湖北省武汉市蔡甸区

蔡甸区农调队2018年部门预算公开目录

  一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

 二、收支预算情况

   三、财政拨款（补助）预算情况

（一）基本支出

（二）项目支出

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  六、相关事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

（三）项目预算的绩效目标设置情况

  七、名词解释

附件：2018年部门预算公开表五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策和法律法规；组织实施农村住户产量、农村社会经济基本情况等调查方案。

2、负责搜集、整理和编印农村社会经济调查资料。

3、负责开展对农村社会经济问题的分析研究，提供统计调查资料和信息。

4、参与农村统计改革和农村统计网络建设工作。

5、承办上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

蔡甸区农村调查队(部门)由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(三)部门人员构成

蔡甸区农村调查队(部门)总编制人数6人，其中：行政编制0人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数5人，其中：行政编制0人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收支预算情况

2018年部门预算总收入63.58万元。其中：财政拨款(补助)收入63.58万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

2018年部门预算总支出63.58万元，主要包括一般公共服务支出44.68万元，社会保障和就业支出7.76万元，医疗卫生支出6.43万元，住房保障支出4.71万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算63.58万元，比2017年预算增加11.47万元，增长22.0%，安排情况如下：

(一)基本支出63.58万元，比2017年预算增加11.47万元，增长22.0%，主要原因：人员正常晋级增资，增加医疗保险以及公积金。其中：

1.工资福利支出52.16万元。

2.商品服务支出10.53万元。

3.对个人和家庭补助支出0.89万元。

(二)项目支出0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。 

四、其他重大项目说明

（一）机关运行经费安排情况说明：2018年度武汉市蔡甸区农调队机关运行经费为63.58万元，其中：工资福利支出52.16万元，商品服务支出10.53万元，对个人和家庭支出0.89万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度武汉市蔡甸区农调队政府采购支出0万元。

（三）项目预算的绩效目标设置情况。2018年度武汉市蔡甸区农调队无设置绩效目标项目。

五、2018年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2018年区农村调查队部门收支总表

单位：元

2018年区农村调查队收入预算总表

单位：元

2018年区农村调查队一般公共预算支出表

2018年区农村调查队财政拨款收支总表

单位：元

2018年区农村调查队一般公共预算基本支出

                                    单位：元

2018年区农村调查队一般公共预算（功能分类到项）

单位：元

区农村调查队2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.36

万元，与2017年“三公”经费持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

2、公务用车运行维护费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

(三)公务接待费预算0.36万元，比2017年预算增加(减少)0万元。

2018年区农村调查队(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

单位：元

2018年政府性基金预算支出总表

单位:万元

本单位无政府性基金预算支出。

名词解释

 (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。