湖北省武汉市蔡甸区

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局

（汇总）部门决算公开

2024年9月29日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

• 第四部分	2023年度重点工作完成情况
  第五部分	名词解释
  第六部分	附件

第一部分武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）概况

1. 部门主要职责

区文化和旅游局贯彻落实上级关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区文化和旅游局本级决算和7个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市蔡甸区文化和旅游局(本级)

   2.武汉市蔡甸区博物馆

3.武汉市蔡甸区文化馆

4.武汉市蔡甸区全民健身中心

5.武汉市蔡甸区楚剧团

6.武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队

7.武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

8.武汉市蔡甸区图书馆

第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算表

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 6906.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 626.25万元，下降 8.31%，主要原因是压减项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 6906.77万元，与2022年度相比，收入合计减少626.25万元，下降8.31%，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款收入6753.44万元，占本年收入97.78%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入153.32万元，占本年收入 2.22%。

财政拨款收入6753.44万元

1.一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2.文化旅游体育与传媒支出-行政运行262.21万元

3.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

4.文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

5.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

6.文化旅游体育与传媒支出-文化活动55.11万元

7.文化旅游体育与传媒支出-群众文化536.04万元

8.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护61.1万元

9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理243.03万元

10.文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

11.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务454.77万元

12.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出615.9万元

13.文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

14.文化旅游体育与传媒支出-文物保护12.39万元

15.文化旅游体育与传媒支出-博物馆152.71万元

16.文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

17.文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

18.文化旅游体育与传媒支出-群众体育171.93万元

19.文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出118.35万元

20.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出146万元

21.   社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支10.8万元

22.社会保障和就业支出-行政单位离退休68.79万元

        23.社会保障和就业支出-事业单位离退休194.84万元

24.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.43万元

    25.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.71万元

26.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46.78万元

27.卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

28.卫生健康支出-事业单位医疗59.91万元

29.卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

30.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

31.农林水支出-生产发展1406.93万元

32.住房保障支出-住房公积金191.87万元

33.住房保障支出-提租补贴30.94万元

34.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出462.85万元

其他收入153.32万元

1.文化旅游体育与传媒支出-文化活动35.63万元

2.文化旅游体育与传媒支出-群众文化27.61万元

3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理15.73万元

4.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出53.34万元

5.文化旅游体育与传媒支出-博物馆2万元

6.文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出19.01万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  6906.77万元，与2022年度相比，支出合计减少 626.25万元，下降8.31%，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出  2957.67 万元，占本年支出42.74%；项目支出3955.1万元，占本年支出 57.26%；上缴上级支出  0万元，占本年支出 0%；经营支出 0万元，占本年支出  0 %。

            基本支出2957.67万元

1.一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2.文化旅游体育与传媒支出-行政运行258.29万元

3.文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

4.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体472.87万元

5.文化旅游体育与传媒支出-群众文化286.02万元

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理150.75万元

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务134.78万元

8.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出245.4万元

9.文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

10.文化旅游体育与传媒支出-博物馆120.1万元

11.文化旅游体育与传媒支出-群众体育156.58万元

12.   社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支10.8万元

13.社会保障和就业支出-行政单位离退休67.27万元

        14.社会保障和就业支出-事业单位离退休190.75万元

15.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.53万元

    16.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.52万元

17.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46.42万元

18.卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

19.卫生健康支出-事业单位医疗59.91万元

20.卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

21.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

22.住房保障支出-住房公积金191.87万元

23.住房保障支出-提租补贴30.94万元

项目支出3955.1万元

1.文化旅游体育与传媒支出-行政运行3.92万元

2.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

3.文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体62.52万元

4.文化旅游体育与传媒支出-文化活动55.11万元

5.文化旅游体育与传媒支出-群众文化250.02万元

6.文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护61.1万元

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理92.285万元

8.文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务319.99万元

10.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出423.84万元

11.文化旅游体育与传媒支出-文物保护12.39万元

12.文化旅游体育与传媒支出-博物馆34.61万元

13.文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

14.文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

15.文化旅游体育与传媒支出-群众体育15.35万元

16.文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出137.36万元

17.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出146万元

18.社会保障和就业支出-行政单位离退休1.53万元

        19.社会保障和就业支出-事业单位离退休4.09万元

20.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.9万元

    21.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.18万元

22.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.35万元

23.农林水支出-生产发展1406.93万元

24.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出462.85万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6753.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.8万元，下降2.28 %。主要原因是压减项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6290.59万元，比2022年度决算数减少 102.68万元。减少主要原因是压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 462.85万元，比2022年度决算数减少55.12万元。减少主要原因是压减项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 6290.59万元，占本年支出合计的 91.08%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.68万元，下降 1.61 %。主要原因是压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 6290.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2.41万元，占0.04%;

文化旅游体育与传媒（类）支出3925.57万元，占62.4%；

社会保障和就业（类）支出633.35万元，占10.07%；

卫生健康（类）支出99.53万元，占1.58%；

农林水（类）支出1406.93万元，占22.37%;

住房保障（类）支出222.81万元，占3.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7127.59万元，支出决算为  6290.59万元，完成年初预算的 88.26 %。其中：基本支出2951.67万元，项目支出 3338.93 万元。项目支出主要用于文化和旅游3069.22万元，主要成效提升国民素质,抗击疫情恢复旅游业,补贴和奖励惠民游，增加旅游经济,促进社会发展进步；项目支出主要用于文物47万元，主要成效免费开放文物场馆，保护和修复文物，传承非遗物资；项目支出主要用于体育222.71万元，主要成效免费开放体育场馆，提升全民体质，培养体育苗子、挖掘体育人才，参加各种体育比赛。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，其中:

一般公共服务支出-行政运行2.41万元

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算6152.45万元，支出决算为3925.57万元，完成年初预算的63.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出,其中：

文化旅游体育与传媒支出-行政运行262.21万元

文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

文化旅游体育与传媒支出-图书馆238.58万元

文化旅游体育与传媒支出-艺术表演团体535.39万元

文化旅游体育与传媒支出-文化活动55.11万元

文化旅游体育与传媒支出-群众文化536.04万元

文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护61.1万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游市场管理243.03万元

文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务454.77万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出615.9万元

文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

文化旅游体育与传媒支出-文物保护12.39万元

文化旅游体育与传媒支出-博物馆152.71万元

文化旅游体育与传媒支出-体育竞赛21万元

文化旅游体育与传媒支出-体育场馆49万元

文化旅游体育与传媒支出-群众体育171.93万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出118.35万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出146万元

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为455.94万元，支出决算为633.35万元，完成年初预算的138.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴社保，其中：

社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支10.8万元

社会保障和就业支出-行政单位离退休68.79万元

        社会保障和就业支出-事业单位离退休194.84万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.43万元

    社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.71万元

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出46.78万元

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为99.93万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的99.6%，其中：

卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

卫生健康支出-事业单位医疗59.91万元

卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

1. 农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1406.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出，其中：

农林水支出-生产发展1406.93万元

1. 住房保障支出(类)。年初预算为222.81万元，支出决算为222.8万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障支出-住房公积金191.87万元

住房保障支出-提租补贴30.94万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  2951.67万元，其中：人员经费 2742.36 万元，主要包括：基本工资405.63万元、津贴补贴311.19万元、奖金132.33万元、绩效工资592.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费204.85万元、职业年金缴费28.83万元、职工基本医疗保险缴费86.48万元、公务员医疗补助缴费13.69万元、其他社会保障缴费23.62万元、住房公积金243.98万元、其他工资福利支出367.79万元、离休费1.69万元、退休费256.87万元、抚恤金46.42万元、生活补助5.93万元、医疗费补助0.37万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费 209.3 万元，主要包括：办公费8.55万元、印刷费0.39万元、水费2.12万元、电费20.29万元、邮电费6.45万元、物业管理费0.37万元、差旅费6.89万元、维修(护)费9.7万元、租赁费0.96万元、劳务费38.09万元、委托业务费11.04万元、工会经费38.95万元、福利费35.98万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出24.22万元、办公设备购置0.11万元、专用设备购置0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 462.85 万元，本年支出 462.85 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为462.85万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.86万元，支出决算为24.61 万元，完成全年预算的74.89 %。决算数小于全年预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加  0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 10.27 万元，完成全年预算的  0 %；其中：

(1)公务用车购置费10.27  万元，完成全年预算的 31.25 %，比全年预算增加 10.27 万元，主要原因是执法大队购买公务用车1辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 14.33 万元，完成全年预算的 43.61 %，比全年预算减少 18.07万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。主要用于。维修费4.16万元，保险费2.97万元，通行费0.16万元，燃油费7.04万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算减少0.46万元，主要原因是本年没有公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）机关运行经费支出42.24万元，比年初预算数增加25.7万元，增长155.38%。主要原因信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）政府采购支出总额 850.16 万元，其中：政府采购货物支出 66.78 万元、政府采购工程支出295.58  万元、政府采购服务支出487.8万元。授予中小企业合同金额 850.16 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 850.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100  %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区文化和旅游局（汇总）共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车 1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3 个，资金  489.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的   14.65 %。从绩效评价情况来看，文化和旅游3069.22万元，主要成效提升国民素质,抗击疫情恢复旅游业,补贴和奖励惠民游，增加旅游经济,促进社会发展进步；项目支出主要用于文物47万元，主要成效免费开放文物场馆，保护和修复文物，传承非遗物资；项目支出主要用于体育222.71万元，主要成效免费开放体育场馆，提升全民体质，培养体育苗子、挖掘体育人才，参加各种体育比赛。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对   1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金   3184.21  万元，从评价情况来看，2023年度收入合计 6906.77万元，与2022年度相比，收入合计减少626.25万元，下降8.31%，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款收入6753.44万元，占本年收入97.78%；其他收入153.32万元，占本年收入2.22%。其中：基本支出  2957.67 万元，占本年支出42.74%；项目支出3955.1万元，占本年支出 57.26%。

2023年度蔡甸区文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区文化和旅游局     填报日期：2024年3月4日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及  3 个一级项目。

1.旅游发展专项资金绩效自评综述：2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金408.11万元，实际使用408.11万元，完成率100%。严格按照2023年区文化和旅游局专项资金使用范围，规范管理资金使用况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。通过绩效评价小组对项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的社会效益和较高的群众满意度，已完成2023年该专项资金的绩效目标。自评得分90分，评价等级为“优秀”。