化139.66万元

2.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护28.1万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出55.89万元

4.社会保障和就业支出-事业单位离退休1.16万元

5.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.11万元

6.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.13万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 617.53 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  106.08万元，增长20.74  %。主要原因是增加项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入617.53万元，比2022年度决算数增加 10万元。增加主要原因是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 617.53万元，占本年支出合计的 95.72  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  106.08 万元，增长 20.74%。主要原因是增加项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 617.53 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出482.06万元，占78.06%；

社会保障和就业（类）支出89.78万元，占14.54%；

卫生健康（类）支出11.06万元，占1.79%；

住房保障（类）支出34.62万元，占5.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 467.48万元，支出决算为 617.53 万元，完成年初预算的 132.1 %。其中：基本支出393.08万元，项目支出 224.45 万元。项目支出主要用于非物质文化遗产项目经费6.5万元，主要成效主要成效抓非遗物质文化宣传，加大非遗挖掘深度和保护力度。；免费开放地方配套保障费70万元，主要成效维护管理免费开放场馆及运行，提高群众文化素养。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为360.41万元，支出决算为482.06万元，完成年初预算133.75%，决算数大于预算数的原因是增加项目支出，其中:

文化旅游体育与传媒支出-群众文化398.07万元

文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护28.1万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出55.89万元

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为61.38万元，支出决算为89.78万元，完成年初预算的146.27%，决算数大于预算数的原因是补缴机关事业单位养老保险，其中:

社会保障和就业支出-事业单位离退休41.81万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.85万元

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.13万元

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100.0%，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗11.06万元

1. 住房保障支出(类)。年初预算为34.62万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100.0%，其中：

住房保障支出-住房公积金28.96万元

住房保障支出-提租补贴5.66万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.08 万元，其中：人员经费 362 万元，主要包括：基本工资41.74万元、津贴补贴58.49万元、绩效工资124.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.44万元、职工基本医疗保险缴费15.11万元、其他社会保障缴费4.02万元、住房公积金34.49万元、其他工资福利支出18.98万元、退休费40.57万元、生活补助0.05万元。

公用经费  31.08万元，主要包括：办公费1.38万元、印刷费0.33万元、水费0.28万元、电费6万元、邮电费0.62万元、差旅费0.1万元、维修(护)费1.32万元、租赁费0.65万元、劳务费1.24万元、委托业务费3.91万元、工会经费3.46元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出3.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.6 万元，支出决算为 0.81万元，完成全年预算的 22.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0.81万元，完成全年预算的  22.5 %；其中：

(1)公务用车购置费  0万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加  0万元，。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费  0.81万元，完成全年预算的 22.5 %，比全年预算减少 2.79 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费。主要用于燃油费0.12万元，维修费0.69万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化馆机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化馆政府采购支出总额 18.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.07 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额 18.35 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 18.35 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100  %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区文化馆共有车辆  1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目   2 个，资金 76.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.08   %。从绩效评价情况来看，绩效目标已全部完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1  个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金  645.15  万元，从评价情况来看，2023年度支出合计   645.15 万元，与2022年度相比，支出合计增加 63.32万元，增长10.88 %，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出  393.08 万元，占本年支出60.93 %；项目支出252.06 万元，占本年支出 39.07 %。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2023年区文化馆资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2023年度武汉市蔡甸区文化馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆       填报日期：2024年3月7日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及  2  个一级项目。

1. 非物质文化遗产项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预 算的100%。主要产出和效益是：一是申请非遗项目三项，二是举办非遗项目走进校园活动，宣传非遗文化，三是进行非遗传承作品创作，加大保护非遗文化力度。

2023年度非物质文化遗产项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆     填报日期：2024年3月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标

2.免费开放地方配套保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预 算的100%。主要产出和效益是：全年对外开放近300天，全年接待观众近10000人，全年接待团体排练近1400次，全年下乡辅导培训20次，培训人数300人。免费开放场地达100%，全年展厅安全率达100%，消防事故率在1%以下，完成率大于100%。全年培训青少年人数占比大于50%，完成率100%，全年民众投诉率小于5%。

2023年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆      填报日期：2024年3月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指

(四)绩效自评结果应用情况

2023年区文化馆加文化宣传力度，加强免费开放场地管理力度。加强项目规划、绩效目标管理，在更进一步加强专业技术和文化知识学习的同时，增强政治理论知识学习和宣传。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高实践活动工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）以节庆活动为抓手 弘扬优秀文化

为丰富广大群众精神文化生活，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围，让群众共享新时代文化发展红利，区文化馆精心筹备了喜庆的文化活动，为群众过一个幸福年、快乐年、文化年尽心尽力。

一是开展2023义写春联活动。1月6日上午，幸福中国年2023年义写春联走进大集街天鹅湖社区。请区书协的六位书法家书写了350副春联，这些满载祝福、寓意吉祥的春联以及50个福字赠送给天鹅湖社区居民，将新年美好的祝福送进家家户户。

二是线上展播文艺节目贺新春。1月21日至27日，文化馆公众号平台推出以“年味蔡甸”为主题的活动7期，精选了一批文艺作品在线上展播，节目形式包括舞蹈、音乐以及非遗项目展示等，吸引2000多人次观看，丰富了群众春节期间精神文化生活，营造了欢乐喜庆的节日氛围。

三是启航新征程，幸福中国年。1月10日，“灵秀湖北·四季村晚”2023“年味武汉”文化下乡（蔡甸专场）活动在蔡甸区永安街道高紫山广场举办。现场送春联、送展览、送演出，宣传美好环境与幸福生活共同缔造，展示乡村振兴的丰硕成果，推进乡风文明建设。

四是非遗闹元宵，文化乐“宵”遥。2月1日，非遗闹元宵文化乐“宵”遥——元宵节活动在蔡甸区文化艺术中心广场举办。采取线上线下相结合的方式，同步以抖音短视频、融媒体直播等形式呈现，活动内容包括有奖猜灯谜，非遗项目高龙、扑蝴蝶等表演，还有趣味的剪纸、扇面画互动，让群众零距离体验传统文化和非遗项目，亲身感受民俗的味道、年的氛围。活动形式新颖，内容丰富，吸引3000余人次参与。

五是国庆、中秋期间开展了系列文化活动，丰富群众节日期间文化生活。在文化艺术中心广场举办 “优秀群文节目”展演教育专场、中秋村晚秀 知音故里人——迎中秋庆国庆文艺演出。

精彩纷呈的演出为节日增添了浓厚的喜庆氛围，展现了新时代昂扬向上、砥砺奋进的良好面貌，让群众在欣赏文艺节目的同时，感受到祖国的繁荣昌盛，激发大家爱党爱国爱家乡的情怀，为携手共建和美家乡注入了文化力量。

（二）抓品牌活动 扮靓特色文化

提升知音文化品牌，加强文旅融合，助力乡村振兴，是文化馆持续努力的方向。

一是积极参与第二十一届“莲花奖”知音文化艺术节活动。区文化馆在区文旅局的统筹安排下，按照活动方案与各街道、区直单位进行联系，宣传发动。同时，我馆组织4名文艺骨干深入基层开展辅导工作，尽力提升文艺作品质量。本届知音文化艺术节参赛文艺作品135件，入围作品61件，参赛书法美术作品131件，参赛文学作品92件。整个活动历史7个多月，参与人数万余人次。

二是深化文旅融合高质量发展，助力乡村振兴激发新活力。3月11日，按照区文化和旅游局的部署，区文化馆组织文艺团队进入消泗乡油菜花景区，为第十届知音故里（蔡甸） 消泗油菜花节开展“莲城之春”专场文艺演出。整场演出展现地域文化，充满正能量，活动现场气氛热烈，让游客在观赏优美田园风光的同时，还能品味具有地方特色的文化大餐，丰富了油菜花节的活动内容。

三是歌颂党的二十大，踔厉奋发新时代。4月20日，2023蔡甸区“莲城之春”系列活动—— “四季村晚”文艺演出走进蔡甸街道姚家林村。由区文化馆与姚家林村和罗家山社区共同送来了精彩的文艺演出节目。 采用“文艺+宣讲”的形式，让党的二十大精神宣传动起来、唱起来、火起来，将党音“声”入民心。精彩的演出为社区居民留下了深刻印象。此次活动活跃了百姓文艺舞台，丰富了群众文化生活。

四是共建美丽乡村，共享幸福生活。5月7日上午，2023蔡甸区第十届群众广场舞蹈大赛在九真山景区举行。16支队伍进行了精彩的比赛，吸引了游客驻足观看，台上台下，欢笑声、掌声汇聚成一首美丽乡村“和谐曲”。

五是以“开放·融合·创新”为主题开展2023蔡甸区文化馆服务宣传周系列活动。5月22日-28日，蔡甸区文化馆及部分分馆陆续开展11场活动，包括文化馆组织的文艺演出、影舞培训机构——街舞飞扬、蔡甸区“童心向党”——少儿美术才艺比赛、“金蕾杯”少儿舞蹈比赛（初赛）等。活动主题突出，形式多样，内容丰富，吸引了近万名群众参与，社会反响良好。

（三）抓免费开放 推进全民艺术普及

我馆以满足人民群众精神文化需求为己任，充分利用文化艺术中心阵地作用，举办各项展览及培训活动。

一是组织举办礼赞新时代 奋进新征程——蔡甸区学习党的二十大精神金句录2023'迎春书画展。以党的二十大报告中的精彩片段和金句进行书画创作，协会会员积极响应，共收书法、美术、剪纸、篆刻作品73幅，在文化艺术中心一楼展出。

二是做好免费开放、文化惠民工作，常年举办公益艺术培训。为进一步满足群众精神文化需求，有效推进全民艺术普及，文化馆充分发挥文化艺术中心公共文化服务功能，新增4台智能黑板、15台古筝、8台电钢，用于免费培训工作。还举办2023年蔡甸区文化馆“春雨工程”免费培训活动，春季成人培训班等。开办了暑期培训班，开设古琴、古筝、二胡、声乐 合唱 、钢琴、书法、美术、剪纸八项课程，多种艺术形式的培训课程陪伴孩子们“艺”起过暑假。

三是联合各个街道分馆开展送训下乡。2023年蔡甸区文化馆全民艺术普及——送培训下基层分别走进张湾街道、蔡甸街道、永安街道等9个街道20个村（社区），近300名文艺团队骨干、社区文艺人才参加了培训。

四是与市群艺馆联合开展“我们的中国梦文化进万家”美术书法摄影骨干创作培训交流会。6月27日，交流会在文化馆召开，会上市群艺馆馆长带领6名艺术骨干来馆进行艺术交流，局主要领导和区内8名美术书法代表参加了座谈。为期两天的创作活动，他们走进了蔡甸知音九真景区、永安街老湾村、桐湖湿地、花博汇景区清廉文化园等地，美术书法摄影骨干感受蔡甸山水之美和人文风采，对进一步宣传推介蔡甸，弘扬知音文化、红色文化、生态文化等，助力蔡甸乡村振兴具有重要意义。

（四）抓好非遗项目传承工作 加大挖掘深度和保护力度

一是春节期间，创新宣传方式，为弘扬中华优秀传统文化，营造“非遗过大年”的喜庆氛围，我馆微信公众号平台推出“文化进万家 非遗过大年”——剪纸迎春展。非遗项目蔡甸剪纸传承人朱兵华创作了造型美观、喜庆吉祥的新春主题剪纸作品23幅，用指尖上的传统技艺迎接兔年春节的到来。

二是非遗进社区，文化共传承。4月19-20日，我馆联合蔡甸街文体服务中心，先后在龚家岭社区、马号社区开展了非遗项目进社区活动。非遗剪纸进社区，让大家亲手体验剪纸技艺、学习剪纸、了解剪纸，引导大家了解非遗、参与非遗保护，传承优秀文化。5月6日，“非遗进社区 传承伴我行”暨武汉维景酒店首届读书会活动在维景酒店成功举行。《贱三爷的故事》编撰人、省级非遗代表性传承人，84岁高龄的沈远义现场讲述了贱三爷机智诙谐的故事。维景酒店员工和社区群众60余人参加了活动。还有省级非遗项目索河善书在非遗中心和索河街道文化站扶持下，今年初成立了说书团队，为队员购置了服装、道具等，请汉川资深说书人指导培训队员。目前队员登台表演，已在索河街道金龙村、石山村开展的惠民演出活动，以“文化力量·民间精彩”为主题，倡导孝道为先，与人为善。

三是组织开展2023年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动。6月12日，在文化艺术中心广场开展蔡甸区非物质文化遗产项目展、市级非遗项目剪纸技艺展示、风筝龙现场展示。同时，2023年“文化和自然遗产日”期间在武汉市举办“全国非遗曲艺周”，精彩的演出先后走进蔡甸区文化艺术中心、蔡甸区实验小学，特色各异的地方曲艺节目逐一亮相，活动受到群众好评。

四是组织开展非遗进校园培训活动。非遗项目南湖高龙、蔡甸剪纸在小学长期设置培训班。今年9月，省级非遗项目《杨氏洪门拳》培训走进蔡甸区南湖小学并举办开班仪式。

五是组织开展非遗项目收集整理传承人申报等工作，非遗项目新农牛肉、天星卧功、扑蝴蝶市级非遗传承人申报已完成。

此外，今年10月，非遗项目天星卧功市级传承人蔡明勇被湖北省文化和旅游厅命名为2023年度湖北乡村文化和旅游带头人。非遗项目杨氏洪门拳非遗传承人方启雄将参与市局组团出访马来西亚吉隆坡，参加文化交流活动。

（五）凝聚全馆之力，落实局交办的工作

按照区委、区政府及区文化和旅游局的安排部署，根据创建工作方案，认真落实各项创建任务，以创促建，提升文化馆服务功能，使公共文化服务基础设施有所改善，服务内容和方式更加丰富，服务能力有效提升。

一是积极响应区委、区政府“四大比拼”“十大工程”号召，按照局里部署落实“全域文化旅游精品塑造工程”。以知音文化品牌唱响知音主题歌。精心塑造《知音在此》歌伴舞。制作节目《知音在此》歌曲MV 2个。同时，请武汉市邮政歌舞编导辅导排练，编导古琴情景剧《知音情怀》再话知音传说。

二是开展“武汉之夏”系列活动。主要有“八一”建军节慰问活动、魅力广场舞、书画摄影展等。

三是积极组织文艺骨干、优秀文艺团队参加省市举办的大赛活动。歌舞《知音在此》在第十一届武汉市“黄鹤群星奖”获得前5名佳绩，男子群舞《侠客行》获优秀奖；静态类美术、书法、摄影活动，获美术二等奖8个，书法一等奖1个，二等奖2个，三等奖17个。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度武汉市蔡甸区文化馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆       填报日期：2024年3月7日

2023年度非物质文化遗产项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区文化馆     填报日期：2024年3月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标

2023年度免费开放地方配套保障费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化馆      填报日期：2024年3月7日