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武汉市蔡甸区文化馆2024年预算公开

2024-02-08 11:30 | 武汉市蔡甸区文化馆

索引号	MB1534522/2024-06265	发布日期	2024-02-08
发布机构	武汉市蔡甸区文化馆	文号	无
分类	文化	有效性	有效

附件2

蔡甸区文化馆2024年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

贯彻执行党和国家关于群众艺术馆、文化馆的要求，组织群众文化活动,繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，群众文艺理论研究，文化交流等。丰富群众精神文化生活；

武汉市蔡甸区文化馆总编制人数17人。在职实有人数15人，事业13人，外聘人员2人（其中：退役军人1名）。离退休人员17人。

二、部门年度工作目标及重点

1、做好阵地服务和免费开放工作。坚持全年免费对外开放，并开展常规性的阵地活动。

2、指导、辅导各分馆开展群众文化活动。

3、数字化文化馆建设。及时更新网站、发布新闻动态、推送微信公众号，建立数字资源库，完善数字化信息。

4、组织开展我区品牌文化活动“连城之春”、“武汉之夏”、“迎新春”等系列文化活动。

5、加文化站、文艺团队文艺辅导工作。

6、组织开展文化和自然遗产日宣传活动。

7、组织开展特殊人群服务。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

2024年部门预算总收入544.34万元。其中：财政拨款(补助)收入494.34万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入50万元；上年结转0万元。

2024年部门预算总支出544.34万元，其中：一般公共预算总支出494.34万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出400.81万元，社会保障和就业支出102.90万元，卫生健康支出10.58万元，住房保障支出27.07万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算总支出494.34万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出基本支出类400.81万元（其中文化和旅游支出含人员经费和公用经费417.84万元，项目支出76.5万元含非物质文化遗产项目支出6.5万元，文化馆免费开放地方配套保障费（物业管理费）项目支出70万元），社会保障和就业支出102.90万元，健康卫生支出10.58万元，住房保障支27.07万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

本单位无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位无国有资本经营项目。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

公务用车运行维护费3.6万元。

（六）部门财务收支预算安排情况

2024年部门预算总支出544.34万元，其中：一般公共预算总支出494.34万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出400.81万元，社会保障和就业支出102.90万元，健康卫生支出10.58万元，住房保障支出27.07万元。

四、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2024年，政府采购部门预算安排58.3万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中涉及货物类20万元，服务类38.3万元）

政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标编制情况

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.01 单位：万元

项目名称

非物质文化遗产项目经费

项目编码

42011422048T000000138

项目主管部门

蔡甸区文化和旅游局

项目执行单位

武汉市蔡甸区文化馆

项目负责人

邱乐毅

联系电话

84942992

项目属性

持续性项目

支出项目类别

常年性项目

起始年度

2024

终止年度

2024

项目立项依据

根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置

项目实施方案

《蔡甸区文化馆2024年工作计划》

项目总预算

6.5

项目当年预算

6.5

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年财政预算15万元，压减8.5万元，实际补助6.5万元

2024年财政补助经费6.5万元

项目资金来源

来源项目

金额

合计

6.5

一般公共预算财政拨款

6.5

其中：申请当年预算拨款

6.5

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容

表述

支出经济

分类

金额

测算依据及说明

备注

非遗项目的调查

根上级安排及市区绩效考核任务开展非遗项目的调查

其他商品和服务支出

1.5

需要人员2人，差旅费0.2万元，非遗调查费0.8万元，办公费0.5万元

2、实物及文字资料的收购和采集

开展非遗实物及文字资料的收购和采集

其他商品和服务支出

文字资料的收购、采集费索河善书20本，预计1000元本,合计2万元。

3、非遗项目的宣传、展示展演资金

结合非遗宣传日等相关节点开展非遗宣传进社区、进校园、进景区。

其他商品和服务支出

1.5

开展非遗宣传进社区、进校园、进景区5次，每场展演费用预估3000元，合计1.5万元

4、传承人进行抢救记录资金。

根据主要职能落实传承人进行抢救记录资金。

其他商品和服务支出

1.5

传承人进行抢救记录索河善书收集整理、舞虾闹鲢制作与传承、杨式洪门拳培训、南湖高龙制作与传承等活动

项目绩效总目标

名称

目标说明

全年对外开放

全年对外开放300天

全年接待团体参观次数

全年接待团体参观次数2次

外出宣传展示牌

外出宣传展示牌10次

民众满意度

调查民众对非遗态度等于或大于90%

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

非物质文化遗产项目

产出指标

数量指标

全年对外开放

100%

产出指标

数量指标

全年接待观众数量

100%

产出指标

数量指标

文外出宣传展示牌

100%

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

非物质文化遗产项目

产出指标

数量指标

新增非遗项目或项目资料数

1个

根据区文旅系统绩效目标考核指标

展示展演次数

20次

质量指标

非遗项目及项目资料价值和意义

有价值、有意义

效益指标

社会效益

提高社会公众地非遗保护的认知度

15000份

派发非遗保护宣传15000份

可持续性

非遗项目传承措施、经费保障

有保障

满意度指标

民众满意度

民众满意度90%

90%

92%

90%以上

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.01 单位：万元

项目名称		免费开放地方配套保障（含物业管理费等			项目编码			42011422048T000000122
项目主管部门		蔡甸区文化和旅游局			项目执行单位			武汉市蔡甸区文化馆
项目负责人		邱乐毅			联系电话			84942992
项目属性		持续性项目
支出项目类别		常年性项目
起始年度		2024			终止年度			2024
项目立项依据		根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》（蔡编【2020】26号）主要职能设置
项目实施方案		《蔡甸区文化馆2023年工作计划》
项目总预算		70			项目当年预算			70
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年财政补助经费70万元
项目资金来源		来源项目						金额
		合计						70
		一般公共预算财政拨款						70
		其中：申请当年预算拨款						70
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额		测算依据及说明				备注
1、全年下乡辅导培训次数	根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数		其他商品和服务支出	2		全年下乡辅导培训20次,预计1000元次，合计2万元。
2、全年文艺演出活动	开展全年文艺演出活动		其他商品和服务支出	10		开展全年文艺演出活动，线下活动20次，每次预计5000元，合计10万元。线上活动20次。
3、免费开放活动场馆维护费用。	免费开放活动场馆维护费用		其他商品和服务支出	3		免费开放活动文化艺术中心大楼场馆维护费用水电维修费全年1万元。文化艺术中心大楼场馆维修费用2万元。
4、物业服务	物业服务		其他商品和服务支出	34.7		文化艺术中心大楼、文化广场总面积1500平米，单价231.34元每平方.
5、免费开放活动外请老师培训劳务费用	免费开放活动外请老师培训劳务费用		其他商品和服务支出	8		免费开放活动外请老师8人，每人每年培训50次，8人合计培训400次，单价200元每次，总计8万元。
6、免费开放水电费用	免费开放水电费用		其他商品和服务支出	12.3		文化艺术中心大楼场馆电费1元每度含电损。每月预估10000度，全年合计120000度，全年电费合计12万元。水费3.2吨含排污费，每月100吨，全年1200吨，合计0.38万元
项目采购
品名		数量			金额
E1202-物业服务		1			347,000.00
项目绩效总目标
名称		目标说明
全年对外开放		全年对外开放300天
辅导培训		辅导培训质量达标率100%
免费开放工作人员的稳定率		免费开放工作人员的稳定率100%
民众满意度		调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90%

目标名称	一级指标		二级指标	三级指标			指标值		指标值确定依据
免费开放地方配套保障（含物业管理费等	产出指标		数量指标	全年对外开放			300天
	产出指标		数量指标	公共设施完好率			100%
	产出指标		数量指标	辅导培训质量达标率			100%

年度绩效目标表
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标		指标值					指标值确定依据
						前年	上年		预计当年实现
免费开放地方配套保障	产出指标		数量指标	全年对外开放		300天	300天		300天		根据区文旅系统绩效目标考核指标
				全年接待观众数量		1万人次	1万人次		1万人次
				全年接待团体排练次数		1300次	1300次		1300次
				全年下乡辅导培训次数		24次	24次		24次
				全年文艺演出活动		10次	10次		10次
			质量指标	消防安全事故发生率		≦1%	≦1%		≦1%
				辅导培训质量达标率		100%	100%		100%
	效益指标		社会效益	全年接待青少年参观人数比例		不低于40%	不低于40%		不低于40%
				全年培训青少年人数比例		不低于50%	不低于50%		不低于50%
	满意度指标		民众满意度	民众对文化市场管理宣传的态度		90%	93%		90%以上