湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区统计局2018年部门预算公开目录

  一、基本情况

   （一）部门主要职能

   （二）部门预算单位构成

   （三）部门人员构成

    二、收支预算情况

  三、财政拨款（补助）预算情况

   （一）基本支出

   （二）项目支出

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  六、相关事项说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

   （二）政府采购安排情况说明

   （三）项目预算的绩效目标设置情况

  七、名词解释

附件：2018年部门预算公开表五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。

3、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，统一核定和管理全区性基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。

7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。

9、指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区统计局(部门)由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1个。

(三)部门人员构成

蔡甸区统计局(部门)总编制人数10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有人数8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。

离退休人员9人，其中：行政退休9人，事业退休0人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入670.25万元。其中：财政拨款(补助)收入670.25万元。

2018年部门预算总支出670.25万元，主要包括一般公共服务支出631.76万元，社会保障和就业支出15.81元，医疗卫生支出14.66万元，住房保障支出8.02万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数670.25万元，比2017年预算减少170.65万元，下降20.9%，安排情况如下：

(一)基本支出127.27万元，比2017年预算减少67.67万元，主要原因：人员变动，科目调整。其中：

1.工资福利支出103.36万元。

2.商品服务支出19.29万元。

3.对个人和家庭补助支出4.62万元。

(二)项目支出542.98万元，比2017年预算减少102.98万元，下降15.9%，主要原因是：根据工作和业务需要，调整和减少了一些项目。其中：

1、统计调查等专项业务经费70万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。 

2、购买社会服务支出12万元。

3、第三次农业普查经费36万元。

4、村（社区）统计专项经费272.42万元。

5、统计信息化建设15万元。

6、统计协理员补助3.6万元。

7、统计工作经费133.96万元。

     四、其他重大项目说明

（一）机关运行经费安排情况说明：2018年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费为127.27万元，其中：工资福利支出103.36万元，商品服务支出19.29万元，对个人和家庭支出4.62万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出0万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况。设置绩效目标项目7个，总金额为542.98万元，其中：统计调查等专项业务经费70万元，占项目总经费的12.9%；购买社会服务支出12万元，占项目总经费的2.2%；第三次农业普查经费36万元，占项目总经费的6.6%；村（社区）统计专项经费272.42万元，占项目总经费的50.2%；统计信息化建设15万元，占项目总经费的2.8%；统计协理员补助3.6万元，占项目总经费的0.6%；统计工作经费133.96万元，占项目总经费的24.7%。

五、2018年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2018年区统计局部门收支总表

单位：元

2018年区统计局收入预算总表

单位：元

2018年区统计局一般公共预算支出表

单位：元

2018年区统计局财政拨款收支总表

单位：元

2018年区统计局一般公共预算基本支出

单位：元

2018年区统计局一般公共预算（功能分类到项）

单位：元

区统计局2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.8万元，比2017年预算减少0.3万元，下降27.3%，安排情况如下：

(一)因公出国(境)经费预算   0  万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

 (三)公务接待费预算0.8万元，比2017年预算减少0.3万元。

 2018年区统计局(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

单位：万元

2018年政府性基金预算支出总表

单位:万元

本单位无政府性基金预算支出。

名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

没有其他专业名词解释。