湖北省武汉市蔡甸区

2023年度武汉市蔡甸区图书馆

       决算公开

2024年9月29日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区图书馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区图书馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

• 第四部分	2023年度重点工作完成情况
  第五部分	名词解释
  第六部分	附件

第一部分武汉市蔡甸区图书馆概况

1. 部门主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区图书馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区图书馆本级决算组成。

1. 武汉市蔡甸区图书馆2023年度部门决算表

  说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本年度没有财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区图书馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计488.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少134.55万元，下降21.59%，主要原因是减少单位往来经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计488.77万元，与2022年度相比，收入合计减少134.55万元，下降21.59%，主要原因是减少单位往来经费。其中：财政拨款收入488.77万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

财政拨款收入488.77万元

1.文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

2.文化旅游体育与传媒支出-群众文化23万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出66.98万元

4.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出46万元

5.社会保障和就业支出-事业单位离退休35.11万元

6.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.5万元

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.45万元

8.卫生健康支出-事业单位医疗9.79万元

9.住房保障支出-住房公积金25.64万元

10.住房保障支出-提租补贴2.73万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 488.77 万元，与2022年度相比，支出合计减少134.55 万元，下降21.59 %，主要原因是减少单位往来经费。其中：基本支出  336.5万元，占本年支出 68.85%；项目支出 152.27万元，占本年支出 31.15 %；上缴上级支出  0 万元，占本年支出  0%；经营支出  0万元，占本年支出  0 %。

基本支出336.5万元

1.文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休35.11万元

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.21万元

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.45万元

5.卫生健康支出-事业单位医疗9.79万元

6.住房保障支出-住房公积金25.64万元

7.住房保障支出-提租补贴2.73万元

项目支出152.27万元

  1.文化旅游体育与传媒支出-群众文化23万元

2.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出66.98万元

  3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出46万元

4.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计488.77 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.95 万元，增长10.13 %。主要原因是增加项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入488.77万元，比2022年度决算数增加 44.95 万元。增加主要原因是增加项目支出。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 488.77万元，占本年支出合计的  100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.95 万元，增长 10.13      %。主要原因是增加项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出488.77  万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出374.56万元，占76.63%；

2.社会保障和就业（类）支出76.05万元，占15.56%；

3.卫生健康（类）支出9.79万元，占2%；

4.住房保障（类）支出28.37万元，占5.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.05万元，支出决算为 488.77 万元，完成年初预算的 129.29 %。其中：基本支出336.50万元，项目支出 152.27 万元。项目支出主要用于免费开放地方配套保障费10万元，主要成效提高了群众文化生活的品质；图书购置费29万元，主要成效要成效提升图书馆藏书数量和质量。满足读者需要；文化资源共享工程运行费7万元，主要成效共享文化资源，丰富文化活动。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为284.58万元，支出决算为374.56万元，完成年初预算的131.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共文化服务体系建设补助资金，其中

文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化23万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出66.98万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出46万元

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为55.31万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的137.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴机关事业单位养老保险，其中

社会保障和就业支出-事业单位离退休35.11万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.5万元

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.45万元

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%，其中

卫生健康支出-事业单位医疗9.79万元

1. 住房保障支出(类)。年初预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100%，其中

住房保障支出-住房公积金25.64万元

住房保障支出-提租补贴2.73万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.50 万元，其中：人员经费 308.03 万元，主要包括：基本工资62.51万元、津贴补贴47.87万元、绩效工资80.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.01万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金38.31万元、退休费36.05万元、抚恤金4.45万元、生活补助0.01万元、医疗费补助0.31万元。

公用经费 28.47 万元，主要包括：办公费0.93万元、水费0.8万元、电费3.58万元、邮电费1.9万元、劳务费9.62万元、委托业务费1.15万元、工会经费3.02万元、福利费4.09万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出3.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.6万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0 %。决算数小全年预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0  %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的  0%，比全年预算减少 3.6万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为  0万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加 0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区图书馆机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区图书馆政府采购支出总额 16.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.97 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出8.34万元。授予中小企业合同金额 16.31 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 16.31 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区图书馆共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目   3个，资金  46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.21   %。从绩效评价情况来看，执行预算100%，提升图书馆藏书数量和质量，满足读者需要；提高群众文化生活质量。。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对   1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金   488.77  万元，从评价情况来看，2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.05万元，支出决算为 488.77 万元，完成年初预算的 129.29 %。其中：基本支出336.5万元，项目支出 152.27 万元。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2023年区图书馆资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2023年度蔡甸区图书馆整体绩效自评表

单位名称： 蔡甸区图书馆          填报日期：2024年3月7日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及  3  个一级项目。

1. 免费开放地方配套保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：农家书屋培训辅导；全民阅读活动全面铺开；网上图书馆信息更新及时；提高青少年阅读快乐；提高全民文化素质。

2023年度免费开放配套保障费项目自评表

单位名称： 蔡甸区图书馆           填报日期：2024年3月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

1. 图书购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预 算的100.0%。主要产出和效益是：一是2023年图书册数是2.7万册以上；二是图书利用率全年为80.0%；到馆读者人次为23.37万人次，众对图书满意度为90%；图书购置稳定率则达到了99.0%。

2023年度图书购置费项目自评表

单位名称：蔡甸区图书馆            填报日期：2024年3月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

1. 文化资源共享工程运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是图书服务宣传100.0%；二是人民群众满意度95.0%以上。

2023年度文化资源共享工程运行经费

项目自评表

单位名称： 蔡甸区图书馆           填报日期：2024年3月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：2023年图书馆加强图书管理，购置增加图书，改造维修图书馆，大大改善读书阅览环境。加强项目规划、绩效目标管理，加强学习政治理论知识，完善项目分配和管理办法，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，构建项目绩效考评机制，全面提升项目整体绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、党建工作水平不断提升

将“三会一课”落到实处。定期召开党员大会、支部委员会、党小组会，按时上好党课。利用“三会一课”之机，传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示。坚持每月举行支部主题党日活动，按规定每月足额交纳党费，按局党委的统一部署，邀请局党委书记及局办公室全程参与监督召开了2022年度组织生活会，开展批评与自我批评，列出对照整改清单，限时整改。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，为全体党员征订《专题摘要》，开展集中学习和自学。持续开展“双评议”工作。按照市纪委组织的“十佳满意单位”和“十差不满意单位”双评议工作要求，安排专人工作日内扫码、录入，做到一天不落。开展抵制违规吃喝问题的专项整治，每名干部严格遵守八项规定，签订违规吃喝问题承诺书，坚决抵制违规吃喝。认真处理读者投诉问题。对于今年的5起市长热线的读者投诉，我们做好解答和解释，事后的读者反馈满意率100%。做好光荣在党50年纪念章的颁发。我馆退休老职工李光荣今年在党50年，我们在做好资料上报的同时，将荣誉奖章颁发到其手中，积极留存资料。做好信教党员的排查。经查，我馆在职和退休共9名党员中无信教问题。

二、业务工作目标稳步推进

按照局里工作部署，结合创建省级公共文化服务体系示范区任务和紧紧围绕区里“四大比拼”、“十大工程”等中心工作，2023年主要的绩效目标工作完成情况如下:

1.做好阵地服务和免费开放工作。按照免费开放工作的要求，对外公示开放内容，保障每周56小时的开放时间，做好规范的开放记录，除了每周一闭馆，坚持全年免费对外开放，并开展常规性的阵地活动。截至目前共办理读者证898张，到馆人次233658人次，借阅册次51964册。

2.做好通借通还和24小时自助图书馆的运行、使用、日常维护工作，对外馆流动的图书积极分类、及时清运归还。在知音书房和奓山街道图书馆分馆、蔡甸市民之家城市书房3个点位做好通借通还设备的安装、图书的加工。利用重大活动契机，开展24小时自助图书馆的宣传。做好新增的27000册图书的分编、数据加工和上架。完成平均每册藏书年流通率0.8次以上任务，今年按照人均到馆0.5次以上目标任务，我们的到馆人数为     

233658人次，超过目标任务。

3.指导、引导各分馆开展阅读活动。截至目前，全区10个街乡图书馆分馆积极开展活动，举办各类讲座、培训、读书活动50余场。下基层开展各类图书室建设、指导、图书流动服务共35次，其中包括：为新华书店知音书房、武汉花博汇百花书房、市民之家城市书房、桐湖学校、奓山陈家学校、中法生态城三五四一社区和琴韵社区、奓山街道图书馆分馆、大集天鹅湖社区、蔡甸街商会、奓山街道海天社区、恒大社区、蔡甸新社联会、蔡甸团区委、蔡甸街道姚家林村配送流动图书（杂志）7800余册。开展农民工、老年、少年儿童和残疾人4类人群服务。今年3月接待区残联组织的30余名残疾人读书观影活动。暑期期间，我们下载100余部国内外优秀电影每天进行展播，每天接待青少年读者和家长100余人。

4.全民阅读活动方兴未艾。4月7日在武汉花博汇举办“一座城市的局部记忆，政协委员《武汉传》品读会”活动，拉开了今年全民阅读的序幕。蔡甸街道图书馆分馆引导下辖社区组织了“书香茂源 我心向党”全民阅读志愿服务活动、“书香千里 全民阅读”读书活动、“悦读悦享 清韵悠扬”故事会活动、“书香浸润心灵 阅读点亮人生”读书活动、“书香世界 阅读悦美”亲子阅读活动。永安街道图书馆分馆举办了书香伴我行▪阅读品人生”读书沙龙活动。张湾街道图书馆分馆举办了红色读书会暨“世界读书日”主题活动。奓山街道图书馆分馆举办了“春光无限好，漫卷书香来”读书活动。中法新城恒大社区举办了“好书润心灵 共读伴成长”亲子读书会活动、消泗乡图书馆分馆举办了“阅读，让世界更精彩”主题读书分享会活动。花博汇百花书房举办了“一起读书吧”我最喜欢的一本书—阅读沙龙活动、知音书房举办了“我是荐书官”、“亲子阅读辅导讲座”、“在人群中寻找人物摄影知识讲座”等活动。全区街道乡（开发区）共举办线下阅读活动27场参与1780人，线上活动13场，参与人数740人。组织区内中小学生80人参加全市“知识工程”马良杯少儿读书系列活动的书法、绘画比赛，获一等奖1名，二等奖7名，三等奖18名。组织中法生态城第四小学10人参加全市知识工程“楚童杯”读书汇比赛，获得二等奖。举办知音文苑讲堂活动6期，分别为读书观影2期、旺斯达幼儿园“书香伴童年▪阅读伴成长”阅读体验、市妇联家教大讲堂、知音书房摄影讲座、老年大学古琴知识讲座。积极组织第二十一届莲花奖知音文化艺术节摄影视频比赛活动，共收集相片400余张，视频30余部，评选出金奖6名，优秀作品奖若干。

5.围绕12分钟公共文体圈示范社区图书阅览室建设与图书配置，为恒大社区特色书吧配送图书800余册，指导德和社区开展全民阅读等活动，以德和社区特色书吧为载体，引导举办了“美好生活，民法典相伴”普法宣传活动、“请党放心，强国有我”幼儿国防教育活动、“男女老少齐参与，温馨社区庆五一”文艺汇演活动、“烟头换绿植，蔡甸更美丽”文明实践活动。

6.城市书房建设落实落细。武汉花博汇百花书房建设不断提档升级，今年上半年百花书房作为“大地欢哥-乡村文化活动启动仪式”调研点，受到各级领导的点赞，并获得市文旅局颁发的武汉市“十佳城市书房”称号。5月新华书店知音书房正式落成对外开放，围绕知音文化进行展陈、图书外借、书籍售卖，开展了4.23世界读书日“我是荐书官”、“读亲切的书 做静心的人”主题阅读分享、“在人群中寻找人物我的人物摄影之旅”摄影讲座。在蔡甸市民之家打造2023年度的时光书房，将于近期投入使用。7月18日，武汉市城市书房联盟正式成立，我区百花书房和知音书房积极加入，并进行展示宣传，全市50家城市书房将共建共享，打卡兑奖。

7.数字化图书馆建设。及时更新网站、发布新闻动态、推送微信公众号，建立数字资源库，上传电子图书、影像视听资料，残障人士视听资料，将地方文献转化为电子资料。新增大数据显示屏和旅游信息推广大屏各一部，用于到馆读者统计打卡、新书推介、借阅统计、楼层分布、旅游信息对外宣传发布等。请华师团队，收集整理和完善数字化信息，数字资源达5.3TB。

8.落实全国第七次公共图书馆评估定级工作的相关要求，加强阵地服务，开展延伸服务。11月1日，区图书馆获评由文旅部颁发的一级公共图书馆称号。我们以此为动力，大力做好图书馆的各项工作。

9.开展文旅融合，积极与旅游部门联系，设置旅游信息服务专栏，提供信息咨询服务，在图书馆门户网站上发布旅游信息10期。同时图书馆期刊借阅室专设旅游、休闲杂志专柜，利用大数据显示屏滚动播放各旅游景点宣传片，发放“一部手机游蔡甸”宣传资料，为市民旅游出行提供便利服务。图书馆所有职工以及部分来馆读者、服务对象均注册为文化志愿者，常年开展图书上架、排架、顺架、活动组织策划、引导、文明过马路、垃圾分类、白蚁防治、清洁家园等志愿服务。

10.积极组织职工参加脱产学习和利用网络进行学习。目前，已组织14名干部职工参加了中部六省公共图书馆联盟阅读推广与服务创新主题培训。11人完成全国文化和旅游干部网络学院的学习，人均学时均达113学时。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度蔡甸区图书馆整体绩效自评表

单位名称： 蔡甸区图书馆          填报日期：2024年3月7日

2023年度免费开放配套保障费项目自评表

单位名称： 蔡甸区图书馆           填报日期：2024年3月7日