附件1

2018年度武汉市蔡甸区统计局部门决算

 2019年10月25日

目    录

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市蔡甸区统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

11、贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策和法律法规；组织实施农村住户产量、农村社会经济基本情况等调查方案。

12、负责搜集、整理和编印农村社会经济调查资料。

13、负责开展对农村社会经济问题的分析研究，提供统计调查资料和信息。

14、参与农村统计改革和农村统计网络建设工作。

15、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。事业单位1个。

纳入武汉市蔡甸区统计局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区农村调查经济队

2. 武汉市蔡甸区普查中心（城市社会经济调查队）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区统计局总编制人数16人，其中：行政编制10人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数19人，其中：行政10人，事业9人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2018年度部门决算表

 本单位无2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  武汉市蔡甸区统计局2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,400.74万元。与2017年相比，收、支总计各减少166.26万元，下降10.61%，主要原因是全国第三次农业普查工作结束。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,322.25万元。其中：财政拨款收入1,248.90万元，占本年收入 94.50%；其他收入73.35万元，占本年收入5.50%。

图2：收入决算结构

 三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1,202.57万元。其中：基本支出409.20万元，占本年支出34.00%；项目支出793.37万元，占本年支出66.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,327.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少239.61万元，下降15.30%。主要原因是全国第三次农业普查工作结束。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1,129.23万元，占本年支出合计的93.90 %。与2017年相比，财政拨款支出减少360.77万元，下降24.20%。主要原因是全国第三次农业普查工作结束。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,129.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出994.68万元，占88.10 %； 社会保障和就业支出100.71万元，占8.90 %； 医疗卫生与计划生育支出21.09万元，占1.90 %； 住房保障支出12.75万元，占1.10 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.84万元，支出决算为1,129.23万元，完成年初预算的153.90%。其中：基本支出409.20万元，项目支出720.02万元。项目支出主要用于1、2018年度第四次经济普查专项经费312.5万元，主要成效是根据统计数据得出，全国第四次经济普查知晓率100%。2、村（社区）统计专项经费  272.42万元，主要成效是村（社区）统计专项经费项目的实施对确保资金规范安全运行，规范基础统计工作方面作用显著。3、统计调查等专项业务费70万元，主要成效是统计调查等专项业务经费项目的实施改善了统计供给，确保了统计指标应统尽统和基础工作规范。4、统计信息化建设专项经费15万元，主要成效是实现统计资料网络化，向全区公众提供了查询、知晓统计数据平台。

        1.一般公共服务支出(类)。年初预算为680.61万元，支出决算为994.68万元，完成年初预算的146.10%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为25.73万元，支出决算为100.71万元，完成年初预算的391.40%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为15.58万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的135.40%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为11.92万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的106.90%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出409.20万元，其中，人员经费352.45万元，主要包括：基本工资84.43万元、津贴补贴43.4万元、奖金101.82万元、伙食补助费17.98万元、绩效工资4.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、公务员医疗补助缴费13.14万元、住房公积金11.92万元、退休费51.42万元、抚恤金2.29万元；公用经费56.75万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费22.78万元、水费0.19万元、电费4.16万元、邮电费2.13万元、差旅费5.88万元、维修(护)费0.82万元、租赁费0.1万元、会议费0.79万元、培训费2.84万元、劳务费5万元、委托业务费9.38万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区统计局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.16万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的5.20%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的5.20%，比年初预算减少1.10万元，主要原因是严格执行八项规定。主要用于统计业务接待。

2018年 武汉市蔡甸区统计局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.06万元。其中：外市交流接待0.06万元，主要用于统计工作的接待工作1批次5人次(其中：陪同2人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.06万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金 669.92万元。组织对 1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1202.58万元。从绩效评价情况来看，2018年武汉市蔡甸区统计局较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

 武汉市蔡甸区统计局 项目绩效自评综述：1、统计局村（社区）统计专项经费项目全年预算数为 272.42万元，执行数为 272.42万元，完成预算的100%。2、第四次经济普查项目全年预算数为 312.5万元，执行数为 312.5万元，完成预算的 100 %。3、统计调查等专项业务费项目全年预算数为70万元，执行数为 70万元，完成预算的100 %。4、统计信息化建设 项目全年预算数为 15万元，执行数为 15万元，完成预算的100 %。2018年全面完成了专项项目的各项目标，保障了部门平稳运转，保障了部门职能的正常履行，为区委、区政府的统计工作提供了保障。绩效综合评价结果为良。

 见附件：区统计局项目支出绩效评价报告

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出56.75万元（办公费2.59万元、印刷费22.78万元、水费0.19万元、电费4.16万元、邮电费2.13万元、差旅费5.88万元、维修(护)费0.82万元、租赁费0.1万元、会议费0.79万元、培训费2.84万元、劳务费5万元、委托业务费9.38万元、其他商品和服务支出0.09万元），比2017年减少210.25万元，下降 78.7 %。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出总额160.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总的0%，其中：授予小微企业合同金额160.73万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市蔡甸区统计局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。无单价50 万元 (含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。办公用房建筑面积781平方米，其中：办公室341.72平方米、服务用房313.19平方米、出租用房0平方米。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

       1、第四次全国经济普查

       2、第三次农业普查

       3、公布统计数据

       4、统计数据分析预判

       5、研判全区经济运行情况

       6、全面深化改革年度工作任务

二、重点工作事项标题

做好农业普查后期工作，及时发布第三次农业普查公报，深度开发普查资料，为服务全区经济社会发展提供决策建议；做好经济普查各项准备工作；及时发布2017年度统计公报，及时监测预警，及时向区领导和相关部门反馈监测数据，及时加强部门沟通和衔接，提出相关建议，充分发挥监测预警作用；有序推进统计改革。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。