蔡甸区统计局2021年部门预算-武汉市蔡甸区人民政府

蔡甸区统计局2021年部门预算

2021-01-25 16:35 | 蔡甸区统计局

索引号	MB1534522/2021-17314	发布日期	2021-01-25
发布机构	蔡甸区统计局	文号	无
分类	综合政务	有效性	有效

蔡甸区统计局2021年部门预算目录

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、收支预算情况

三、财政拨款（补助）预算情况

（一）基本支出

项目支出

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

1.公务用车购置费

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费预算

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

七、名词解释

八、附件：2021年部门预算公开表

一、基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。
2.按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。
3.按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施全区各专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数。
5.定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；统一核定和管理全区基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。
6.对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7.管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。
8.指导全区统计专业技术队伍建设。

9.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。
10.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区统计局(部门)由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1个。

(三)部门人员构成

蔡甸区统计局（部门）总编制人数19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有人数19人，其中：行政编制10人，事业编制9人。
离退休人员10人，其中：行政退休9人，事业退休1人。

二、收支预算情况

2021年部门预算总收入1363.56万元。其中：财政拨款(补助)收入1363.56万元。

2021年部门预算总支出1363.56万元，主要包括一般公共服务支出1136.45万元，社会保障和就业支出163.92万元，医疗卫生支出30.20万元，住房保障支出33.00万元。

本部门没有二级预算单位。

三、财政拨款(补助)预算情况

2021年财政拨款(补助)预算数1363.56万元，比2020年预算增加264.64万元，增长24.1%，安排情况如下：

(一)基本支出512.54万元，比2020年预算增加8.62万元，增长2.1%，主要原因：人员变动，正常的晋级晋档，科目调整。其中：

1.工资福利支出338.74万元，人员变动，正常的晋级晋档。

2.商品服务支出28.68万元。

3.对个人和家庭补助支出145.12万元，人员变动，科目调整。

(二)项目支出851.02万元，比2020年预算增加256.02万元，增长43.0%，主要原因是：根据工作和业务需要，调整了一些项目。其中：

1.统计调查等专项业务经费70万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。

2.购买社会服务支出60万元。

3.第七次人口普查经费307.14万元。

4.村（社区）统计专项经费276.36万元。

5.统计信息化建设15万元。

6.基层统计人员经费122.52万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2021年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.94万元，比2020年预算减少0.62万元，下降39.7%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。

(三)公务接待费0.94万元，比2020年预算减少0.62万元，主要原因是：主要原因是精简公务接待。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明：2021年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费为512.54万元，其中：工资福利支出338.74万元，商品服务支出28.68万元，对个人和家庭支出145.12万元。

（二）政府采购支出情况。2021年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出15万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况

设置绩效目标项目4个，总金额为668.5万元，其中：

统计调查等专项业务经费70万元，占项目总经费的10.5%；第七次人口普查经费307.14万元，占项目总经费的45.9%；村（社区）统计专项经费276.36万元，占项目总经费的41.3%；统计信息化建设15万元，占项目总经费的2.3%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门占有国有资产 362.00 万元，包括固定资产和无形资产。主要固定资产有：房屋面积700平方米，金额77.11万元，无车辆。2020年新增固定资产72.19万元，主要为通用设备71.82万元，家具用具0.37 万元。

七、名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

没有其他专业名词解释。

八、附件：2021年部门预算公开表

2021年统计局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,363.56	1、一般公共服务支出	1,136.45	支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	512.54
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	338.74
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	145.12
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	28.68
六、上级补助收入		6、文化体育与传媒支出		二、项目支出	851.02
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	163.92	（一）部门项目	851.02
		8、医疗卫生支出	30.20	（二）公共项目
		9、节能环保支出		三、行政单位事业性收费
		10、城乡社区支出		四、上缴上级支出
		11、农林水支出		五、对附属单位补助支出
		12、交通运输支出		六、其他支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出		支出经济分类
		15、金融支出		301工资福利支出	521.26
		16、援助其他地区支出		302商品和服务支出	697.18
		17、国土海洋气象等支出		303对个人和家庭的补助	145.12
		18、住房保障支出	33.00	307债务利息及费用支出
		19、粮油物资储备支出		309资本性支出（基本建设）
		20、灾害防治及应急管理支出		310资本性支出
		21、预备费		311对企业补助（基本建设）
		22、其他支出		312对企业补助
		23、债务还本支出		313对社会保障基金补助
		24、债务付息支出		399其他支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	1,363.56	本年支出合计	1,363.56	本年支出合计	1,363.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
上年结转

2021年统计局部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,363.56	1,363.56
201	一般公共服务	1,136.45	1,136.45
20105	统计信息事务	1,136.45	1,136.45
2010501	行政运行（统计信息）	187.85	187.85
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	543.88	543.88
2010507	专项普查活动	307.14	307.14
2010550	事业运行（统计信息）	97.57	97.57
208	社会保障和就业支出	163.92	163.92
20805	行政事业单位养老支出	163.92	163.92
2080501	行政单位离退休	138.40	138.40
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43
210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23
221	住房保障支出	33.00	33.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56
2210202	提租补贴	3.44	3.44

2021年统计局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,363.56	512.54	851.02
201	一般公共服务	1,136.45	285.43	851.02
20105	统计信息事务	1,136.45	285.43	851.02
2010501	行政运行（统计信息）	187.85	187.85
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	543.88		543.88
2010507	专项普查活动	307.14		307.14
2010550	事业运行（统计信息）	97.57	97.57
208	社会保障和就业支出	163.92	163.92
20805	行政事业单位养老支出	163.92	163.92
2080501	行政单位离退休	138.40	138.40
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43
210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23
221	住房保障支出	33.00	33.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56
2210202	提租补贴	3.44	3.44

2021年统计局财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,363.56	1、一般公共服务支出	1,136.45	1,136.45		支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	512.54	512.54
		3、公共安全支出				工资福利支出	338.74	338.74
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	145.12	145.12
		5、科学技术支出				商品和服务支出	28.68	28.68
		6、文化体育与传媒支出				二、项目支出	851.02	851.02
		7、社会保障和就业支出	163.92	163.92		（一）部门项目	851.02	851.02
		8、医疗卫生支出	30.20	30.20		（二）公共项目
		9、节能环保支出				三、行政单位事业性收费
		10、城乡社区支出				四、上缴上级支出
		11、农林水支出				五、对附属单位补助支出
		12、交通运输支出				六、其他支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出				支出经济分类
		15、金融支出				301工资福利支出	521.26	521.26
		16、援助其他地区支出				302商品和服务支出	697.18	697.18
		17、国土海洋气象等支出				303对个人和家庭的补助	145.12	145.12
		18、住房保障支出	33.00	33.00		307债务利息及费用支出
		19、粮油物资储备支出				309资本性支出（基本建设）
		20、灾害防治及应急管理支出				310资本性支出
		21、预备费				311对企业补助（基本建设）
		22、其他支出				312对企业补助
		23、债务还本支出				313对社会保障基金补助
		24、债务付息支出				399其他支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	1,363.56	本年支出合计	1,363.56	1,363.56		本年支出合计	1,363.56	1,363.56
		结转下年				结转下年


收入总计	1,363.56	支出总计	1,363.56	1,363.56		支出总计	1,363.56	1,363.56

2021年统计局部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,363.56	512.54	851.02
201	一般公共服务	1,136.45	285.43	851.02
20105	统计信息事务	1,136.45	285.43	851.02
2010501	行政运行（统计信息）	187.85	187.85
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	543.88		543.88
2010507	专项普查活动	307.14		307.14
2010550	事业运行（统计信息）	97.57	97.57
208	社会保障和就业支出	163.92	163.92
20805	行政事业单位养老支出	163.92	163.92
2080501	行政单位离退休	138.40	138.40
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43
210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23
221	住房保障支出	33.00	33.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56
2210202	提租补贴	3.44	3.44

2021年统计局一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	512.54	483.86	28.68
301	工资福利支出	338.74	338.74
30101	基本工资	72.18	72.18
30102	津贴补贴	62.98	62.98
30103	奖金	5.28	5.28
30107	绩效工资	6.00	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	16.94	16.94
30199	其他工资福利支出	126.22	126.22
302	商品和服务支出	28.68		28.68
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.24		1.24
30211	差旅费	1.61		1.61
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.94		0.94
30218	专用材料费	0.76		0.76
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	12.78		12.78
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	145.12	145.12
30302	退休费	0.24	0.24
30307	医疗费补助	6.68	6.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.20	138.20

2021年统计局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.94				0.94
201	一般公共服务	0.94				0.94
20105	统计信息事务	0.92				0.92
2010501	行政运行（统计信息）	0.72				0.72
2010550	事业运行（统计信息）	0.22				0.22

2021年统计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

区统计局2021年部门预算项目绩效目标表
项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
第七次全国人口普查	产出	项目产出	实际完成率	（1）划分普查小区；（2）绘制普查区地图；（3）现场入户登记户数；（4）发放两员补贴人数；

			质量达标率	（1）数据抽查差错率低于0.2%；（2）数据审核通过率90%；（3）两员补贴发放合规率100%。

			完成及时率	完成及时率１００％。完成及时率＝【（计划完成时间－实际完成时间）／计划完成时间】×１００％。

			资金使用率	资金使用率小于等于１００％，资金使用率=项目实际支出／项目到位资金＊１００％

	效果	项目效益	社会效益	第七次全国人口普查普查知晓率小于或等于１００％；查清和掌握区人口基本情况．

			社会公众或服务对象	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）或个人。采取社会调查的方式。

统计调查等专项业务经费	产出	项目产出	实际完成率	统计调查专项业务

			质量达标率	统计调查专项业务达标率100%

			完成及时率	完成及时率１００％。完成及时率＝【（计划完成时间－实际完成时间）／计划完成时间】×１００％。

			资金使用率	资金使用率=实际使用资金/专项经费总额*100%

	效果	项目效益	社会效益	统计调查专项工作的开展有利于全区统计工作的建设

			社会公众或服务对象	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位或个人。

村（社区）统计专项经费	产出	项目产出	实际完成率	（1）村（社区）统计工作经费；（2）村（社区）统计人员补贴

			质量达标率	（1）村（社区）统计工作经费100%；（2）村（社区）统计人员补贴100%

			完成及时率	完成及时率１００％。完成及时率＝【（计划完成时间－实际完成时间）／计划完成时间】×１００％。

			资金使用率	资金使用率１００％。

	效果	项目效益	社会效益	村（社区）统计工作有利于全区基层统计工作的建设

			社会公众或服务对象	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位或个人。

统计信息化建设	产出	项目产出	实际完成率	对全区统计信息建设

			质量达标率	全区统计信息维护率１００％

			完成及时率	完成及时率１００％。完成及时率＝【（计划完成时间－实际完成时间）／计划完成时间】×１００％。

			资金使用率	资金使用率=实际使用资金/信息化建设经费总额*100%

	效果	项目效益	社会效益	统计信息建设向全区公众或服务对象提供了查询、知晓统计数据平台，给社会产生经济效益。

			社会公众或服务对象	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位或个人。

购买社会服务支出	用于人员支出
基层统计人员经费	用于人员支出

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