湖北省武汉市蔡甸区

    2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局（本级）决算公开

2024年9月29日

目   录

第一部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

• 第四部分	2023年度重点工作完成情况
  第五部分	名词解释
  第六部分	附件

第一部分武汉市蔡甸区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

  区文化和旅游局贯彻落实上级关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区文化和旅游局本级决算组成。

1. 武汉市蔡甸区文化和旅游局2023年度部门决算表

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本年度没有财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市蔡甸区文化和旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3184.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少968.15万元，下降 23.32%，主要原因是压减项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3184.21万元，与2022年度相比，收入合计减少968.15万元，下降23.32%，主要原因是压减项目支出。其中：财政拨款收入 3130.88万元，占本年收入98.32%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入53.34万元，占本年收入1.68%。

财政拨款收入3130.88万元

1.一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2.文化旅游体育与传媒支出-行政运行262.21万元

3.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

4.文化旅游体育与传媒支出-文化活动19.48万元

5.文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务299.99万元

7.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出334.29万元

  8.文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

9.文化旅游体育与传媒支出-群众体育13.35万元

1. 文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出82.15万元

11.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出10.8万元

12.社会保障和就业支出-行政单位离退休68.79万元

13.社会保障和就业支出-事业单位离退休1.24万元

14.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.53万元

15.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.62万元

16.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出42.32万元

17.卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

18.卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

  19.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

  20.农林水支出-生产发展1217.93万元

21.住房保障支出-住房公积金34.89万元

22.住房保障支出-提租补贴7.41万元

23.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出318.8万元

    其他收入53.34万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出53.34万元

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计   3184.21万元，与2022年度相比，支出合计减少968.15 万元，下降 23.32%，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出  806.92 万元，占本年支出25.34 %；项目支出2377.29 万元，占本年支出74.66  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出0  万元，占本年支出  0 %。

  基本支出806.92万元

1.一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2.文化旅游体育与传媒支出-行政运行258.29万元

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出245.4万元

  4.文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

5.社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出10.8万元

6.社会保障和就业支出-行政单位离退休67.26万元

7.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.61万元

8.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出41.97万元

9.卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

10.卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

   11.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

12.住房保障支出-住房公积金34.89万元

     13.住房保障支出-提租补贴7.41万元

项目支出2377.29万元

1.文化旅游体育与传媒支出-行政运行3.92万元

2.文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

3.文化旅游体育与传媒支出-文化活动19.48万元

4.文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务299.99万元

6.文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出142.22万元

7.文化旅游体育与传媒支出-群众体育13.35万元

8.文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出82.15万元

9.社会保障和就业支出-行政单位离退休1.53万元

10.社会保障和就业支出-事业单位离退休1.24万元

11.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.92万元

12.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.62万元

13.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.35万元

14.农林水支出-生产发展1217.93万元

15.其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出318.8万元

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 3130.88 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少  871.98 万元，下降  21.78  %。主要原因是压减项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2812.08万元，比2022年度决算数减少  832.68万元。减少主要原因是压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 318.8万元，比2022年度决算数减少 39.3万元。减少主要原因是压减项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.08 万元，占本年支出合计的 88.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 832.68 万元，下降22.85  %。主要原因是压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.08  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出2.41万元，占0.09%。

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出1342.51万元，占47.74%。

1. 社会保障和就业（类）支出167.30万元，占5.95%。

1. 卫生健康（类）支出39.62万元，占1.41%。

   5.农林水（类）支出1217.93万元，占43.31%。

6.住房保障（类）支出42.30万元，占1.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4654.06万元，支出决算为 2812.08 万元，完成年初预算的60.42  %。其中：基本支出806.92万元，项目支出 2005.16 万元。项目支出主要用于文化和旅游支出2005.16万元，主要成效:加强公共文化服务体系建设;全面推进全域旅游发展；全面提升全民健身体育水平；全面促进文化旅游体育产业高质量发展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为  0万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放职工工资，其中:

一般公共服务支出-行政运行2.41万元

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算4245.18万元，支出决算为1342.51万元，完成年初预算的31.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出，其中：

文化旅游体育与传媒支出-行政运行262.21万元

文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务47万元

文化旅游体育与传媒支出-文化活动19.48万元

文化旅游体育与传媒支出-旅游宣传208.78万元

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游管理事务299.99万元

文化旅游体育与传媒支出-其他文化和旅游支出1289.17万元

  文化旅游体育与传媒支出-行政运行75.26万元

文化旅游体育与传媒支出-群众体育13.35万元

文化旅游体育与传媒支出-其他体育支出82.15万元

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为130.1万元，支出决算为167.3万元，完成年初预算的128.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费,其中：

社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出10.8万元

社会保障和就业支出-行政单位离退休68.79万元

社会保障和就业支出-事业单位离退休1.24万元

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.53万元

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.62万元

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出42.32万元

1. 卫生健康支出(类)。年初预算为40.02万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的99%。其中：

卫生健康支出-行政单位医疗12.32万元

卫生健康支出-公务员医疗补助26.95万元

  卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.35万元

1. 农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1217.93万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加文化和旅游支出，其中：

农林水支出-生产发展1217.93万元

1. 住房保障支出(类)。年初预算为42.30万元，支出决算为42.30万元，完成年初预算的100.0%。其中：

住房保障支出-住房公积金34.89万元

住房保障支出-提租补贴7.41万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.92 万元，其中：人员经费  764.68万元，主要包括：基本工资84.18万元、津贴补贴71.09万元、奖金132.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.7万元、职业年金缴费3.71万元、职工基本医疗保险缴费13.15万元、公务员医疗补助缴费13.69万元、住房公积金42.08万元、其他工资福利支出261.52万元、离休费1.69万元、退休费60.36万元、抚恤金41.97万元、生活补助5.16万元、医疗费补助0.06万元。

公用经费42.24  万元，主要包括：办公费2.32万元、水费0.38万元、邮电费1.29万元、物业管理费0.22万元、差旅费1.71万元、维修(护)费2.88万元、劳务费9.51万元、委托业务费3.6万元、工会经费7.62万元、福利费6.38万元、其他交通费用3.22万元、其他商品和服务支出3.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 318.8 万元，本年支出 318.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为318.8万元，主要用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.46万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算增加 0  万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0万元，完成全年预算的  0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的  0%，比全年预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费  0万元，完成全年预算的0  %，比全年预算增加 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为 0万元，完成全年预算的  0%，比全年预算减少 0.46万元，主要原因是本年无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局机关运行经费支出 42.24万元，比年初预算数增加1.80万元，增长 4.45%。主要原因是：劳务费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区文化和旅游局政府采购支出总额700.27  万元，其中：政府采购货物支出 9.41 万元、政府采购工程支出277.74  万元、政府采购服务支出413.11万元。授予中小企业合同金额  700.27万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额700.27  万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100  %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区文化和旅游局共有车辆0  辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  1 个，资金  408.11  万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.17   %。从绩效评价情况来看，全面完成预算目标。2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金408.11万元，实际使用408.11万元，完成率100.0%。严格按照2023年区文化和旅游局专项资金使用范围，规范管理资金使用况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。通过绩效评价小组对项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的社会效益和较高的群众满意度，已完成2023年该专项资金的绩效目标。自评得分90分，评价等级为“优秀”。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对   1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金   3184.21  万元，从评价情况来看，蔡甸区文化和旅游局2023年部门预算为5154.06万元，执行支出为3184.21万元，执行率为61.78%。通过对单位整体支出资金的拨付进行了综合自评，2023年区文化旅游局资金管理任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，单位整体支出持续稳定进行，具有较好的社会效益和较高的群众满意度。

2023年度蔡甸区文化和旅游局整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区文化和旅游局     填报日期：2024年3月4日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及  1  个一级项目。

旅游发展专项资金绩效自评综述：2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金408.11万元，实际使用408.11万元，完成率100%。严格按照2023年区文化和旅游局专项资金使用范围，规范管理资金使用况，进行专款专用，实行财政国库集中支付管理，严格资金拨付审批程序。通过绩效评价小组对项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为2023年区文化和旅游局旅游发展专项资金项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，目前各项目持续稳定进展，具有较好的社会效益和较高的群众满意度，已完成2023年该专项资金的绩效目标。自评得分90分，评价等级为“优秀”。

2023年度旅游发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区文化和旅游局      填报日期：2024年3月4日

(四)绩效自评结果应用情况

2023年区文化和旅游局加大综治力度，加强文化、体育、旅游管理，加强项目规划、绩效目标管理，增强政治理论知识学习和宣传，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高共效率，构建项目绩效考评机制。全面提升项目绩效管理水平。

第四部分 2023年重点工作完成情况

（一）强基础、补短板、优供给，省级全域旅游示范区创建工作向前迈进一步

2023年是蔡甸区省级全域旅游示范区创建工作关键年，局旅游科根据《省级全域旅游示范区创建打分标准》相关要求，以标准化、均等化、品质化为目标，对题作答、夯实基础、补齐短板、优化供给，顺利通过市文旅局“七进二”省级文旅示范区创建初评工作，进入省厅复评阶段。

建强硬件设施，提升旅游接待能力。围绕龙头企业、重点线路，持续完善公共旅游配套硬件设施建设，建强基层旅游节点硬件设施，完善相应功能。升级打造1个区级旅游集散中心、2个旅游驿站、15个旅游公交站点，完成全区71座旅游厕所考核工作，维护更新47块旅游标志标牌、更新25块旅游标志标牌。面向全区18个旅游基层站点，配备远红外信息查询一体机，健全旅游信息发布体系。支持花博汇、野生动物王国、九真山、后官湖等景区周边停车场建设，大力提升全域旅游品质。

补齐数字短板，优化旅游服务能力。开发上线“游蔡甸”和“游卡汇”微信小程序，利用数据这一生产要素，牵引发展“智慧旅游”，为游客提供在线预订、网上支付、智能导游、实时信息推送、投诉建议等服务。开通旅游服务热线和发布旅游服务手册，开展景区志愿服务和文明旅游活动，指导区旅游服务中心完成旅游市场投诉处理300余件，游客获得感和满意度不断增强。蔡甸区文化和旅游局获省文化和旅游厅2022年度文旅总评榜城市服务特别贡献奖。

做优产品供给，实现旅游产业全链发展。围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，按照龙头带动、重点示范、分层竞争、协同共生的思路，一站式“链”起旅游产业。九真山“白茶节”、“儿童嘉年华”，武汉野生动物王国“历朝进贡动物科普”、“长颈鹿百日生日会”、“动物诗歌园游会打卡”，金龙水寨生态乐园“迷雾溪谷 森林氧吧”主题活动，香草花田“芳香文化节”等特色娱乐产品迭代升级，呈现供需两旺、口碑人气俱佳。蔡正街旅游购物一条街、同心街美食一条街、九真餐厅、后备箱集市人气火爆，激起群众购物和消费欲望；“新农牛肉”、“蔡甸莲藕”、“蔡甸豆丝”等特色农产品稳居游客后备箱旅游产品前列。大集、永安、索河等街道各式特色民宿爆发式增长，形成民宿集群式发展，不断填补旅游住宿不足。蔡甸旅游供给体系丰富完善、品质优越、结构合理，变更多“头回客”为“回头客”。

（二）抓创新、创品牌、重宣传，蔡甸旅游核心竞争力再上新台阶

2023年，局旅游科加强对文旅消费需求和消费市场分析研判，加强对全区旅游企业行业指导，鼓励旅游创新发展、品牌打造、提档升级，提升旅游产业的韧性和适配性。截止2023年10月10日，全区接待游客1131.16万人次和实现旅游综合收入41.11亿元，远远好于同期，其中春节、清明、五一、十一等大型节假日期间，武汉花博汇、九真山、武汉野生动物王国、后官湖国家湿地公园、汉赛跑跑花园等多个景区单日接待量超历史峰值。2022年，全区文旅产业综合发展指数位列省县域经济排名第一序列。

鼓励创新性发展，开辟旅游市场新赛道。汉赛跑跑花园上新梦回羲湖5D酒店，全息技术的应用当天吸引1.8万人次打卡探店，打造数字文旅消费新场景；武汉野生动物王国新设水上滑道、彩翼谷、动物周岁派对等新项目，满足多元市场需求；牧川·漫生活“十一”开园8天接待游客近4万人次，拥有霍比特小人屋的露营基地出道即巅峰，一跃成为小红书露营地榜首；“知音盛焰”开启日赏鲜花、夜观烟花新模式，“花样追光”、西狐国际大马戏等项目成为夜游项目新热点；九真山尝试和专业演出团队合作，开展“秘境云南·知音九真”演出，实现国有旅游企业转型升级；指导举办消泗油菜花节，将单一的赏花功能叠加沉湖观鸟、农耕乡愁、文化体验等复合元素，仅一个月实现综合旅游收入3000余万元。

指导企业提档升级，集中火力打造品牌。指导永安街道炉房村创建省级旅游名村创建、金龙水寨生态乐园开展4A复评、后官湖国家湿地公园3A复评工作，指导武汉野生动物王国4A创建、九真桃源3A创建工作；索河街道金龙村、永安街道火焰村上榜第二批乡村休闲游重点村；文旅企业工作者邓永勤依托十里莲华养心谷项目，获评国家级文化旅游能人；德比翠、大隐至乐、斜阳耒筑获评中国民宿榜“黑松露奖”；花博汇农文旅融合发展新模式入选新华网文旅高质量发展典型案例，蔡甸文旅品牌含金量越来越足，官方认可度越来越高。

利用新媒体平台宣传推介，大力引客入蔡。深化和极目新闻、长江日报、新浪等知名媒体合作，利用官方新媒体平台，开展蔡甸旅游热点集中报道、旅游话题讨论、文旅宣传片，1-10月共策划发布宣传视频2个、原创文章130余篇、短视频145个、微博3200条，获得网络点击量超8300万，有效提升蔡甸旅游关注度、活跃度、知名度。通过策划春季宣传主题活动、发布旅游经典线路、开展微博短视频创作大赛、文创大赛，线上推介实现微博和抖音霸屏同城热搜；高质量举办知音文化旅游形象大使评选、“知音有约，一起向未来”2023CMTC国际少儿模特大赛暨“奋进新征程 建功新时代”红色文艺轻骑兵等节会赛事；选送7家优质旅游企业参展亮相第二届文旅博览会，武汉花博汇获得新华网视频专访。《蔡甸让赏花游“流量”变“留量”》、《春天“花经济”玩出了新花样》分别被长江日报、武汉晚报重点头条纸质版面宣传报道。2023年上半年蔡甸文旅微博账号稳居全省政务微博第三名，花博汇荣获“湖北文旅十佳行业新媒体”，蔡甸旅游美誉度和吸引力不断增加。

（三）重招引、优保障、强管理，蔡甸文旅发展环境不断优化

今年以来，局旅游科围绕区四大比拼、十大工程相关重点工作，抓招商、扩投资，出政策、促消费，优管理、保安全，为全区文旅产业发展营造重商亲商、保障健全、平稳有序的发展环境。

重视项目招引，比拼氛围浓厚。高质量编制蔡甸区文旅项目招商手册、密切联系和配合区驻京津冀招商专班、主动到市文旅部门推介文旅资源、积极接待来凤县开展文旅交流推介，争取文旅投资企业来区考察洽谈，赴广州、绍兴等地开展文旅项目考察学习。截至目前，报送文旅招商引资有效信息20余条，签订索河温泉综合体、砂之船奥特莱斯等10亿元以上项目5个，白水乡田、九真安林子、小延山谷民宿、武汉农博园等亿元以上项目7个，怡心湖畔欢畅牧场等千万元以上项目2个。

出台保障政策，发展信心十足。组织全区73家文旅市场主体参加省市文旅促消费活动，享受省市旅游发展扶持资金。持续实施蔡甸人免费游蔡甸等惠民政策，发放1.5万张惠民旅游卡，推出10余万人次优惠门票，1.2万张项目优惠票，两家旅游企业签订退役军人和现役军人门票优惠协议。拟定《蔡甸区推进文化和旅游产业高质量发展若干措施（送审稿）》，十五条有力举措全面保障文旅产业发展，全区文旅发展信心十足、文旅消费市场活跃繁荣。

强化行业管理，安全底盘稳固。局旅游科认真履行行业监管工作职能，严守旅游产业安全发展底线，紧盯重点部位、重点时段，重点防范游客流量管理、玻璃栈道滑道、大型活动、消防、食品、特种设施设备等安全内容，防范化解安全隐患。截止到10月10日共开展安全检查286家次，排查并整改一般隐患44起，下达责令整改通知书6份，发放宣传材料380余份，组织景区酒店的安全管理工作人员开展安全培训和消防安全应急演练3场，旅游市场安全保障水平进一步提升。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨 款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预 算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2.……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)