湖北省武汉市蔡甸区

2017年度武汉市蔡甸区统计局部门决算

2018年10月26日

目    录

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市蔡甸区统计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 第三部分  武汉市蔡甸区统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市蔡甸区统计局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市蔡甸区统计局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位1个、差额拨款事业单位1个。

纳入武汉市蔡甸区统计局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区农村调查经济队

2. 武汉市蔡甸区普查中心（城市社会经济调查队）

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区统计局总编制人数18人，其中：行政编制10人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数18人，其中：行政8人，事业10人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分  2017年度部门决算表

 本单位无2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  武汉市蔡甸区统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计1,567万元，支出总计1490万元，与2016年相比，收入增加152万元，增长9.7%，主要原因是人员支出的增加，尤其是历年养老保险统筹补缴等以及年初结转资金。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,091万元。其中：财政拨款收入1,091万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,490万元。其中：基本支出408万元，占本年支出27.38%；项目支出1,082万元，占本年支出72.62%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计1091万元。与2016年相比，财政拨款收入合计减少240万元，减少19.0%。主要原因是农业普查经费减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,490万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加525万元，增长35.2%。主要原因是人员支出的增加，尤其是历年养老保险统筹补缴等以及年初结转资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,490万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,355万元，占90.94 %；社会保障和就业支出88万元，占5.91 %；医疗卫生与计划生育支出28万元，占1.88 %；住房保障支出19万元，占1.28 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,567万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,490万元，完成年度预算的95.06%。其中：基本支出408万元，项目支出1,082万元。项目支出主要用于:1、专项普查活动258万元。2、一般行政管理事务824万元。主要用于农业普查、村级基层统计工作。主要成效通过普查摸清全区农业经济的家底；加强了统计基础工作规范化的建设，巩固了街乡镇（园区）“八有八化”成果，实现了村级统计基础工作“五有五化”和“四上”单位诚信企业创建工作全覆盖和达标验收。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,419万元，支出决算为1,355万元，完成年度预算的95.48%，

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为102万元，支出决算为88万元，完成年度预算的86.25%，

 3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为28万元，完成年度预算的101.84%，

 4.住房保障支出(类)。年度预算为18万元，支出决算为19万元，完成年度预算的101.11%.

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出408万元，其中，人员经费393万元，主要包括：基本工资205万元、津贴补贴10万元、奖金37万元、其他社会保障缴费8万元、绩效工资5万元、机关事业单位基本养老保险缴费33万元、职业年金缴费9万元、退休费38万元、医疗费28万元、住房公积金15万元、提租补贴4万元、其他对个人和家庭的补助支出86万元；公用经费15万元，主要包括：办公费2万元、印刷费3万元、电费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费2万元、其他商品和服务支出4万元.

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市蔡甸区统计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区统计局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元. 

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元.

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加-9万元，增长-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加-4万元，增长-100.00%,公务接待支出决算增加-5万元，增长-100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改，公务接待支出决算减少的主要原因是没有公务接待。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，组织对区统计局2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效重点评价，共涉及项目1个，资金317.26万元。2017年度武汉市蔡甸区统计局较好地完成了年初与区政府签订的年度绩效目标任务。

 (二)绩效自评结果

武汉市蔡甸区统计局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，2017年全面完成了专项项目的各项目标，保障了部门平稳运转，保障了部门职能的正常履行，为区委、区政府的统计工作提供了保障。绩效综合评价结果为良。

见附件：区统计局项目支出绩效评价报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出267万元，比2016年增加了16万元，增加6%。主要原因是人员增加,开展专项普查工作。

 (二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出总额41.98万元，其中：政府采购货物支出25.38万元、政府采购服务支出16.6万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市蔡甸区统计局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

       1、第三次农业普查

       2、公布统计数据

       3、统计数据分析预判

       4、研判全区经济运行情况

       5、全面深化改革年度工作任务

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。

 蔡甸区统计局咨询电话：027-84908517；027-84990987